Slide 33
Slide 33 text
FAKTURA
Göteborgs Stad
stånd nr 1005
3064203100000095
Stadsdelsförvaltningen Centrum, Box 5293,
402 25 GÖTEBORG
Fakturanr/OCRnr
Betalning oss tillhanda
Avsändare (namn och postadress)
Betalningsmottagare (endast namn)
Till PlusGirokonto nr Avgift Kassastämpel
Kod 1
4130303-3
2017-05-31
7720109823112
INBETALNING/GIRERING C
Eventuell anmärkning mot denna faktura ska göras senast 5 dagar före fakturans förfallodag till vår referens (se ovan).
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8%-enheter över gällande referensränta samt eventuell avtalad
påminnelseavgift.
Er referens:
Ert ordernr:
Vår referens:
Vårt ordernr:
Josef Larsson 031-3657006
213600613
4130303-3
Plusgiro Betalning oss tillhanda
31 maj 2017
Summa att betala
1 276 kr
Fakturanr/OCRnr
772 010 982 311 2
Anders Andersson
Östra Hamngatan 11 Lgh 1102
412 05 GÖTEBORG
Fakturadatum
2017-05-10 8145275231
Kundnummer
031-3650000
Kontakta vår referens (ovan)
vid frågor om ditt ärende
Telefon
Göteborgs Stad
405 38 Göteborg
www.goteborg.se
Hemsida
SE212000135501
2120001355
Momsreg.nr
Org.nr
NDEASESS
Göteborg
Swift
Säte Godkänd för F-skatt
SE8495000099604241303033
5488-2303
IBAN
Bankgiro
Öresavrundning
-0,25 kr
Summa exklusive moms
1 021 kr
Summa momsbelopp
255,25 kr
Fakturan avser
Avg fritidshem, 6-9 år
090312-4538 Agneta Andersson
Förskola, fritidshem och/eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) 20170201-20170228
Antal
1
Moms %
25 %
Moms
255,25
Belopp
1 276,25
1 021
Á-pris
(exkl. moms)
S:000095, A:000095, K:000095
Before After
Most important
information clearly
highlighted
All test persons preferred the new
design which made it:
• Easier and faster to find the right
information
• More likely for citizens to feel
comfortable that they handled the
invoice correctly