Проект бюджета на 2015 год

Проект бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

Transcript

1. Проект бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
2. Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Прогнозе социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов Стратегии социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года Составление проекта местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов основывается на :
3. СОСТАВЛЕНИЕ До начала составления проекта разрабатывается Положение в соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса РФ, которое определяет порядок и сроки составления проекта бюджета Ипатовского муниципального района СК на очередной финансовый год и плановый период РАССМОТРЕНИЕ Местная администрация до 14 ноября текущего года одобряет проект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период для внесения в Совет Ипатовского муниципального района Ставропольского края УТВЕРЖДЕНИЕ Проект местного бюджета, сформированный при непосредственном участии населения Ипатовского района Ставропольского края, выносится на публичные слушания. Место и время их проведения подлежат обнародованию Советом Ипатовского муниципального района Ставропольского края не позднее чем за 10 дней до проведения .
4. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Введение новых технологий и методик здоровье сберегающего обучения Открытие физкультурно- оздоровительного комплекса, в частности тренажерного зала и бассейна Улучшение материально- технической базы образовательных учреждений, оснащение учреждений современными техническим, учебным и спортивным оборудованием Комплектование библиотек научно- познавательной и энциклопедической литературой Открытие интернет-кафе для подростков и молодежи МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА
5. ПОКАЗАТЕЛИ ЕД.ИЗМЕРЕ НИЯ 2014 2015 2016 2017 Численность населения тыс.чел. 62,20 62,40-62,60 62,60-62,70 63,10-63,10 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн.руб. 994,00 1060,00- 1070,00 1150,00- 1180,00 1280,00- 1320,00 Индекс потребительских цен % к предыду- щему году 106,0 105,0 104,5 104,3 Уровень безработицы % 7,60 7,50-7,70 7,40-7,60 7,30-7,40 Среднемесячная заработная плата руб. 15700 17500-17600 19000-19300 20500-20700 Прожиточный минимум для трудоспособного населения руб. 7603,00 Средний размер трудовой пенсии руб. 9600,00 Объем жилищного строительства индивидуальным сектором тыс. кв. м. в общей площади 3,55 3,99 4,42 4,55
6. ДОХОДЫ, тыс.рублей РАСХОДЫ, тыс.рублей ДЕФИЦИТ(-) ПРОФИЦИТ (+) 1154201,33 1154201,33 0 1213395,10 1213395,10 0 1293165,80 1293165,80 0 Расходы бюджета на 1 жителя района в 2015 году составят примерно 19173,74 рублей в год на человека.
7. ДОХОДЫ 1332595,03 1154201,33 1213395,10 1293165,80 РАСХОДЫ 1428856,65 1154201,33 1213395,10 1293165,80 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
8. ИЗ КАКИХ ПОСТУПЛЕНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ? НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ налог на доходы физических лиц акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла единый налог на вмененный доход единый сельскохозяйственный налог государственная пошлина НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ доходы от сдачи в аренду имущества доходы от сдачи в аренду земельных участков платежи МУП доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат плата за негативное воздействие на окружающую среду штрафы прочие доходы БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ дотации субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты
9. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (%) 15,35 6,22 78,43 15,76 5,95 78,29 15,78 5,64 78,58 2015 год 2016 год 2017 год Налоговые Неналоговые Безвозмездные
10. Как зачисляются налоги в бюджет муниципального района ? Налоги и сборы, установленные законодательством Уровни бюджета Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет муниципального района Бюджеты городского и сельских поселений Налог на доходы физических лиц 56,7% 33,44% 9,86% Акцизы 100% 0,1138145% 0,010334- 0,0482956% Единый налог на вмененный доход 100% Единый сельскохозяйственный налог 50% 50% Налог на имущество физических лиц 100% Земельный налог 100% Госпошлина 100% Арендная плата за земельные участки, собственность на которые не разграничена 100% Арендная плата за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности 100% 100% Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20% 40% 40% Доходы от продажи имущества 100% 100% Штрафы 100% 100% * % отчисления в разные уровни бюджета указан в условиях 2015 года
11. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ИЛИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ Тексты документов размещены в системе Консультант Плюс. (Глава 23 Налогового кодекса РФ) КАКИЕ НАЛОГИ УПЛАЧИВАЮТ ЖИТЕЛИ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА?
12. ИЗ КАКИХ СРЕДСТВ ФОРМИРУЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД ? ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА  Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации  Собственные доходы НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА  Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов 2016г 2017г 2015г 8500,0 Дорожный фонд в 2015-2017 годах, тыс. рублей 8500,0 8500,0
13. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ Наименование раздела 2015 год 2016 год 2017 год Общегосударственные вопросы 113424,27 104493,20 104520,20 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2831,00 2833,00 2835,00 Национальная экономика 82055,00 78194,00 111529,00 Образование 512490,25 557814,43 581490,68 Культура, кинематография 17831,65 17735,45 17787,69 Социальная политика 351532,16 355889,36 356238,30 Физическая культура и спорт 500,00 500,00 500,00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 73537,00 86391,00 98649,00 Условно утвержденные расходы* 0,00 9544,66 19615,93 Итого расходов 1154201,33 1213395,10 1293165,80 (тыс.рублей)
14. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА , (%) 30,46 9,83 0,24 6,37 0,04 1,55 44,40 7,11 0,23 8,61 0,04 29,33 7,12 1,46 6,44 45,97 0,22 8,08 0,04 27,55 7,63 1,38 8,62 44,97 образование социальная политика национальная экономика физкультура и спорт культура, кинематография общегосударственные вопросы межбюджетные трансферты национальная безопасность и правоохранительная деятельность
15. 2015 год 2016 год 2017 год 18134,00 рублей 14711,20 рублей 21251,00 рублей 23211,00 рублей 26700,90 рублей 25520,00 рублей 44,5 % 28,0% 20,1% 15,0% КУЛЬТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
16. НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ 2015 год 2016 год 2017 год Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 1055,90 1055,90 1055,90 Функционирование законодательных(представительных) органов местного самоуправления 4360,57 4360,57 4360,57 Функционирование местных администрации 37349,62 37547,62 37722,94 Судебная система 1,96 1,96 101,82 Другие общегосударственные вопросы 5039,40 5039,40 5039,40 ГЛАВА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК *КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИМР СК * СОВЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК *ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК *АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ тыс.рублей
17. Расходы из бюджета направлены на повышение качества и доступности оказываемых населению социальных услуг, безусловное исполнение социальных обязательств перед гражданами. Предусмотренные средства в бюджете муниципального района будут направлены на предоставление 21 вида пособий различным категориям населения 2015 год 2016 год 2017 год 351532,16 355889,36 356238,30 тыс.рублей Социальные расходы из местного бюджета на одного жителя района в 2015 году составят 5839,70рублей.
18. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ 2015 год 2016 год 2017 год КОЛ-ВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ РАСХОДЫ КОЛ-ВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ РАСХОДЫ КОЛ-ВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ РАСХОДЫ Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педработникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 497 9695920,00 497 10054680,00 497 10054680,00 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 5800 54473,40 5700 55944,10 5650 57900,90 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств 4 21,90 - - - - Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 452 28801,60 473 30130,10 500 31349,50 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда СК 2968 51728,23 3324 56193,26 3502 61038,65 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 56 971,56 52 905,41 48 839,25 Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 298 1108,75 298 1108,75 298 1108,75 Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 179 131,44 179 131,44 179 131,44 Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 591 7522,20 627 7972,66 665 8452,41 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2610 55677,42 2620 55 947,75 2630 52474,07 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 3550 61939,93 3353 58508,46 3168 55270,82 Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий 6 51,36 6 51,36 6 51,36 Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 19 162,64 19 162,64 19 162,64 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 123 1541,50 129 1621,40 134 1691,00
19. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ 2015 год 2016 год 2017 год КОЛ-ВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ РАСХОДЫ КОЛ-ВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ РАСХОДЫ КОЛ-ВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ РАСХОДЫ Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 1840 3866820,00 1840 3866820,00 1840 3866820,00 Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 90 6094330,00 90 6094330,00 90 6094330,00 Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 6 2477770,00 8 2477770,00 8 2477770,00 Выплата единовременного пособия усыновителям 1 142500,00 1 142500,00 1 142500,00 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 8 173,20 9 195,60 9 203,30 Ежемесячное пособие на ребенка 3217 31778,31 3217 31778,31 3217 31778,31 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета 340 25534,30 335 25137,20 318 23934,08
20. Важной особенностью бюджета Ипатовского муниципального района с 2014 года является формирование его в программно-целевым методом. В Ипатовском муниципальном районе СК реализуется 11муниципальных программ , которые непосредственно увязаны с целями и приоритетами Стратегии социально- экономического развития Ипатовского муниципального района до 2020 года и на период до 2025 года. Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не на содержание сети учреждений, а на решение конкретно поставленных стратегических планов, что повышает ответственность главных распорядителей за рациональным использованием бюджетных средств. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата. При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.
21. Цели программы - обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского района через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи. Подпрограммы программы 2015 год 2016 год 2017 год Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края 12 731,83 12 864,95 12 864,95 Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского района Ставропольского края 2 552,43 2 558,43 2 558,43 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 239 789,21 243 003,83 243 280,53 Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program (тыс.руб.) 2015 год – 255073,47тыс.руб. 2016 год – 258421,21тыс.руб. 2017год – 258703,91тыс.руб.
22. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ Наименование показателя муниципальной программы 2015 2016 2017 Муниципальная программа "Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе СК " Удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории, %. 98 99 99 Доступность дошкольного образования (охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования),%. 87 95 95 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет),%. 80 80 80 Подпрограмма1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе СК» Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %. 88,5 89,0 89,5 Удельный вес детей, охваченных летним отдыхом от общего числа учащихся (без выпускников 11 классов),%. 85,8 85,9 86,0 Доля учащихся, охваченных всеми видами питания, %. 95,7 95,9 96,0 Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, %. 99,1 99,1 99,2 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), %. 80 80 80 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %. 5 4,3 4,3 Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского района СК» Оснащение учреждений средствами охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, ед. 17 13 - Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, ед. 40 32 - Обеспечение источниками наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, ед. 15 10 - Замена и ремонт ветхих электропроводок, ед. 41 41 - Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях , ед. 12 8 - Устройство, ремонт и испытание ограждений на кровле, ед. 22 18 - Приобретение средств пожаротушения, схем эвакуации людей и указателей, средств индивидуальной защиты обучающихся, перезарядка огнетушителей, ед.. 41 0 - Изготовление проектно- сметной документации по замене ветхих электропроводок, ед. 40 39 -
23. 239789,21 ТЫС.РУБЛЕЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ •3491,90 ТЫС.РУБЛЕЙ МКУ «ЦЕНТР МЕТОДИЧЕСКОГО, БУХГАЛТЕРСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» •19420,00 ТЫС.РУБЛЕЙ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ •73577,59 ТЫС.РУБЛЕЙ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ •90342,55 ТЫС.РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ •18519,65 ТЫС.РУБЛЕЙ МБОУ ДОУ Д/С № 28 • 8578,65 ТЫС.РУБЛЕЙ МБОУ СОШ № 22 •8891,18 ТЫС.РУБЛЕЙ МАОУ ДОД ДООЦ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» •1702,99 ТЫС.РУБЛЕЙ МБОУ ДОД «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» •12748,50 ТЫС.РУБЛЕЙ МБОУ ДОД «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» •2516,20 ТЫС.РУБЛЕЙ
24. НА 1 УЧЕНИКА НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА 1 ВОСПИТАННИКА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 159504,22 ТЫС.РУБЛЕЙ 2321ВОСПИТАНН ИКОВ 68722РУБЛЕЙ 339531,37 ТЫС.РУБЛЕЙ 5503 УЧЕНИКОВ 61699 РУБЛЕЙ 159504,22 339531,57 8449,58 5004,88 171896,19 372461,81 8449,91 5006,52 183433,46 384600,79 5006,52 2015 год 2016 год 2017 год другие вопросы в области образования молодежная политика и оздоровление детей общее образование дошкольное образование 2017 год; 581490,68 тыс.руб. 2016 год; 557814,43 тыс.руб. 2015 год; 512490,25 тыс.руб. 2015 год В летнее время предоставляет свои услуги загородный МАОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка». Ежегодно во время летних каникул в нем отдыхают около 300 детей и подростков. На территории района ежегодно действует 25 оздоровительных лагерей дневного пребывания детей. 8449,91
25. • • Цель программы - обеспечение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей, устойчивое развитие сельских территорий Ипатовского района (организация соревнования и поощрение победителей). Наименование показателя муниципальной программы 2014 2015 2016 2017 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 12 14 14 14 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) 14215,1 15365,0 17198,5 18917,0 Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий района зерновых и зернобобовых 510,0 512,0 515,0 517,0 подсолнечника 24,7 24,9 25,1 25,3 Винограда 310 320 330 340 плодово-ягодной продукции 920 950 970 1000 овощей 28,1 28,5 29,2 29,4 картофеля 3,6 3,6 3,7 3,7 Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой ( в живом весе) 8,0 8,0 8,2 8,2 производство молока 56,5 57,4 58,0 58,9 Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, кфх, включая индивидуальных предпринимателей 13,0 13,5 14,0 14,5 Поголовье крупного рогатого скота мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, кфх, включая индивидуальных предпринимателей 7,15 7,2 7,25 7,3 Количество сельскохозяйственных организаций Ипатовского района охваченных соревнованием 95 90 100 100 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program
26. 72958,00 тыс.рублей 69097,00 тыс.рублей 102432,00 тыс.рублей В составе расходов на сельское хозяйство в 2015 году наибольший объем средств запланирован на : - оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (69089,00 тыс.руб.) - возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (2828,00 тыс.руб.)
27. Цели программы - сохранение и развитие культуры ,создание единого культурного пространства на территории Ипатовского района, условий для духовного возрождения народа, создание равных возможностей для доступа населения Ипатовского района к отечественным и мировым культурным ценностям. Наименование показателей результатов программы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского района на 1000 человек населения, тыс.экземпляров 8,3 8,3 8,3 8,3 Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно– досуговых учреждений Ипатовского района Ставропольского края, ед. 7105 7110 7115 7120 Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры Ипатовского района на платной основе, ед. 45 185 45 195 45 200 45205 Число платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно-досуговых учреждений Ипатовского района Ставропольского края, ед. 2216 2221 2226 2231 Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа Ипатовского района Ставропольского края, ед. 292 295 298 300 Объѐм книговыдач, ед. 662,6 662,7 662,8 662,9 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program
28. • Цели программы - создание благоприятных условий для развития этноконфессиональных отношений; возрождение и развитие духовно-культурных основ казачества, семейных казачьих традиций, казачьего образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи на территории Ипатовского района. 2015 год – 97,00 тыс.руб. 2016 год – 97,00 тыс.руб. 2017год – 97,00 тыс.руб. Наименование показателей результатов программы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Количество районных мероприятий, проведённых в сфере развития этноконфессиональных отношений, ед. 20 22 24 24 Количество граждан, принявших участие в районных мероприятиях, проведённых в сфере развития этноконфессиональных отношений, тыс.чел. 13,4 13,5 13,6 13,6 Количество конфликтов на межнациональной почве 0 0 0 0 Количество казачьих военно-патриотических клубов и секций в Ипатовском районе СК, ед. 7 8 10 10 Количество жителей Ипатовского района СК, занимающихся в казачьих военно-патриотических клубах и секциях, человек. 130 150 180 180 Количество казачьих творческих коллективов в Ипатовском районе СК, участвующих в районных, региональных, межрегиональных, общероссийских мероприятиях, ед. 2 3 4 4 Количество районных фестивалей и конкурсов казачьей культуры, проведенных в Ипатовском районе СК, ед. 3 4 5 5 Количество районных казачьих мероприятий военно-патриотической направленности, проведенных в Ипатовском районе СК, ед. 4 5 6 6 Количество участников краевых молодежных казачьих мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых с детьми и молодежью, человек 50 60 65 65 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program
29. НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района СК - - - Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района СК 450,00 450,0 450,0 Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе СК 50,00 50,00 50,00 Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК 11795,00 11795,00 11795,00 Цель программы - обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского муниципального района; формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа района; создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения района; 2015 год 12295,00 тыс.руб. 2016 год 12295,00 тыс.руб. 2017 год 12295,00 тыс.руб. Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program (тыс.руб.)
30. Наименование показателя муниципальной программы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском районе, всего ,единиц. 1927 2027 2127 2227 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц. 330 340 350 360 Доля налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ипатовского муниципального района СК, %. 24,0 24,5 25,0 26,5 Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году в действующих ценах, %. 5 6 7 9 Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в действующих ценах, %. 3 4 5 6 Темп роста объема бытовых услуг к предыдущему году в действующих ценах, %. 4 5 6 7 Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края» Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %. 105,5 109,0 112,5 113,0 Объем инвестиций в основной капитал в экономике Ипатовского района на душу населения Ипатовского района , рублей. 42,0 45,0 50,0 60,0 Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, %. 102,0 105,0 107,0 109,0
31. Наименование показателя муниципальной программы 2014 2015 2016 2017 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района СК" Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском районе, всего 1927 2027 2127 2227 в т.ч. количество предприятий малого и среднего предпринимательства в Ипатовском районе 165 170 175 180 в т.ч.количество индивидуальных предпринимателей в Ипатовском районе 1762 1857 1952 2047 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %. 27,7 28,0 28,5 32,0 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения 330,0 340,0 350,0 355,0 Доля налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ипатовского муниципального района СК, %. 24,0 24,5 25,0 26,5 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах, %. 5 6 7 9 Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в сопоставимых ценах, %. 3 4 5 6 Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах на 1 жителя района, %. 7,7 8,4 8,8 9,0 Темп роста объема бытовых услуг к предыдущему году в сопоставимых ценах, %. 4 5 6 7 Обеспеченность бытовыми услугами на 1 жителя района (в сопоставимых ценах), %. 2,8 3 3,5 4,0 Охват торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, %. 2 5 7 7
32. Наименование показателя муниципальной программы 2014г 2015г 2016г 2017г Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК» Время ожидания в очереди населения и организаций при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Ипатовского муниципального района СК, минут. 15 15 15 15 Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского муниципального района СК, по которым регулярно проводится мониторинг их качества и доступности, от общего числа предоставляемых государственных и муниципальных услуг, %. 80,0 100,0 100,0 100,0 Среднее количество обращений заявителей в органы местного самоуправления Ипатовского муниципального района СК для получения одной государственной или муниципальной услуги, единиц. 2 2 2 2 Среднее количество обращений заявителей в органы местного самоуправления Ипатовского муниципального района СК для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, единиц. 3 2 2 2 Доля населения Ипатовского муниципального района СК, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, %. 40,0 70,0 80,0 90,0
33. • Цель программы - развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений для обеспечения решения задач социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края. 2015 год 7462,30 тыс.рублей 2016 год 7462,30 тыс.рублей 2017 год 7462,30 тыс.рублей НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2015 год 2016 год 2017 год Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений 1631,00 1631,00 1631,00 Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 5831,30 5831,30 5831,30 Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program тыс.руб.
34. НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2014 2015 2016 2017 Муниципальная программа «Управление имуществом в Ипатовском муниципальном районе СК» доля земельных участков , на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность,% 100 100 100 100 доля объектов недвижимости имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности , в общем количестве объектов недвижимости имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность, % 65 75 80 80 доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации,% 100 100 100 100 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью ИМР СК в области имущественных и земельных отношений» Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, тыс.руб. 20719,14 20719,14 20719,14 20719,14 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности ИМР СК, тыс.руб.. 108,58 108,58 108,58 108,58 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, тыс.руб. 15,00 15,00 15,00 15,0 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края, тыс.руб. 865,76 865,76 865,76 865,76 Доходы от продажи земельных участков, тыс.руб. 500,00 500,00 500,00 500,00 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района СК» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы» Соответствие объема расходов отдела имущественных и земельных отношений объему бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения возложенных на отдел полномочий, % 100 100 100 100
35. • Цель программы - создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений, развитие созидательной активности молодёжи, профилактика безнадзорности несовершеннолетних в Ипатовском районе. 2015 год 2323,00 тыс.рублей 2016 год 2323,00тыс.рублей 2017 год 2323,00 тыс.рублей НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Количество районных мероприятий, проводимых с детьми и молодѐжью на территории Ипатовского района Ставропольского края, ед. 70 75 80 80 Количество детей и молодѐжи, принимающих участие в районных мероприятиях различной направленности, чел. 7500 8000 8500 8500 Количество подростковых и молодѐжных объединений и клубных формирований по месту жительства, ед. 210 215 217 217 Доля молодых граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (от общего числа молодых граждан от 18 лет), %. 2,4 2,6 2,8 2,8 Количество молодых граждан, признанных в установленном порядке безработными (доля от общего числа молодых граждан), %. 1,2 1,1 1,0 1,0 Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program
36. Цель программы - обеспечение условий для реализации конституционного права граждан на занятие физической культурой и спортом и приобщение населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края к регулярным занятиям физической культурой и спортом . 500,00 тыс.рублей 500,00 тыс.рублей 500,00 тыс.рублей 2015 год 2016 год 2017 год НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год увеличение количества занимающихся физической культурой, спортом и туризмом на постоянной основе от общего числа жителей Ипатовского муниципального района СК, % 16,6 16,7 16,8 16,9 увеличение количества проводимых физкультурно-спортивных мероприятий, кол-во в году До 35 До 36 До 37 До38 Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program
37. НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2015 год 2016 год 2017 год Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе СК - - - Повышение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе СК 8 512,00 8512,00 8512,00 Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program тыс.руб. НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Снижение потребления энергоресурсов, %. 3 3 3 3 Снижение потерь в сетях при транспортировке энергоресурсов, %: воды электроэнергии тепловой энергии газа 0,067 1,62 0,73 0,73 0,133 3,25 1,46 1,46 0,2 4,87 2,2 2,2 0,2 4,87 2,2 2,2 Снижение показателя количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий из-за несоответствия состояния дорожного покрытия в сравнении с 2011г., %. 18,18 27,27 36,36 45,45 Снижение показателя количество лиц, пострадавших в результате дорожно- транспортных происшествий из-за несоответствия состояния дорожного покрытия в сравнении с 2011г., %. 4,44 6,67 8,89 11,11
38. НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД ИПАТОВСКОГО РАЙОНА 8500,00 ТЫС.РУБЛЕЙ Установка перильного ограждения на пешеходных переходах автомобильных дорог 300,00 ТЫС.РУБЛЕЙ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 8200,00 ТЫС.РУБЛЕЙ ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 12,00 ТЫС.РУБЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 12,00 ТЫС.РУБЛЕЙ
39. • Цель программы - обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами. 2015 год 86310,60 тыс.рублей 2016 год 97467,80 тыс.рублей 2017 год 109725,80 тыс.рублей НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год рост удельного веса расходов бюджета ,формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета, %. 80 82 85 85 ежегодный прирост налоговых доходов местного бюджета, %. 10 10 10 10 ежегодный прирост неналоговых доходов местного бюджета, %. 2 3 4 4 сохранение высокой доли исполненных расходных обязательств местного бюджета в отчетном финансовом году, %. 98 98 98 98 объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, %. 0 0 0 0 проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и формирование их ежегодного рейтинга, да/нет. да да да да выполнение плана проведения контрольных мероприятий на текущий финансовый год, %. 100 100 100 100 эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Ипатовского района, %. 100 100 100 100 доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства в общей сумме нарушений, предъявленных к возмещению, %. 100 100 100 100 Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program
40. НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ На обеспечение функций финансового управления администрации Ипатовского МР СК Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
41. • Цель программы - профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотиков, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей, совершенствование и развитие гражданской обороны. 2015 год 5872,50 тыс.рублей 2016 год 5874,50 тыс.рублей 2017 год 5876,50 тыс.рублей НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2015 год 2016 год 2017 год Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе СК 59,00 59,00 59,00 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района СК 2 982,50 2 982,50 2 982,50 Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района СК 2 831,00 2833,00 2835,00 Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program тыс.руб. НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2014 2015 2016 2017 Программа «Обеспечение безопасных условий проживания на территории Ипатовского муниципального района СК» Рост количества раскрываемых преступлений, % 75,4 76,4 77,4 78,4 Доля объектов с массовым участием людей обеспеченных (установка) аппаратно - программных систем видеонаблюдения , %. 14,7 18,7 22,7 23,1