Отчет 2017

Отчет об исполнении бюджета за 2017 год

Transcript

1. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Докладчик: Домовцова Любовь Григорьевна
2. ВСЕГО ДОХОДОВ 1231066,28 Налоговые и неналоговые доходы 290079,33 Безвозмездные поступления 940986,95 1247341,15 +16274,87 938820,24 308520,91 +18441,58 -2166,71 101,3% 99,8% 106,4% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 75,3% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 24,7% План 2017 года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения ТЫС.РУБЛЕЙ СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД Схема 1
3. ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2016 - 2017 ГОДЫ 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 148142,82 29942,08 61341,34 16470,62 165959,44 29024,08 65836,8 16409,65 2016 2017 НДФЛ ЕНВД Доходы от использования имущества Доходы от оказания платных услуг ↑12% - 3,1% ↑ 7,3% -0,4% ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 2
4. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД ТЫС.РУБЛЕЙ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 987169,02 938820,24 940986,95 -48348,78 -4,9% СУБВЕНЦИИ СУБСИДИИ ДОТАЦИИ ПРОЧИЕ 675312,54 181143,67 72059,00 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11177,06 19,97 15,0 10598,33 761737,83 82329,27 134979,00 +4,97 + 578,73 - 86425,29 +98814,40 -62920,00 -46,6% + 220% -11.3% +5,5% +33,1% 7,7 19,3 71,9 0,002 1,2 Фактическое Фактическое Отклонение от факта 2016 Отклонение от Удельный вес исполнение 2017 исполнение 2016 в абсолютном выражении факта 2016,% в общем объеме поступлений ФАКТ 2016 ГОДА ПЛАН 2017 ГОДА Схема 3 ФАКТ 2017 ГОДА
5. ВСЕГО ДОХОДОВ 318908,35 Налоговые и неналоговые доходы 144616,46 Безвозмездные поступления 174291,89 330917,99 + 12009,64 177728,20 153189,79 + 8573,33 +3436,31 103,8% 102,0% 105,9% План 2017 года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения ТЫС.РУБЛЕЙ СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2017 ГОД Схема 4
6. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД 2016 2017 47237,73 65625,77 28296,3 17059,3 91366,57 88849,67 2223,44 2102,49 Дотации Иные межбюджетные трансферты Субсидии Субвенции - 2,8 % - 5,4% ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 5 169124,04 173637,23 - 39,7% + 38,9%
7. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД Схема 6 от 100% и выше до 100%
8. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ (ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018 ГОДА) ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 30556,47 + 21,4 % (5384,22) НДФЛ 3369,70 11,0 % ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 12717,35 41,6 % НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 4663,46 15,3 % АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ 7739,15 25,3 % Схема 7 ТЫС.РУБЛЕЙ
9. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД 1000000,00 1050000,00 1100000,00 1150000,00 1200000,00 1250000,00 1300000,00 УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТЫС.РУБЛЕЙ 105,3% 97,2% 1134456,11 1275277,86 1254701,06 Схема 8
10. БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК НА 2016 ГОД В ПРОГРАММНОМ ИСПОЛНЕНИИ Наименование муниципальной программы УТВЕРЖДЕНО ФАКТИЧЕСКИ ИСПОЛНЕНО % ИСПОЛНЕНИЯ Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края 635 334,76 627 837,57 98,82 Улучшение культурно-досугового уровня жизни населения, обеспечение общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края 28 662,60 28 624,38 98,87 Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края 34 085,98 28 033,44 82,24 Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края 117 749,00 98 128, 69 83,34 Управление имуществом Ипатовского муниципального районе Ставропольского края 7 471, 61 7 365,13 98,57 Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края 93 048,69 91 947, 85 98,82 Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края 344 506,18 344 087, 31 99,88 ИТОГО: 1260858,83 1226024,37 97,24 ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 9
11. КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2017 ГОД 99,40 97,60 98,60 81,26 98,82 99,88 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 СОВЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК 95,93% Схема 10
12. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД 335801,49 32023,45 335847,78 24101,83 307558,3 199178,79 ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И УСЛУГИ СВЯЗИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ ПРОЧИЕ 27,20% 2,59% 16,13% 24,92% 1.98% ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 11 27,20%
13. АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА 2014-2017 ГОДЫ 21,01% 25,10% 19,87% 34,00% 21,40% 29,13% 21,79% 27,63% 20,67% 30,79% 21,90% 26,62% 22,30% 26,10% 21,80% 29,80% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Схема 13
14. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД Наименование раздела ПЛАН ФАКТ % ИСПОЛНЕНИЯ Общегосударственные вопросы 155848,03 132 079,98 84,7 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4942,99 4 937,07 99,88 Национальная экономика 36326,53 32 780,41 90,24 Жилищно-коммунальное хозяйство 177,84 142,27 80,00 Образование 596553,26 591 586,26 99,17 Культура, кинематография 266464,57 26 460,67 99,98 Социальная политика 362611,34 360 090,27 99,30 Физическая культура и спорт 798,72 764,71 95,74 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 85670 85 670,00 100 Итого расходов 1269393,28 1234511,64 97,25 Схема 13 ТЫС.РУБЛЕЙ
15. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ВСЕГО ОСТАТКОВ 75 853,58 38 326,99 МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА 62825,80 87,04% 37721,07 98,42% СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 3,25 <0,01% 222,51 0,58% СРЕДСТВА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 13024,53 12,95% 383,42 1,0% ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018г. ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2017г. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ТЫС.РУБЛЕЙ Схема 14
16. Благодарю за внимание!