Проект бюджета на 2014 год

Проект бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.

Transcript

1. Проект бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
2. Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Прогнозе социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2014 год и на период 2015 и 2016 годов Стратегии социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года Составление проекта местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов основывается на :
3. СОСТАВЛЕНИЕ До начала составления проекта разрабатывается Положение в соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса РФ, которое определяет порядок и сроки составления проекта бюджета Ипатовского муниципального района СК на очередной финансовый год и плановый период РАССМОТРЕНИЕ Местная администрация до 14 ноября текущего года одобряет проект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период для внесения в Совет Ипатовского муниципального района Ставропольского края УТВЕРЖДЕНИЕ Проект местного бюджета, сформированный при непосредственном участии населения Ипатовского района Ставропольского края, выносится на публичные слушания. Место и время их проведения подлежат обнародованию Советом Ипатовского муниципального района Ставропольского края не позднее чем за 10 дней до проведения .
4. Открытие дополнительных групп в дошкольных учреждениях Открытие физкультурно- оздоровительного комплекса Совершенствование системы оплаты труда в учреждениях дополнительного образования МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА
5. ПОКАЗАТЕЛИ ЕД.ИЗМЕРЕ НИЯ 2013 2014 2015 2016 Численность населения тыс.чел. 62,10 62,20-62,30 62,60-62,70 63,10-63,20 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн.руб. 1250,00 1330,00- 1337,00 1445,00- 1470,00 1585,00- 1615,00 Индекс потребительских цен % к предыду- щему году 107,5 105,7 104,5 104,5 Уровень безработицы % 7,9 7,90-8,10 7,70-7,90 7,60-7,70 Среднемесячная заработная плата руб. 15700 17500-17600 19000-19300 20500-20700 Прожиточный минимум для трудоспособного населения руб. 6918,00 Средний размер трудовой пенсии руб. 8455,99 Объем жилищного строительства индивидуальным сектором тыс. кв. м. в общей площади 5,00 5,20 5,30 5,50 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
6. ДОХОДЫ, тыс.рублей РАСХОДЫ, тыс.рублей ДЕФИЦИТ(-) ПРОФИЦИТ (+) 1156128,21 1156128,21 0 1209152,11 1209152,11 0 1276450,82 1276450,82 0 Расходы бюджета на 1 жителя района в 2014 году составят примерно 18587,0 рублей в год на человека.
7. ДОХОДЫ 1222055,64 1156128,21 1209152,11 1276450,82 РАСХОДЫ 1248606,12 1156128,21 1209152,11 1276450,82 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
8. ИЗ КАКИХ ПОСТУПЛЕНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ? НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ налог на доходы физических лиц акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла единый налог на вмененный доход единый сельскохозяйственный налог государственная пошлина НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ доходы от сдачи в аренду имущества доходы от сдачи в аренду земельных участков платежи МУП доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат плата за негативное воздействие на окружающую среду штрафы прочие доходы БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ дотации субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты
9. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (%) 13,80 4,20 82,00 14,50 3,90 81,60 14,90 3,80 81,30 2014 год 2015 год 2016 год Налоговые Неналоговые Безвозмездные
10. Как зачисляются налоги в бюджет муниципального района ? Налоги и сборы, установленные законодательством Уровни бюджета Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет муниципального района Бюджеты городского и сельских поселений Налог на доходы физических лиц 56,7% 32% 11,3% Акцизы 100% 1,3553% 0,0067-0,5743% Единый налог на вмененный доход 100% Единый сельскохозяйственный налог 50% 50% Налог на имущество физических лиц 100% Земельный налог 100% Госпошлина 100% Арендная плата за земельные участки, собственность на которые не разграничена 50% 50% Арендная плата за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности 100% 100% Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20% 40% 40% Доходы от продажи имущества 100% 100% Штрафы 100% 100% * % отчисления в разные уровни бюджета указан в условиях 2014 года
11. КАКИЕ НАЛОГИ УПЛАЧИВАЮТ ЖИТЕЛИ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА? НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ИЛИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ Тексты документов размещены в системе Консультант Плюс. (Глава 23 Налогового кодекса РФ)
12. ИЗ КАКИХ СРЕДСТВ ФОРМИРУЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД ? ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА  Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации  Собственные доходы НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА  Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов 2014г 2015г 2016г 8500,0 8950,0 8950,0 Дорожный фонд в 2014-2016 годах, тыс. рублей
13. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ Наименование раздела 2014 год 2015 год 2016 год Общегосударственные вопросы 99240,04 95447,15 95913,53 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2831,00 2840,30 2848,40 Национальная экономика 119791,7 120063,90 120076,40 Образование 519870,36 527415,45 567398,90 Культура, кинематография 9718,00 12575,90 15044,50 Социальная политика 341756,11 357070,93 365846,99 Физическая культура и спорт 500,00 7000,00 500,00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 62421,00 78345,00 91591,00 Условно утвержденные расходы* 0,0 8393,48 17231,10 Итого расходов 1156128,21 1209152,11 1276450,82 (тыс.рублей) *Под условно утвержденными расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.
14. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА , (%) 29,60 8,60 0,20 5,40 0,04 0,80 45,00 10,36 образование социальная политика национальная экономика физкультура и спорт культура, кинематография общегосударственные вопросы межбюджетные трансферты национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,20 7,90 0,60 29,50 6,50 1,00 10,00 43,60 0,20 28,66 0,04 7,5 1,2 0,04 7,2 9,4 44,5
15. № 597,761, 1688 •«О мерах по реализации государственной социальной политики» •«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» •«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» № 599 •«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» № 601 •«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
16. РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ Наименование расходов 2014 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД Поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий работников до установленных целевых значений 32655,20 40286,60 47908,80 Доступность дошкольного образования, в т.ч.: Строительство детского сада - яслей на 200 мест в г. Ипатово 2600,00 3900,0 - Обеспечение детей местами в детских садах 7709,24 - - Предоставление государственных и муниципальных услуг («одно окно») 17004,39 12795,20 12795,20 177654,63 тыс.рублей общий объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию Указов Президента Российской Федерации на 2014-2016 гг. (тыс.рублей)
17. 18978,00 11841,59 2014 год 2015 год 2016 год 15202,00 23348,00 руб. проценты 15831,00 18738,00 21888,00 25502,00 Культура Дополнительное образование детей 28,4 18,4 24,8 16,8 16,5 23,0 руб. проценты 2013 год
18. НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ 2014 год 2015 год 2016 год Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 1055,90 1055,90 1055,90 Функционирование законодательных(представительных) органов местного самоуправления 4360,57 4360,57 4360,57 Функционирование местных администрации 37349,62 37547,62 37722,94 Судебная система 1,96 1,96 101,82 Другие общегосударственные вопросы 5039,40 5039,40 5039,40 ГЛАВА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК *КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИМР СК * СОВЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК *ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК *АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ тыс.рублей
19. 2014 год 2015 год 2016 год Социальные расходы из местного бюджета на одного жителя района в 2014 году составят 5494,50 рублей. 341756,11 357070,93 365846,99 тыс.рублей Расходы из бюджета направлены на повышение качества и доступности оказываемых населению социальных услуг, безусловное исполнение социальных обязательств перед гражданами. Предусмотренные средства в бюджете муниципального района будут направлены на предоставление 20 видов пособий различным категориям населения
20. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ 2014 год 2015 год 2016 год КОЛ- ВО ПОЛУ ЧАТЕЛ ЕЙ РАСХОДЫ КОЛ- ВО ПОЛ УЧАТ ЕЛЕЙ РАСХОДЫ КОЛ- ВО ПОЛУ ЧАТЕЛ ЕЙ РАСХОДЫ Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педработникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 462 11858,70 462 12854,83 462 14091,46 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 6028 49752,40 5998 51 672,50 5996 52 138,90 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств 7 22,30 7 22,30 7 22,30 Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 520 26270,60 530 27 426,70 540 28 661,90 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда СК 2974 49181,50 3331 52 770,07 3731 56 573,62 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 68 1136,92 65 1 074,92 62 1 025,31 Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 335 1125,09 335 1125,09 335 1125,09 Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 167 159,52 167 159,52 167 159,52 Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 1860 7049,78 1925 7 544,18 2204 8 071,53 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2650 55434,71 2650 55 434,71 2650 55434,71 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 3960 65272,16 3799 62 630,36 3645 60 100,17 Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий 6 51,36 6 51,36 6 51,36 Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 19 162,64 19 162,64 19 162,64
21. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ 2014 год 2015 год 2016 год КОЛ-ВО ПОЛУЧАТ ЕЛЕЙ РАСХОДЫ КОЛ-ВО ПОЛУЧА ТЕЛЕЙ РАСХОДЫ КОЛ-ВО ПОЛУЧА ТЕЛЕЙ РАСХОДЫ Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 1840 2556,84 1840 2831,50 1840 2831,50 Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 90 6094,33 90 6094,33 90 6094,33 Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 8 1513,80 8 1513,80 8 1513,80 Выплата единовременного пособия усыновителям 1 142,50 1 142,50 1 142,50 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 2 459,80 2 480,60 2 498,80 Ежемесячное пособие на ребенка 6036 36216,59 6036 36216,59 6036 36219,59 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета 152 12773,32 234 22496,58 245 26514,91
22. Важной особенностью бюджета Ипатовского муниципального района на 2014-2016 годы является формирование его в программно-целевым методом. В Ипатовском муниципальном районе СК реализуется 11муниципальных программ по основным видам социальной сферы. Доля расходов бюджета района, запланированных в соответствии с муниципальными программами в общем объеме расходов бюджета на 2014 год составляет 89%, 2015-87%, 2016гг – 85%. Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не на содержание сети учреждений, а на решение конкретно поставленных стратегических планов, что повышает ответственность главных распорядителей за рациональным использованием бюджетных средств. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата. При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.
23. Цели программы - обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского района через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи. Подпрограммы программы 2014 год 2015 год 2016 год Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края 10309,24 3900,00 - Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края 19607,81 12083,12 12083,12 Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского района Ставропольского края 100,00 100,00 100,00 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 211053,62 199810,73 204926,78 Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program (тыс.руб.) 2014 год - 241070,67тыс.руб. 2015 год - 215893,85тыс.руб. 2016год - 217109,90тыс.руб.
24. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ Наименование показателя муниципальной программы 2014 2015 2016 Муниципальная программа "Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе СК " Удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории, %. 98 98 99 Доступность дошкольного образования (охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования),%. 81 87 95 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет),%. 77 80 80 Подпрограмма 1«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ипатовском муниципальном районе СК» Количество мест, вводимых в дошкольных образовательных учреждениях района ,ед. 94 200 - Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %. 58 63 64 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет, %. 16 13 12 Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе СК» Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %. 88,0 88,5 89,0 Удельный вес детей, охваченных летним отдыхом от общего числа учащихся (без выпускников 11 классов),%. 85,7 85,8 85,9 Доля учащихся, охваченных всеми видами питания, %. 95,5 95,7 95,9 Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, %. 99,0 99,1 99,1 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), %. 77 80 80 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %. 6 5 4,3
25. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ Наименование показателя муниципальной программы 2014 2015 2016 Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского района СК» Оснащение учреждений средствами охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, ед. 19 17 13 Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, ед. 44 40 32 Обеспечение источниками наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, ед. 22 15 10 Замена и ремонт ветхих электропроводок, ед. 42 41 41 Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях , ед. 14 12 8 Устройство, ремонт и испытание ограждений на кровле, ед. 23 22 18 Приобретение средств пожаротушения, схем эвакуации людей и указателей, средств индивидуальной защиты обучающихся, перезарядка огнетушителей, ед.. 48 41 0 Изготовление проектно- сметной документации по замене ветхих электропроводок, ед. 41 40 39 211053,62 ТЫС.РУБЛЕЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 2786,00 ТЫС.РУБЛЕЙ МКУ «ЦЕНТР МЕТОДИЧЕСКОГО, БУХГАЛТЕРСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 17978,00 ТЫС.РУБЛЕЙ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 68022,75 ТЫС.РУБЛЕЙ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 78911,23 ТЫС.РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 17496,23 ТЫС.РУБЛЕЙ МБОУ СОШ № 22 9401,51 ТЫС.РУБЛЕЙ МАОУ ДОД ДООЦ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 1650,00 ТЫС.РУБЛЕЙ МБОУ ДОД «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 12363,00 ТЫС.РУБЛЕЙ МБОУ ДОД «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 2445,20 ТЫС.РУБЛЕЙ
26. НА 1 УЧЕНИКА НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА 1 ВОСПИТАННИКА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 151938,28 ТЫС.РУБЛЕЙ 2330 ВОСПИТАННИКОВ 65210 РУБЛЕЙ 354944,65 ТЫС.РУБЛЕЙ 5570 УЧЕНИКОВ 63724 РУБЛЕЙ 151938,28 354944,65 8112,49 4874,94 143962,21 370449,34 8126,79 4877,11 152095,51 402285,07 8139,29 4879,03 2014 год 2015 год 2016 год другие вопросы в области образования молодежная политика и оздоровление детей общее образование дошкольное образование 2016 год; 567398,9 тыс.руб. 2015 год; 527415,45 тыс.руб. 2014 год; 519870,36 тыс.руб. 2014 год В летнее время предоставляет свои услуги загородный МАОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка». Ежегодно во время летних каникул в нем отдыхают около 300 детей и подростков. На территории района ежегодно действует 25 оздоровительных лагерей дневного пребывания детей.
27. • • Цель программы - обеспечение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей, устойчивое развитие сельских территорий Ипатовского района (организация соревнования и поощрение победителей). Наименование показателя муниципальной программы 2013 2014 2015 2016 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 11 12 14 14 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) 12924,0 14215,1 15365,0 17198,5 Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий района зерновых и зернобобовых 500,5 510,0 512,0 515,0 подсолнечника 24,4 24,7 24,9 25,1 винограда 300 310 320 330 плодово-ягодной продукции 900 920 950 970 овощей 27,0 28,1 28,5 29,2 картофеля 3,5 3,6 3,6 3,7 Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой ( в живом весе) 7,97 8,0 8,0 8,2 производство молока 56,0 56,5 57,4 58,0 Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 12,5 13,0 13,5 14,0 Поголовье крупного рогатого скота мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 7,1 7,15 7,2 7,25 Количество сельскохозяйственных организаций Ипатовского района охваченных соревнованием 95 90 100 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program
28. 110694,70 тыс.рублей 110516,90 тыс.рублей 110529,40 тыс.рублей В составе расходов на сельское хозяйство наибольший объем средств запланирован на : - оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (106913,00 тыс.руб.) - возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (2749,70 тыс.руб.)
29. Цели программы - сохранение и развитие культуры ,создание единого культурного пространства на территории Ипатовского района, условий для духовного возрождения народа, создание равных возможностей для доступа населения Ипатовского района к отечественным и мировым культурным ценностям. Наименование показателей результатов программы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского района на 1000 человек населения, тыс.экземпляров 8,2 8,3 8,3 8,3 Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно– досуговых учреждений Ипатовского района Ставропольского края, ед. 7100 7105 7110 7115 Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры Ипатовского района на платной основе, ед. 45 175 45 185 45 195 45 200 Число платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно-досуговых учреждений Ипатовского района Ставропольского края, ед. 2211 2216 2221 2226 Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа Ипатовского района Ставропольского края, ед. 291 292 295 298 Объѐм книговыдач, ед. 662,5 662,6 662,7 662,8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program
30. • Цели программы - создание благоприятных условий для развития этноконфессиональных отношений; возрождение и развитие духовно-культурных основ казачества, семейных казачьих традиций, казачьего образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи на территории Ипатовского района. 2014 год – 97,00 тыс.руб. 2015 год – 97,00 тыс.руб. 2016год – 97,00 тыс.руб. Наименование показателей результатов программы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Количество районных мероприятий, проведённых в сфере развития этноконфессиональных отношений, ед. 20 20 22 24 Количество граждан, принявших участие в районных мероприятиях, проведённых в сфере развития этноконфессиональных отношений, тыс.чел. 13,4 13,4 13,5 13,6 Количество конфликтов на межнациональной почве 0 0 0 0 Количество казачьих военно-патриотических клубов и секций в Ипатовском районе СК, ед. 6 7 8 10 Количество жителей Ипатовского района СК, занимающихся в казачьих военно-патриотических клубах и секциях, человек. 110 130 150 200 Количество казачьих творческих коллективов в Ипатовском районе СК, участвующих в районных, региональных, межрегиональных, общероссийских мероприятиях, ед. 3 4 5 6 Количество районных фестивалей и конкурсов казачьей культуры, проведенных в Ипатовском районе СК, ед. 2 3 4 5 Количество районных казачьих мероприятий военно-патриотической направленности, проведенных в Ипатовском районе СК, ед. 4 4 6 8 Количество участников краевых молодежных казачьих мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых с детьми и молодежью, человек 40 50 60 70 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program
31. НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2014 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района СК - - - Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района СК 450,00 450,0 450,0 Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе СК 50,00 50,00 50,00 Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК 17 004,39 12 795,2 12 795,2 Цель программы - обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского муниципального района; формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа района; создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения района; 2014 год 17504,39 тыс.руб. 2015 год 13295,20 тыс.руб. 2016 год 13295,20 тыс.руб. Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program (тыс.руб.)
32. Наименование показателя муниципальной программы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском районе, всего ,единиц. 1880 1915 1970 225 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц. 334,0 340,0 345,0 350,0 Доля налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ипатовского муниципального района СК, %. 23,5 24,0 24,5 25,0 Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году в действующих ценах, %. 4 5 6 7 Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в действующих ценах, %. 2 3 4 5 Темп роста объема бытовых услуг к предыдущему году в действующих ценах, %. 3 4 5 6 Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края» Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %. 105,0 111,5 112,0 112,5 Объем инвестиций в основной капитал в экономике Ипатовского района на душу населения Ипатовского района , рублей. 32,0 42,0 45,0 50,0 Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, %. 100,0 102,0 105,0 107,0
33. Наименование показателя муниципальной программы 2013 2014 2015 2016 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района СК" Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском районе, всего 1880 1915 1970 2025 в т.ч. количество предприятий малого и среднего предпринимательства в Ипатовском районе 160 165 170 175 в т.ч.количество индивидуальных предпринимателей в Ипатовском районе 1720 1750 1800 1850 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %. 27,0 27,5 28,0 28,5 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения 334,0 340,0 345,0 350,0 Доля налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ипатовского муниципального района СК, %. 23,5 24,0 24,5 25,0 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах, %. 9 10 11 12 Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в сопоставимых ценах, %. 5 6 7 8 Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах на 1 жителя района, %. 7 7,7 8,4 8,8 Темп роста объема бытовых услуг к предыдущему году в сопоставимых ценах, %. 6 7 9 10 Обеспеченность бытовыми услугами на 1 жителя района (в сопоставимых ценах), %. 2,6 2,8 3 3,5 Охват торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, %. - 2 5 7
34. Наименование показателя муниципальной программы 2013г 2014г 2015г 2016г Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК» Время ожидания в очереди населения и организаций при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Ипатовского муниципального района СК, минут. 35 15 15 15 Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского муниципального района СК, по которым регулярно проводится мониторинг их качества и доступности, от общего числа предоставляемых государственных и муниципальных услуг, %. 40,0 80,0 100,0 100,0 Среднее количество обращений заявителей в органы местного самоуправления Ипатовского муниципального района СК для получения одной государственной или муниципальной услуги, единиц. 3 2 2 2 Среднее количество обращений заявителей в органы местного самоуправления Ипатовского муниципального района СК для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, единиц. 3 3 2 2 Доля населения Ипатовского муниципального района СК, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, %. - 60,0 70,0 90,0
35. • Цель программы - развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений для обеспечения решения задач социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края. 2014 год 6704,10 тыс.рублей 2015 год 6722,90 тыс.рублей 2016 год 6739,10 тыс.рублей НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2014 год 2015 год 2016 год Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений 1 760,30 1 760,30 1 760,30 Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 4 943,80 4 962,6 4 978,8 Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program тыс.руб.
36. НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2013 2014 2015 2016 Муниципальная программа «Управление имуществом в Ипатовском муниципальном районе СК» доля земельных участков , на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность,% 100 100 100 100 доля объектов недвижимости имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности , в общем количестве объектов недвижимости имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность, % 50 65 75 80 доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации,% 100 100 100 100 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью ИМР СК в области имущественных и земельных отношений» Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, тыс.руб. 16737,43 20719,14 20719,14 20719,14 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности ИМР СК, тыс.руб.. 95,61 108,58 108,58 108,58 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, тыс.руб. 15,00 15,00 15,00 15,00 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края, тыс.руб. 860,00 865,76 865,76 865,76 Доходы от продажи земельных участков, тыс.руб. 200,00 500,00 500,00 500,00 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района СК» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы» Соответствие объема расходов отдела имущественных и земельных отношений объему бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения возложенных на отдел полномочий, % 100 100 100 100
37. • Цель программы - создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений, развитие созидательной активности молодёжи, профилактика безнадзорности несовершеннолетних в Ипатовском районе. 2014 год 2038,90 тыс.рублей 2015 год 2047,80 тыс.рублей 2016 год 2055,70 тыс.рублей НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Количество районных мероприятий, проводимых с детьми и молодѐжью на территории Ипатовского района Ставропольского края, ед. 65 70 75 80 Количество детей и молодѐжи, принимающих участие в районных мероприятиях различной направленности, чел. 7000 7500 8000 8500 Количество подростковых и молодѐжных объединений и клубных формирований по месту жительства, ед. 205 210 215 217 Доля молодых граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (от общего числа молодых граждан от 18 лет), %. 2,2 2,4 2,6 2,8 Количество молодых граждан, признанных в установленном порядке безработными (доля от общего числа молодых граждан), %. 1,3 1,2 1,1 1,0 Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program
38. Цель программы - обеспечение условий для реализации конституционного права граждан на занятие физической культурой и спортом и приобщение населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края к регулярным занятиям физической культурой и спортом . 500,00 тыс.рублей 7000,00 тыс.рублей 500,00 тыс.рублей 2014 год 2015 год 2016 год НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год увеличение количества занимающихся физической культурой, спортом и туризмом на постоянной основе от общего числа жителей Ипатовского муниципального района СК, % 16,3 16,4 16,5 16,6 увеличение количества проводимых физкультурно-спортивных мероприятий, кол-во в году До 50 До 53 До 55 До 57 В Ипатовском районе нет спортивного зала, обеспечивающего условия для проведения на современном уровне районных спортивных мероприятий и располагающего возможностями проведения соревнований краевого уровня. В целях решения сложившейся ситуации определено строительство в 2015 году на территории г. Ипатово многофункционального физкультурно- оздоровительного комплекса с универсальным игровым спортивным залом площадью 1189.30м2. В 2011 году осуществлён отвод земельного участка и изготовлена проектно-сметная документация на строительство в г. Ипатово физкультурно-оздоровительного комплекса. ФОК станет ядром спортивной жизни Ипатовского района. Введение в строй данного объекта позволит упорядочить физкультурную спортивную работу в районе, разместить на его базе детско-юношескую спортивную школу, увеличить количество и повысить качество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий, расширить диапазон культивируемых видов спорта, значительно повысить количество занимающихся физкультурой и спортом на постоянной основе. Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program
39. НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2014 год 2015 год 2016 год Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе СК - - - Повышение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе СК 8 512,00 8 962,0 8 962,0 Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program тыс.руб. НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Снижение потребления энергоресурсов, %. 3 3 3 Снижение потерь в сетях при транспортировке энергоресурсов, %: воды электроэнергии тепловой энергии газа 0,067 1,62 0,73 0,73 0,133 3,25 1,46 1,46 0,2 4,87 2,2 2,2 Снижение показателя количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий из-за несоответствия состояния дорожного покрытия в сравнении с 2011г., %. 9,09 18,18 27,27 36,36 Снижение показателя количество лиц, пострадавших в результате дорожно- транспортных происшествий из-за несоответствия состояния дорожного покрытия в сравнении с 2011г., %. 2,22 4,44 6,67 8,89
40. НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД ИПАТОВСКОГО РАЙОНА 8500,00 ТЫС.РУБЛЕЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 1000,00 ТЫС.РУБЛЕЙ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 7500,00 ТЫС.РУБЛЕЙ ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 12,00 ТЫС.РУБЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 12,00 ТЫС.РУБЛЕЙ
41. • Цель программы - обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами. 2014 год 72018,10тыс.рублей 2015 год 88084,60 тыс.рублей 2016 год 101376,60 тыс.рублей НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год рост удельного веса расходов бюджета ,формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета, %. 13,1 80 82 85 ежегодный прирост налоговых доходов местного бюджета, %. 9 10 10 10 ежегодный прирост неналоговых доходов местного бюджета, %. -1,7 2 3 4 сохранение высокой доли исполненных расходных обязательств местного бюджета в отчетном финансовом году, %. 98 98 98 98 объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, %. 0 0 0 0 проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и формирование их ежегодного рейтинга, да/нет. да да да да выполнение плана проведения контрольных мероприятий на текущий финансовый год, %. 100 100 100 100 эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Ипатовского района, %. 100 100 100 100 доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства в общей сумме нарушений, предъявленных к возмещению, %. 100 100 100 100 Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program
42. НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ На обеспечение функций финансового управления администрации Ипатовского МР СК Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
43. • Цель программы - профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотиков, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей, совершенствование и развитие гражданской обороны. 2014 год 5872,50 тыс.рублей 2015 год 5881,80 тыс.рублей 2016 год 5889,90 тыс.рублей НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2014 год 2015 год 2016 год Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе СК 59,00 59,00 59,00 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района СК 2 982,50 2 982,5 2 982,5 Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района СК 2 831,00 2 840,3 2 848,4 Текст муниципальной программы размещѐн в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program тыс.руб. НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2013 2014 2015 2016 Программа «Обеспечение безопасных условий проживания на территории Ипатовского муниципального района СК» Рост количества раскрываемых преступлений, % 61,6 75,4 76,4 77,4 Доля объектов с массовым участием людей обеспеченных (установка) аппаратно - программных систем видеонаблюдения , %. 10,6 14,7 18,7 22,7