PRO-SGI-008_rev.00_Objetivos_do_SGI_e_Planejamento_para_Alcançá-los.pdf

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1. Sistema de Gestão Integrada Título: Objetivos do SGI e Planejamento para Alcançá-los Código: PRO-SGI-008 Data de Emissão: 19/05/2023 Revisão: 00 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: Folha: 1 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI Objetivos do SGI e Planejamento para Alcançá-los CONTROLE DE APROVAÇÃO ELABORAÇÃO ANÁLISE CRÍTICA / APROVAÇÃO CLIENTE | FISCALIZAÇÃO Solange Marques (Coordenadora de Qualidade – SGI) Matheus Ribeiro (Gerente Operacional) N/A (--------------) C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
2. Sistema de Gestão Integrada Título: Objetivos do SGI e Planejamento para Alcançá-los Código: PRO-SGI-008 Data de Emissão: 19/05/2023 Revisão: 00 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: Folha: 2 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI ESTRUTURA 1. Escopo; 2. Objetivo; 3. Aplicação; 4. Responsabilidade; 5. Termos e definições; 6. Detalhamento; 7. Documentos de Referência; 8. Formulários; 9. Controle de Alterações. 1 - ESCOPO Este procedimento estabelece objetivos da Qualidade, Segurança do trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional para os processos pertinentes necessários para o Sistema de Gestão Integrada (SGI). 2 - OBJETIVO Determinar e estabelecer critérios a serem seguidos para definir os objetivos do SGI, e o planejamento para alcançá-los conforme Política de Gestão Integrada estabelecida e implementada. 3 - APLICAÇÃO Este procedimento é aplicável a todos os processos pertinentes necessários para o Sistema de Gestão Integrada da Vertical group. 4 - RESPONSABILIDADE 4.1 - ALTA DIREÇÃO A Alta Direção possui as seguintes responsabilidades: • Assegurar que a Política e os objetivos sejam compatíveis com o Contexto e a direção estratégica; • Incluir comprometimento em satisfazer os requisitos aplicáveis; C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
3. Sistema de Gestão Integrada Título: Objetivos do SGI e Planejamento para Alcançá-los Código: PRO-SGI-008 Data de Emissão: 19/05/2023 Revisão: 00 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: Folha: 3 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI • Garantir que as informações necessárias estejam disponíveis para partes interessadas pertinentes, como apropriado; • Definir os objetivos do Sistema de Gestão Integrada e sua revalidação (ou extinção) quando pertinente; • Avaliar nas reuniões de análises críticas a extensão no qual os objetivos de Sistema de Integrada foram alcançados. 4.2 - GESTOR DE SGI O Gestor de SGI possui as seguintes responsabilidades: • Assegurar que os objetivos do SGI estejam sendo monitorados, verificando se os dados estão sendo adequadamente lançados e analisados; • Verificar se as análises dos índices estão sendo realizadas de forma coerente e se as fontes de dados estão garantindo a confiabilidade das informações; • Enviar para Análise Crítica da Alta Direção os dados dos índices de desempenho. 4.3 - GESTOR DO ÍNDICE ATRELADO AO OBJETIVO O Gestor do objetivo possui as seguintes responsabilidades: • Coletar e analisar os dados relativos ao objetivo do Sistema de Gestão Integrada para o seu processo; • Realizar o planejamento e monitoramento das ações necessárias para a adequada condução dos objetivos e alcance das metas no prazo estimado; • Realizar a divulgação das metas e resultados alcançados para os objetivos do SGI, de acesso Livre, aos membros de seus processos e partes interessadas. 5 - TERMOS E DEFINIÇÕES SGI: Sistema de Gestão Integrada; QSMS: Qualidade, Segurança do trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional; Metas: Aquilo que se pretende alcançar; objetivo, finalidade; Objetivos da Qualidade: Segundo a ISO 9000, um Objetivo da Qualidade é um objetivo que diz respeito à qualidade, geralmente baseado na política da qualidade. Os objetivos da qualidade devem determinar o que a organização deseja alcançar em relação à qualidade. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
4. Sistema de Gestão Integrada Título: Objetivos do SGI e Planejamento para Alcançá-los Código: PRO-SGI-008 Data de Emissão: 19/05/2023 Revisão: 00 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: Folha: 4 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 6 - DETALHAMENTO 6.1 - ESTABELECIMENTO DOS OBJETIVOS DA QUALIDADE Os objetivos do Sistema de Gestão Integrada devem: a) estar coerentes com a Política de Gestão Integrada, serem mensuráveis e ter metas estabelecidas para o sistema e para os processos que compõem o sistema; b) ser mantidos para permitir o devido gerenciamento do alcance de tais metas; c) ser instituídos pela alta direção e analisados criticamente (revalidados) nas reuniões de análise crítica do Sistema de Gestão Integrada; d) contemplar aspectos relacionados a: • Minimizar os riscos e maximizar as oportunidades; • Melhorar a satisfação do(s) cliente(s) internos, externos e demais partes interessadas; • Garantir uma boa saúde financeira para a organização; • Garantir a segurança dos colaboradores e o respeito ao meio ambiente; • Medidas de mitigação, recuperação, melhoria ou manutenção da qualidade ambiental • Incentivar a representatividade e a interação do trabalhador em assuntos de QSMS; • Definir as estratégias para aumentar o apoio, reduzir as resistências e minimizar os impactos negativos das partes interessadas durante todo o ciclo de vida do projeto; • Cumprimento dos requisitos aplicáveis, especificações e prazos dos contratos; • Diminuir índices de retrabalhos, rejeições internas e devoluções nos processos produtivos; • Recursos para treinamento o (Planejamento Anual); • Monitoramento dos provedores externos. e) ser atribuído um responsável pela condução do mesmo (coleta de dados, análise de dados etc.). Os Objetivos do SGI são estabelecidos pela Alta Direção através da Política de Gestão Integrada e são monitorados na reunião de Análise Crítica da Direção, ou outras reuniões que julgar necessário para eficácia dos resultados. Através dos índices estabelecidos no POM-SGI-001 Plano de Objetivos e Metas, conforme abaixo. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
5. Sistema de Gestão Integrada Título: Objetivos do SGI e Planejamento para Alcançá-los Código: PRO-SGI-008 Data de Emissão: 19/05/2023 Revisão: 00 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: Folha: 5 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 6.2 - COLETA E ANÁLISE DOS DADOS A coleta de dados deve ser obtida através de fontes concretas e confiáveis, sendo lançadas no “indicador do objetivo”, conforme frequência estabelecida no POM-SGI-001_Plano de Objetivos e Metas - SGI. Para isso, o gestor de cada objetivo deve se atentar para os seguintes itens: a) as fontes de dados devem ser definidas, validadas e confiáveis; b) Os Indicadores (KPIs) devem ser enviados ao SGI, já com a análise e registro do gestor responsável, caso não tenha atingido a meta estabelecida e até mesmo superado a mesma. A coleta dos dados pode ser mensal. Porém, a entrega ao SGI deve ser trimestral e o prazo máximo para o envio é de 10 dias úteis do mês seguinte ao fechamento do trimestre (exemplo: 1º trimestre (jan.|fev.|març. => entregar até 10 dias úteis de abril - 14 de abril); c) realizar a análise de dados considerando as seguintes questões: Política de Gestão Integrada Objetivo Como? Processos Responsável Indicador Fonte de Extração Fórmula - KPI Meta Periodicídade de apresentação dos resuldatos ao SGI Reconhecer, avaliar e controlar os riscos e oportunidades do negócio Minimizar os riscos e maximizar as oportunidades Contexto da Organização / Mapeamento de Processo Desenvolvimento de Negocios Luiz Felipe 1 - Índice de Proposta/Orçamento Aceito Planilha de Propostas (Número de oportunidades geradas / número de solicitações recebidas)* 100 60% Proposta Aceita Trimestral Atender as expectativas das partes interessadas de forma proativa, satisfazendo suas necessidades Definir as estratégias para aumentar o apoio, reduzir as resistências e minimizar os impactos negativos das partes interessadas durante todo o ciclo de vida do projeto Análise SWOT Gerenciamento de projetos Matheus Ribeiro 2 - Índice de Satisfação do Cliente Externo (ISE) 3 - Índice de ações oriundas de RNC tratadas dentro do prazo 2 - Feedback do Cliente 3 - Prazos definidos nas RNC's emitidas 2 - Pesquisa enviada x Pontuação Obtida 3 - (Quantidade total de ações concluídas no prazo / quantidade total de ações previstas)*100 2 - 75% de satisfação dos clientes externo (bom + ótimo) 3 - 100% Trimestral Controlar os custos garantindo a integridade do orçamento Garantir uma boa saúde financeira para a organização. Planilha Finaceira Financeiro Mayara Neves 4 - Índice de Lucratividade Planilha de porcentagem ideal para o custo fixo Faturamento estipulado x Faturamento Realizado ≤30% do valor total do faturamento da empresa Trimestral Eliminar os perigos e reduzir os riscos, a fim de promover operações seguras e saudáveis aos colaboradores e sustentáveis ao meio ambiente ao atuarmos nos processos de montagem, manutenção e inspeção de estruturas metálicas Garantir a segurança dos colaboradores e o respeito ao meio ambiente REM (Resumo estatístico mensal) SMS Mary Ferreira 5 - Índice de Acidentes, Incidentes e doenças ocupacionais REM (Resumo estatístico mensal) 4: Dias x 1000000/H 5: Dias x 1000000/H 6: TF x HHT 0% Trimestral Proteger o meio ambiente, consumir os recursos naturais de forma responsável, não poluir e não causar acidentes; Atender todos os requisitos legais e outros aplicáveis ao sistema de QSMS; Medidas de mitigação, recuperação, melhoria ou manutenção da qualidade ambiental Gerenciamento de Resíduos SMS Mary Ferreira 6 - Índice de resíduo coletado e corretamente destinado Planilha gestão de resíduos (Quantidade de resíduos coletados com CDF emitido / quantidade total de resíduos coletados) * 100 100% dos resíduos com CDF Trimestral Facilitar a participação, ouvir os colaboradores e cooperar ativamente para melhorar continuamente a cultura interna; Incentivar a representatividade e a interação do trabalhador em assuntos de QSMS(Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente) Canal de Comunicação eficiente SMS Mary Ferreira 7 - Índice de pesquisa enviada e respostas recebidas Enquete com colaboradores Quantidade enviada X Quantidade recebida 80% recebida Trimestral Disponibilizar os recursos necessários para atendimento dessa Política; Melhorar continuamente o Sistema de Gestão Integrado através de um monitoramento objetivo, ouvindo clientes, fornecedores e colaboradores. Definir as estratégias para aumentar o apoio, reduzir as resistências e minimizar os impactos negativos das partes interessadas durante todo o ciclo de vida do projeto Sistema de monitoramento de Provedores Externos Compras Decio Vieira 8 - Índice de Desempenho dos Provedores Externos Dados controlado pelo time de compras (Quantidade de fornecedores com IDPE >= 75% / quantidade total de forncedores avaliados)*100 80% Trimestral Controlar os custos garantindo a integridade do orçamento Garantir uma boa saúde financeira para a organização. Planilha de Logistica Pessoal Logística de pessoal Laiane Mello 9 - Índice de no show Dados da planilha de controle de programação de embarque. (Quantidade de embarques programados / quantidade de embarques realizados)*100 100% das programações atendidas Trimestral Disponibilizar os recursos necessários para atendimento dessa Política; Melhorar continuamente o Sistema de Gestão Integrado através de um monitoramento objetivo, ouvindo clientes, fornecedores e colaboradores. Definir as estratégias para aumentar o apoio, reduzir as resistências e minimizar os impactos negativos das partes interessadas durante todo o ciclo de vida do projeto Plano de Treinamentos RH (T&D - Desempenho) RH (T&D - Desempenho) 11 - Índice de atendimento ao plano anual de treinamento Plano de treinamento (Qantidade de treinamento realizados / quantidade previsto)*100 > ou = 95% Trimestral Disponibilizar os recursos necessários para atendimento dessa Política; Melhorar continuamente o Sistema de Gestão Integrado através de um monitoramento objetivo, ouvindo clientes, fornecedores e colaboradores. Definir as estratégias para aumentar o apoio, reduzir as resistências e minimizar os impactos negativos das partes interessadas durante todo o ciclo de vida do projeto Processo DP | RH RH (T&D - Desempenho) RH (T&D - Desempenho) 10 - Índice de turnover. Sistema do RH (Quantidade total de solicitação de desligamentos voluntários / quantidade de funcionários.)*100 > ou = que 5% Trimestral Plano de Objetivos e Metas - SGI A Vertical Group, responsável por operações e serviços Offshore, busca através desta Política a melhoria contínua de seus processos e sistema de gestão, para alcançar a satisfação de nossos clientes, proteção a saúde de nossos colaboradores e do Meio Ambiente, adotando os seguintes princípios: C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
6. Sistema de Gestão Integrada Título: Objetivos do SGI e Planejamento para Alcançá-los Código: PRO-SGI-008 Data de Emissão: 19/05/2023 Revisão: 00 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: Folha: 6 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI • se a meta planejada foi ou não atingida; • se a meta, apesar de alcançada, apresenta tendência negativa; • se o alcance da meta estabelecida para o período pode estar comprometido; • se há necessidade de tomada de ações corretivas. d) a análise deve demonstrar claramente a comparação entre a situação real e o planejado (meta). O uso de gráficos para análise é extremamente recomendável; e) a análise realizada deve ser registrada de forma clara em campo próprio do indicador do objetivo da Gestão Integrada; f) em função da análise realizada, devem ser identificadas possíveis causas do não alcance da meta (ou da tendência de não alcance da meta), sendo esta definição de causas registrada em campo próprio do indicador do objetivo do SGI. 6.3 - ABERTURA DE RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE Baseado na análise e nas causas identificadas, o gestor do processo deve avaliar a necessidade de ser aberto Relatório de Não Conformidade, ou se deve ser realizada uma reunião para analisar criticamente os resultados e registrar o que motivou o não alcance de meta. Ações devem ser estabelecidas e cumpridas sempre que uma meta não for alcançada, para serem planejadas novas medidas e/ou oportunidades de melhorias capazes de garantir resultados positivos no atendimento da meta. Devendo ser registrado o número do relatório RNC ou Nota de Reunião, em campo próprio do indicador do objetivo do SGI. As ações corretivas e/ou preventivas aplicadas devem demonstrar melhorias claras através dos gráficos. 6.4 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS As metas estabelecidas para os objetivos do Sistema de Gestão, devem ser divulgadas nos quadros de gestão a Vista, rede pública interna, comunicados, análise crítica etc., devendo ser de fácil acesso e leitura pelas partes interessadas (colaboradores, clientes etc.). Os gráficos de divulgação de meta devem ser mantidos atualizados mês-a-mês (quando aplicável), de modo a ser possível a visualização do REAL (alcançado) X PLANEJADO (meta). A Alta Direção deve definir objetivos que devem ser transmitidos à organização. Os objetivos podem ser definidos como “Livre” ou “Restrito”, dependendo dos dados, caso sejam sigilosos. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
7. Sistema de Gestão Integrada Título: Objetivos do SGI e Planejamento para Alcançá-los Código: PRO-SGI-008 Data de Emissão: 19/05/2023 Revisão: 00 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: Folha: 7 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 6.5 - PLANEJAMENTO PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA A Alta Direção identifica e planeja os recursos necessários para atingir os objetivos do SGI. Este planejamento garante que as mudanças são conduzidas de maneira controlada e que a integridade do Sistema de Gestão Integrada é mantida durante estas mudanças. Para isso: a) ações (corretivas e oportunidades de melhorias) devem ser planejadas sempre que um desvio da meta for percebido através dos dados obtidos nos indicadores; b) ações que necessitem de envolvimento de outras áreas devem ser coordenadas juntamente com as mesmas; c) ações que necessitem de alocação de recursos específicos devem ser levadas à análise crítica pela direção; d) ações que fujam da alçada do gestor do objetivo de Gestão Integrada (por questões estratégicas, comerciais etc.), também devem ser levadas à Análise Crítica pela Direção; e) o gestor do objetivo de Gestão Integrada é responsável pelo planejamento e acompanhamento da execução destas ações de melhoria. Nota: O acompanhamento das ações corretivas ou oportunidade de melhoria pode ser através do formulário 57-FOR-SGI_Relatório de Não Conformidade - Melhoria Contínua ou outra sistemática de acompanhamento do(s) plano(s) de ação(es). 6.6 - ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO Os objetivos do Sistema de Gestão Integrada devem ser levados à Análise Crítica pela Direção no mínimo anualmente nas Reuniões de Análise Crítica do Sistema de Gestão Integrada, não se limitando a esta. Tal análise tem por objetivo permitir que a Alta Direção acompanhe o andamento dos objetivos vigentes, redirecione metas, intervenha na condução de objetivos cujas metas não estejam sendo alcançadas. A qualquer tempo, caso haja necessidade, os objetivos do Sistema de Gestão Integrada podem ser submetidos à análise pela Alta Direção. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
8. Sistema de Gestão Integrada Título: Objetivos do SGI e Planejamento para Alcançá-los Código: PRO-SGI-008 Data de Emissão: 19/05/2023 Revisão: 00 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: Folha: 8 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 7 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Documentos Código/Item/Revisão Manual do Sistema de Gestão Integrada MSGI-VG-001 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos ISO 9001 Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos com Orientações para uso ISO 14001 Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho - Requisitos para uso ISO 45001 Plano de Objetivos e Metas - SGI POM-SGI-001 8 - FORMULÁRIOS Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição Local Forma N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES Revisão Data da última revisão Descrição da Revisão Data da última análise crítica Responsável pela aprovação 00 19/05/2023 Elaboração Inicial NA Matheus Ribeiro C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P