PRO-SMS-003_Rev.04_Prática_de_Inspeção_de_Segurança__Cartão_Alerta_e_Auditoria_Comportamental.pdf

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1. Sistema de Gestão Integrada Título: Prática de Inspeção de Segurança, Cartão Alerta e Auditoria Comportamental Código: PRO-SMS-003 Data de Emissão: 17/01/2019 Revisão: 04 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 02/10/2023 Folha: 1 de 9 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI Prática de Inspeção de Segurança, Cartão Alerta e Auditoria Comportamental CONTROLE DE APROVAÇÃO ELABORAÇÃO ANÁLISE CRÍTICA / APROVAÇÃO CLIENTE | FISCALIZAÇÃO Mary Ferreira (Analista de SMS) Matheus Ribeiro (Gerente Operacional) N/A (--------------) C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
2. Sistema de Gestão Integrada Título: Prática de Inspeção de Segurança, Cartão Alerta e Auditoria Comportamental Código: PRO-SMS-003 Data de Emissão: 17/01/2019 Revisão: 04 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 02/10/2023 Folha: 2 de 9 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI ESTRUTURA 1. Escopo; 2. Objetivo; 3. Aplicação; 4. Responsabilidade; 5. Termos e definições; 6. Detalhamento; 7. Documentos de Referência; 8. Formulários; 9. Controle de Alterações. 1 - ESCOPO Tem por objetivo estabelecer o procedimento para identificar, registrar e tratar os desvios de SMS. 2 - OBJETIVO Estabelecer a metodologia para identificação, registro e tratamento dos desvios e sugestões de SMS, garantindo o envolvimento e participação dos colaboradores e da liderança. 3 - APLICAÇÃO Aplica-se à todas as áreas que constituem o Sistema de Gestão Integrado da Vertical Group. 4 - RESPONSABILIDADE 4.1 - SETOR DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (SGI) O setor de SGI é responsável por: • Divulgar este procedimento aos responsáveis por cada processo; • Cumprir e fazer cumprir as ações estabelecidas para Controle da Informação Documentada; • Manter informação documentada das tarefas desenvolvidas, onde aplicável; • Dar suporte ao gestor responsável para revisar este procedimento sempre que necessário. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
3. Sistema de Gestão Integrada Título: Prática de Inspeção de Segurança, Cartão Alerta e Auditoria Comportamental Código: PRO-SMS-003 Data de Emissão: 17/01/2019 Revisão: 04 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 02/10/2023 Folha: 3 de 9 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 4.2 - SETOR DE SMS O setor de SMS é responsável por: • Implementar e fazer cumprir o processo; • Realizar auditorias comportamentais conforme programado; • Assessorar nas técnicas de auditoria comportamental; • Treinar os auditores comportamentais; • Consolidar os resultados das análises críticas e tendências dos desvios; • Emitir recomendações para os líderes no sentido de eliminar os desvios e manter as tendências sobre controle. • Garantir a manutenção e o foco no conceito básico do processo, que é a conscientização e a melhoria contínua do desempenho em SMS da força de trabalho, de forma positiva e motivadora. 4.3 - AUDITORES Os auditores são responsáveis por: • Execução da auditoria conforme técnicas adotadas registrando os desvios no Cartão de auditoria comportamental ou cartão alerta; • Encaminhar os cartões ao setor de SMS; • Informar ao responsável da área, os desvios e eventuais paralisações observadas durante a auditoria, assim como apontar a disposição a ser tomada e verificar seu atendimento; • Ser razoável e objetivo no apontamento dos desvios observados tendo foco na melhoria contínua do processo. 4.4 - COLABORADORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE AUDITORIA Os colaboradores envolvidos no processo de auditoria comportamental são responsáveis por: • Procurar as causas dos desvios e não os culpados; • Focar nas ações corretivas e preventivas sistêmicas e não somente nas correções isoladas. 5 - TERMOS E DEFINIÇÕES Auditor comportamental: Pessoa treinada na técnica da observação, conscientização e interação com a força de trabalho, através de uma abordagem positiva, com foco no comportamento das C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
4. Sistema de Gestão Integrada Título: Prática de Inspeção de Segurança, Cartão Alerta e Auditoria Comportamental Código: PRO-SMS-003 Data de Emissão: 17/01/2019 Revisão: 04 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 02/10/2023 Folha: 4 de 9 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI pessoas durante a realização de suas tarefas onde se busca o comprometimento do trabalhador para o cumprimento dos padrões e boas práticas em SMS. Abordagem: Momento em que os auditores comportamentais, após a observação de campo, evidenciam os desvios aos colaboradores, informando-lhes as melhores práticas e recomendações de segurança; Auditoria Comportamental: Método de identificação e interação com foco nos pontos fortes e desvios comportamentais das pessoas durante a realização de qualquer tarefa/atividade. É uma atividade sistêmica onde o auditor aborda positivamente uma ou mais pessoas, antes e/ou durante a realização de cada uma das fases de uma tarefa ou ação, visando interação, reconhecimento de trabalho seguro e correção dos desvios; Condição insegura: Determinada situação no ambiente de trabalho, fora dos padrões ou das boas práticas de SMS, sem a ação ou a presença física de pessoas, que possa levar a acidentes ou incidentes de SMS. Desvios: Qualquer ação ou condição em não conformidade com as normas de trabalho, procedimentos, requisitos legais ou normativos, requisitos legais ou normativos, requisitos do sistema de gestão e boas práticas, que possa levar, direta ou indiretamente, dano a pessoa, ao meio ambiente ou patrimônio (próprio ou de terceiros). Desvio crítico: Desvio com potencial para causar acidente grave ou incidente com alto potencial. Desvio sistêmico: Conjunto de desvios ou de desvios similares, que ocorrem de forma repetitiva e frequente. O desvio é sistêmico quando ocorre por 5 vezes em um mesmo setor por um mesmo período (mês). Prática insegura: Quando qualquer indivíduo, ou grupo de pessoas da força de trabalho estiver realizando tarefas fora dos padrões e das boas práticas de SMS, expondo a si próprio e/ou a terceiros a situações de risco de acidente, de saúde ou de impacto negativo ao meio ambiente consciente ou inconscientemente. 6 - DETALHAMENTO A área operacional da Vertical Group, bases operacionais e/ou em suas respectivas unidades de frentes de serviço, é inspecionada pelo Técnico em Segurança do Trabalho ou Liderança Offshore responsável que observa as instalações, a realização do trabalho, a utilização dos EPIs, a mobilização de C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
5. Sistema de Gestão Integrada Título: Prática de Inspeção de Segurança, Cartão Alerta e Auditoria Comportamental Código: PRO-SMS-003 Data de Emissão: 17/01/2019 Revisão: 04 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 02/10/2023 Folha: 5 de 9 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI materiais e equipamentos pesados, a higienização dos locais de trabalho, o armazenamento de produtos perigosos e o descarte dos resíduos gerados no processo. A Identificação do desvio de SMS se dará por meio visual e registrado através do cartão alerta direcionado para a força de trabalho operacional e administrativa e o cartão de auditoria comportamental direcionado para líderes e técnicos de segurança. As inspeções deverão ser realizadas conforme periodicidade definidas neste procedimento. 6.1 - PLANEJAMENTO DE AUDITORIA COMPORTAMENTAL As auditorias comportamentais deverão atender ao planejamento apresentado no quadro a seguir: TABELA DE FREQUÊNCIA DE APLICAÇÃO DE AUDITORIA COMPORTAMENTAL RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA ÁREA OU PROCESSO AUDITADO NÚMERO DE AUDITORIAS Liderança Offshore Frentes de serviço 2/Mês Técnico de Segurança do Trabalho Base RO e Frentes de serviço 2/Mês 6.2 - Registro Para registro dos desvios de SMS, será disponibilizado na base da Vertical Group o Cartão Alerta que é depositado em pequenas caixas nos principais pontos da base, aos colaboradores offshore é enviado junto com as demais documentações referentes ao embarque. Para cada embarque a força de trabalho deverá realizar o preenchimento de dois (02) cartões alertas e após o preenchimento deverão enviar seus registros para o setor SMS, que é responsável em registrar e tratar os desvios ou sugestões. 6.3 - Registro do Cartão Alerta • Registrar o tipo de desvio: Prática Insegura ou condição insegura; • Registrar a data, o horário e o local do desvio; • Descrever detalhadamente o desvio; • Se desejar, registrar nome e cargo (opcional) C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
6. Sistema de Gestão Integrada Título: Prática de Inspeção de Segurança, Cartão Alerta e Auditoria Comportamental Código: PRO-SMS-003 Data de Emissão: 17/01/2019 Revisão: 04 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 02/10/2023 Folha: 6 de 9 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 6.4 - Registro das auditorias comportamentais Os desvios identificados devem ser registrados e enquadrados nas categorias e subcategorias especificadas no 14-FOR-SMS Cartão de Auditoria Comportamental de SMS, e detalhadas no a Anexo I. O auditor deve indicar o desvio e identificá-los por subcategoria Atividades que apresentem desvios críticos e riscos graves e iminentes de acidente devem ser paralisadas de imediato, só poderão ser retomadas após a correção ou a tomada de ações de controle satisfatórias para o(s) desvio(s) identificado(s). Para os desvios que necessitem de ações planejadas, estas serão acompanhadas pelo SMS. Os desdobramentos das auditorias comportamentais ocorrerão através de tratamento estatístico dos desvios lançados na planilha de controle, onde serão divulgados trimestralmente. No caso de auditoria comportamental, para os principais e/ou recorrentes desvios, serão elaborados planos de ação visando tratamento e mitigação. Durante a auditoria os desvios devem ser corrigidos de imediato. 6.5 - Tratamento Os desvios registrados nos cartões serão analisados mensalmente pelo setor de SMS, que verificará se o tratamento aplicado foi adequado. Identificado um desvio sistêmico, será(ao) aberta(s) não conformidade(s) corretiva(s) visando garantir o tratamento adequado aos desvios. Os desvios registrados serão divulgados através de DDSMS e alertas de forma a evidenciar as tratativas. Nota: 13-For-SMS A ficha de Inspeção de segurança é um check list das atividades rotineiras que devem ser desenvolvidas pelos líderes a bordo diariamente. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
7. Sistema de Gestão Integrada Título: Prática de Inspeção de Segurança, Cartão Alerta e Auditoria Comportamental Código: PRO-SMS-003 Data de Emissão: 17/01/2019 Revisão: 04 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 02/10/2023 Folha: 7 de 9 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 7 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Documentos Código/Item/Revisão Manual do Sistema de Gestão Integrada MSGI-VG-001 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos ISO 9001 Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos com Orientações para uso ISO 14001 Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho - Requisitos para uso ISO 45001 8 - FORMULÁRIOS Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição Local Forma 12- FOR-SMS- Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde SMS Digital Backup Por nome do arquivo 5 anos Deletar 14- FOR-SMS- Cartão de Auditoria Comportamental SMS Digital Backup Por nome do arquivo 5 anos Deletar 90-FOR-SMS Controle de desvio Comportamental SMS Digital Backup Por nome do arquivo 5 anos Deletar 115-FOR-SMS- Cartão Alerta SMS Digital Backup Por nome do arquivo 5 anos Deletar 13-FOR-SMS-FICHA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA SMS Digital Backup Por nome do arquivo 5 anos Deletar 9 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES Revisão Data da última revisão Descrição da Revisão Data da última análise crítica Responsável pela aprovação 00 17/01/2019 Criação/ Implementação NA Fernanda Bandeira C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
8. Sistema de Gestão Integrada Título: Prática de Inspeção de Segurança, Cartão Alerta e Auditoria Comportamental Código: PRO-SMS-003 Data de Emissão: 17/01/2019 Revisão: 04 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 02/10/2023 Folha: 8 de 9 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 01 28/10/2019 Mudança na apresentação do procedimento. NA Fernanda Bandeira 02 03/03/2020 Alteração nos itens 3.1 e 3.2. NA Fernanda Bandeira 03 18/05/2023 Junção dos procedimentos PRO-SMS-011 Rev. 02 Auditoria Comportamental, PRO- SMS-003 Rev. 02 Inspeção de Segurança e PGR-PSO-SMS Plano de Segurança Ocupacional e alteração do título do documento NA Matheus Ribeiro 04 02/10/2023 Inserção do formulário 13-FOR-SMS-FICHA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA no item 8. NA Matheus Ribeiro ANEXOS Anexo I: Categorias e respectivas subcategorias dos desvios comportamentais Categoria A – Reação das Pessoas Trata-se da categoria na qual o colaborador reage ao notar a presença do auditor comportamental. É dividida em quatro subcategorias: A1 - Mudando de posição - ao notar a presença do auditor, o colaborador muda de posição que era possivelmente insegura para outra, mais segura; A2 - Parando o serviço - ao notar a presença do auditor, o colaborador para a atividade que realizava, podendo ser pelo fato do serviço estar inseguro; A3 - Ajustando o EPI - ao notar a presença do auditor, o colaborador coloca ou ajusta o EPI obrigatório para aquela área; A4 - Adequando o serviço - ao notar a presença do auditor, o colaborador adequa o serviço, para que o mesmo fique dentro dos padrões seguros. Categoria B – Posição das Pessoas Trata-se da categoria na qual o colaborador está em posição inadequada para a realização da atividade. É dividida em dez subcategorias: B1 - Risco de Batida contra / Ser atingido por B2 - Risco de Ficar preso B3 - Risco de queda B4 - Risco de queimadura B5 - Risco de choque elétrico B6 - Inalar contaminantes (ex.: respirar gases tóxicos, fumos, etc) B7 - Absorver contaminantes (ex.: contato com ácido na pele, etc.) B8 - Ingerir contaminantes (ex.: beber produtos químicos, etc.) B9 - Postura Inadequada B10 - Esforço Inadequado Categoria C – EPI Trata-se da categoria na qual o Equipamento de Proteção Individual não é utilizado em área de uso obrigatório ou é utilizado de forma incorreta ou é inapropriado para a atividade. É dividida em sete subcategorias: C1 - Cabeça (ex.: capacete com jugular) C2 - Sistema Respiratório (ex.: máscaras de proteção respiratória) C3 - Olhos e Rosto (ex.: Óculos de segurança, máscara de solda, etc.) C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
9. Sistema de Gestão Integrada Título: Prática de Inspeção de Segurança, Cartão Alerta e Auditoria Comportamental Código: PRO-SMS-003 Data de Emissão: 17/01/2019 Revisão: 04 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 02/10/2023 Folha: 9 de 9 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI C4 - Ouvidos (ex.: protetor auditivo) C5 - Mãos e Braços (ex.: Luvas e braçadeiras, etc.) C6 - Tronco (ex.: Vestimentas de segurança) C7 - Pés e Pernas (ex.: Bota de segurança, perneira, etc.) Categoria D – Ferramentas e Equipamentos Trata-se de categoria na qual avalia-se as ferramentas e equipamentos utilizados são aplicáveis à atividade realizada, e se os mesmos estão sendo manuseadas do modo devido. É dividido em três subcategorias: D1 - Impróprias para Serviços D2 - Utilizadas Incorretamente D3 - Em Condições Inseguras Categoria E – Procedimentos Trata-se da categoria na qual avalia-se a interação comportamental do empregado com os procedimentos da empresa. É dividida em três subcategorias: E1 - Inadequados - O procedimento para a atividade existe, mas não atende de forma adequada e segura à operação. Pontue desvio se a equipe percebeu esta situação e não pediu ações de seu superior. E2 - Não existem procedimentos escritos - Para a situação analisada não existe qualquer procedimento escrito. Também não há existência de rotinas ou check lists. Verifique se a situação exige alguma orientação escrita e nada existe. Pontue desvio se a equipe percebeu esta situação e não pediu ações de seu superior. E3 - Adequados e não seguidos - Verifique se mesmo conhecendo os procedimentos e padrões, estes não estão sendo seguidos pelos empregados. Pontue desvio também nesta subcategoria se a equipe desconhece os procedimentos e iniciou as tarefas sem cobrar informações de seus superiores. Nota: Um desvio não pode ser pontuado duas vezes. Por exemplo. Se um desvio é pontuado na subcategoria “A1”, porque um empregado não estava usando capacete, não se pode pontuar novamente na subcategoria “E3” como “Procedimentos Adequados e Não Seguidos”. Isto seria duplicidade de registro. Categoria F – Ordem, Limpeza e Arrumação Trata-se da categoria na qual avalia-se a interação de técnicas de higiene ocupacional, favorecendo saúde e ambiente saudável e seguro, conscientização e disciplina na organização do espaço para prevenção de acidentes. É dividida em quatro subcategorias: F1 - Local Sujo F2 - Local Desorganizado F3 - Local com Vazamento C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P