【議案書】2025年度第3回理事会

2026年度第3回一般社団法人嬬恋村観光協会通常理事会議案書 2026年3月26日 10:00〜@嬬恋村地域交流センター-大会議室群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原710-136 TEL_080-9982-3817 FAX_0279-97-3720 [email protected]
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2026年度第3回一般社団法人嬬恋村観光協会理事会次第 1. 開会 2. 主催者挨拶 3. 議事第1号議案
2025年度一般社団法人嬬恋村観光協会【第一次補正】収支予算(案)について第2号議案新規入会会員承認について第3号議案 2026年度一般社団法人嬬恋村観光協会事業計画書(案)について第4号議案 2026年度一般社団法人嬬恋村観光協会【期初】収支予算(案)について 4. その他 5. 閉会 1

【第1号議案】 2025年度一般社団法人嬬恋村観光協会【第一次補正】収支予算(案)について 2025年度(自_2025年4月1日/至_2026年3月31日)一般社団法人嬬恋村観光協会【第一次補正】収支予算につきまして、次のとおり計画したく、お諮りいたします。 2

【第1号議案】 2025年度一般社団法人嬬恋村観光協会【第一次補正】収支予算(案) 自_2025年04月01日至_2026年03月31日 3

2025年度【第一次補正】収支予算残高試算表 4 【収入の部】勘定科目期初予算額補正額補正後予算額
補助事業費委託事業費 (観光商工課 ) 委託事業費 (マラソン) 委託事業費 (未来創造課 ) その他の事業事業会計管理費観光協会運営事業観光案内所運営事業観光コンテンツ造成・PR事業自治体連携事業キャベツマラソン事業地域おこし協力隊管理事業スマートシティ推進事業産業推進事業浅間高原シャクナゲ園祭り旅行事業管理 ¥90,500,000 ¥15,550,000 ¥106,050,000 ¥820,000 -¥290,000 ¥100,000 ¥180,000 ¥710,000 ¥0 ¥0 ¥5,260,000 -¥420,000 ¥180,000 ¥6,540,000 ¥9,010,000 協会会費 ¥1,220,000 -¥10,000 ¥1,210,000 -¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 -¥10,000 ¥0 売上高 ¥17,490,000 ¥4,660,000 ¥22,150,000 ¥0 -¥290,000 -¥60,000 -¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥5,260,000 -¥420,000 ¥180,000 ¥4,660,000 ¥0 前期からの繰越金 ¥9,710,000 ¥0 ¥9,710,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 役務収益 ¥53,080,000 ¥980,000 ¥54,060,000 ¥30,000 ¥0 ¥50,000 ¥190,000 ¥710,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥980,000 ¥0 補助金 ¥9,000,000 ¥910,000 ¥9,910,000 ¥800,000 ¥0 ¥110,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥910,000 ¥0 受取利息 ¥0 ¥10,000 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥10,000 短期借入金 ¥0 ¥9,000,000 ¥9,000,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥9,000,000 【支出の部】勘定科目期初予算額補正額補正後予算額補助事業費委託事業費 (観光商工課 ) 委託事業費 (マラソン) 委託事業費 (未来創造課 ) その他の事業事業会計管理費観光協会運営事業観光案内所運営事業観光コンテンツ造成・PR事業自治体連携事業キャベツマラソン事業地域おこし協力隊管理事業スマートシティ推進事業産業推進事業浅間高原シャクナゲ園祭り旅行事業管理 ¥90,500,000 ¥15,550,000 ¥106,050,000 ¥1,510,000 ¥1,650,000 ¥710,000 ¥470,000 ¥820,000 ¥1,230,000 ¥650,000 ¥220,000 -¥150,000 ¥50,000 ¥7,160,000 ¥8,390,000 長期借入金 ¥470,000 ¥0 ¥470,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 工具器具備品 ¥0 ¥170,000 ¥170,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥170,000 未払法人税等 ¥80,000 ¥0 ¥80,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 来期への繰越金 ¥6,910,000 ¥8,500,000 ¥15,410,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥8,500,000 仕入高 ¥15,140,000 -¥100,000 ¥15,040,000 ¥0 ¥0 ¥70,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 -¥120,000 -¥50,000 -¥100,000 ¥0 手数料 ¥510,000 ¥0 ¥510,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 給料手当/賞与 ¥40,790,000 ¥3,200,000 ¥43,990,000 ¥60,000 ¥630,000 ¥450,000 ¥20,000 ¥850,000 ¥1,140,000 ¥30,000 ¥50,000 ¥0 -¥30,000 ¥3,200,000 ¥0 法定福利費 ¥7,770,000 ¥10,000 ¥7,780,000 ¥60,000 -¥10,000 ¥50,000 ¥0 ¥0 -¥80,000 -¥10,000 ¥0 -¥10,000 -¥10,000 -¥10,000 ¥20,000 福利厚生費 ¥3,660,000 ¥1,380,000 ¥5,040,000 -¥80,000 ¥870,000 ¥0 ¥290,000 ¥0 ¥160,000 ¥40,000 ¥0 ¥50,000 ¥50,000 ¥1,380,000 ¥0 外注費 ¥4,530,000 ¥1,860,000 ¥6,390,000 ¥960,000 ¥200,000 -¥10,000 ¥0 -¥30,000 -¥50,000 ¥610,000 -¥10,000 -¥70,000 ¥90,000 ¥1,690,000 ¥170,000 荷造運賃 ¥160,000 ¥80,000 ¥240,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥80,000 広告宣伝費 ¥1,100,000 ¥670,000 ¥1,770,000 ¥220,000 ¥0 ¥110,000 ¥20,000 ¥0 ¥60,000 -¥20,000 ¥130,000 ¥150,000 ¥0 ¥670,000 ¥0 交際費 ¥30,000 ¥0 ¥30,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 会議費 ¥960,000 ¥20,000 ¥980,000 ¥190,000 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥10,000 -¥120,000 ¥0 ¥90,000 -¥70,000 旅費交通費 ¥190,000 ¥280,000 ¥470,000 ¥110,000 ¥0 ¥30,000 ¥140,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥280,000 ¥0 通信費 ¥570,000 ¥70,000 ¥640,000 ¥0 ¥0 -¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 -¥10,000 ¥80,000 販売促進費 ¥190,000 -¥160,000 ¥30,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 -¥10,000 -¥150,000 ¥0 -¥160,000 ¥0 消耗品費 ¥740,000 -¥200,000 ¥540,000 -¥10,000 -¥60,000 -¥10,000 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 -¥20,000 ¥130,000 -¥10,000 ¥30,000 -¥230,000 水道光熱費 ¥780,000 ¥0 ¥780,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 新聞図書費 ¥50,000 -¥10,000 ¥40,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 -¥10,000 諸会費 ¥590,000 ¥30,000 ¥620,000 ¥0 ¥20,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥30,000 ¥0 支払手数料 ¥410,000 ¥0 ¥410,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥30,000 ¥0 ¥0 ¥30,000 -¥30,000 車両費 ¥1,410,000 -¥680,000 ¥730,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 -¥680,000 地代家賃 ¥200,000 ¥0 ¥200,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 リース料 ¥1,590,000 -¥110,000 ¥1,480,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 -¥10,000 ¥0 -¥10,000 -¥100,000 保険料 ¥800,000 ¥20,000 ¥820,000 ¥0 ¥0 ¥20,000 -¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥10,000 ¥20,000 ¥0 租税公課 ¥760,000 ¥470,000 ¥1,230,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥30,000 ¥0 ¥0 ¥30,000 ¥440,000 寄付金 ¥10,000 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 雑費 ¥100,000 ¥0 ¥100,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 短期借入返済金 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 支払利息 ¥0 ¥50,000 ¥50,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥50,000

【第2号議案】新規入会会員承認について新規入会申請の提出があった下記のものについて、入会を承認したくお諮りいたします。 1. 河上和子名称河上　和子代表者河上　和子所在地
群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1040-604サンランドP-34 業種その他(雑貨販売) 事業内容雑貨の販売/嬬恋村観光案内所朝市への出店会員の区分賛助会員 2. めぐみ農園名称めぐみ農園代表者佐藤　恵一所在地群馬県吾妻郡嬬恋村大笹2180 業種農業事業内容農業/加工品販売会員の区分一般会員 6

【第3号議案】 2026年度一般社団法人嬬恋村観光協会事業計画書(案)について 2026年度一般社団法人嬬恋村観光協会事業計画につきまして、次のとおり実施したく、お諮りいたします。 7

2026年度一般社団法人嬬恋村観光協会事業計画書(案) 1. 嬬恋村における観光振興の重要性と観光行政推進体制　地域おこし協力隊を活用し、地域振興と労働力の確保を進めてきたが、嬬恋村の財政逼迫を受け、任期終了後の継続的雇用がままならない状況となっている。そのうえ、本村の観光入込客数が減少傾向となっており、アドベンチャーツーリズムやペットツーリズム、サステナブルツーリズムなど多様化する観光ニーズへの対応も進んでいない。そんななか、他の地域では、宿泊税の導入や宿泊税をもとにした観光行政予算の確保、また地域をあげた観光資源への投資が進んでいる。　また、人口減少社会を迎え、本村においても若年層の定着が課題となっているなか、嬬恋村の現状としては、産業人口(5,068人)のうち、第一次産業として農林漁業の従事者数が32.1%(1,627人)に対し、第三次産業としてサービス業の従事者数が37.3%(1,889人)と
なっており、地域の雇用を支える非常に重要な産業となっており、観光サービス業の裾野の広さ(地域のガソリンスタンドやスーパーマーケット、さらには道路などのインフラ維持にも波及するといわれる)も考慮すれば、嬬恋村として積極的な観光行政が必要だと考えられる。　また、周辺観光地を参考に、サービス業の就業人口と観光入込客数の相関を見ると、次の表のとおり草津町や中之条町に比べて、やや集客力の弱さや施設運営の効率性に対して課題があるようであった。サービスの向上、高付加価値化を進め、このサービス業の従業人口1人当たりの観光入込客数の向上を一つのKPIとして、観光振興や施設運営の支援を実施する。【2018年時点のサービス業の就業人口と観光入込客数の相関※各地域の統計資料による-単位_(人)】草津町中之条町嬬恋村総人口 5,940 15,386 8,850 うちサービス業の従業人口 1,766 1,138 1,889 観光入込客数 3,213,160 1,422,000 2,032,900 サービス業の従業人口1人当たりの観光入込客数 1,819.46 1,249.56 1,076.18 　プレミアパネルアンケートを実施した際、「旅行先に嬬恋村を選んだ際の理由」という設問に対し、『自然』というキーワードが最も多く挙げられ、また「嬬恋村に行って印象に残っていること」という設問に対しても、『自然』というキーワードが2番目に多かったことなどから、『嬬恋村の豊かな自然環境』は移住者や旅行者にとって嬬恋村が選ばれる大きな要因として守り、育てていかなければならない重要なポイントとして設定することが必要であり、また人口減少が進む嬬恋村にとってはその担い手や財源として、移住者や旅行者を増やし、そしてその経済消費額を増大していくことが必要だと考えられる。 8

　さらに定住人口を保つためにも、雇用の創出が必要ななか、農業の大規模集約化と最新機械導入による効率化によって必要な雇用が大きく減少している。一方では、人と人とのコミュニケーションによって旅行者の満足度上昇や高付加価値の提供が可能な観光業においては、最新機械導入による効率化も限定的で安定した雇用を生み出すことができるポテンシャルも高い。　つまり、これらが噛み合わなければ、雇用の減少から人口減少は加速し、豊かな自然が手付かずの自然となり、降水時の土砂流出や倒木等の災害リスクも高まるといった負のスパイラルに陥ってしまうため、地域として観光振興の重要性を認識し、観光収入による自然環境の維持整備も含め、各種事業に対して、計画的かつ一体感をもって取り組んでいかなければならない。そういったなかで、全国的な人口減少や少子高齢化が進み、ますます地域の持続性が意識される地方行政において、一次産業との両輪を担うとされる観光産業では、インバウンド需要の取り込みなど今後の伸び代も期待し、地方を中心に観光振興に取り組む自治体が増加している。 →定住人口が1人減ることで年間消費額135万円分の経済の縮小が起こるといわれ、人口減少のスピードを鑑みた適切な観光客数の
設定値などをKPIとして、観光施策を進めることが望ましいと思われる。【観光庁の2023年度セミナー資料による】 9

　これまでの数値を掛け合わせ分析検討した結果、嬬恋村観光協会としては、嬬恋村の人口減少に立ち向かっていくために、2050年をめどに220万人の観光入込客数を目指し、地域の存続や自然環境の維持管理を進めていきたい。【※前出の各表を組み合わせたもの-単位_(人)】年村の総人口うちサービス業の従業人口観光入込客数サービス業の従業人口1人当たりの観光入込客数 2020 8,850
1,889 2,032,900 1,076.18 2050 4,968 1,833 2,200,000 1,200.22 　そこでまずは、嬬恋村の財政状況に左右されない協会運営体制の構築を目下の課題とし、浅間山北麓ジオパーク推進協議会と連動した旅行商品の造成と、2025年度に実装した『嬬恋村地域版OTA』による宿泊導線の明確化など旅行業の登録を活かし、これまで特産品の販売のみとなっていた収入源のもう一つの柱としつつ、同じく2025年度に実装した『宿泊データ分析システム』を活用し現状把握を進める年度としたい。　特に、協会運営体制の構築を進める上で、県内で先進的な地域に関する、観光行政の運営体制を次の表のとおりまとめた。【各地域の観光行政運営体制※(公財)群馬県観光物産国際協会の調査および、群馬県の観光入込客統計調査報告書より抜粋】地域 (一社)草津温泉観光協会 (一社)みなかみ町観光協会 (一社)四万温泉協会正社員 10 10 7 -(うち、行政から派遣) 0 0 0 臨時社員 23 15 6 -(うち、行政から派遣) 0 1 0 -(うち、協力隊員) 0 3 0 事務局員合計 33 25 13 事務局員における正社員の割合 30.30% 40.00% 53.85% 令和5年度の観光入込客数 3,510,000 2,610,000 310,000(四万温泉のみ) 事務局員1人あたりの観光入込客数 106,364 104,400 23,846 　すると、観光協会としての投資利益率を測る上で、一つの指標となる事務局員の数と観光入込客数の関係(つまり観光客を呼び込むために必要な観光人員の割合)が、草津町とみなかみ町では概ね「事務局員1人につき、観光入込客数100,000人」に近い値となってい 10

る。一方、前述の2町に比べ規模が小さい四万温泉では「事務局員1人につき、観光入込客数20,000人」ほどとなっており、やや人的コストをかけて集客している。　事務局員における正社員の割合についても、草津町がおよそ3割、みなかみ町がおよそ4割、四万温泉がおよそ5割と、事務局員のうち3~5割を正社員として雇い入れ、計画的な事業を進めている。　なかでも、全国トップクラスの観光地である草津町では、「草津温泉ポータルサイト」として、草津町役場だけでなく草津温泉観光協会/ 草津温泉旅館組合/草津観光公社/草津町商工会が互いに協力しポータルサイトを設置しており、その企画や運営など中心的な役割を担っているのが草津温泉観光協会となっており、地域が一致団結し、観光商工行政を推し進めている。また、エージェント(旅行会社)や各種メディアなど、様々な人脈を築いて地域のPRを展開している。県内でも、観光入込客数で嬬恋村の1つ上の順位で、市町村合併により町内に3つの観光地をもつみなかみ町では、3箇所の観光案内所とバンジージャンプ事業の運営や地域共通通貨の企画運営など、地域に根ざした観光行政を推し進めつつ、最先端の観光まちづくり視点を取り入れた施策の企画など地域の中心的なポジションを担っ
ている。中之条町の1エリアである四万温泉でも、多くの事務局員が地域への宿泊の斡旋を中心に、観光PRやイベントの開催などを進めている。　また、いずれの地域も群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合の地域支部を担い、各組織の連携や観光行政の効率化を図りつつ、最新の観光入込客数は増加しており、コロナ禍からの回復がなされているが、嬬恋村ではいまだにコロナ禍前の客数に戻らず、特にピーク時(お盆を中心とした夏休み期間とゴールデンウィーク)以外の集客が雇用の安定化の面も含め課題となっている。　これをもとに、嬬恋村観光協会の事務局運営体制として、現状や目指すべき姿とそこに向けた段階的なステップとして2026年度の運営体制を次のとおりまとめる。2023年度においては、草津町やみなかみ町と同様に「事務局員1人につき、観光入込客数100,000人」に近い値で推移しており、この効率の良さを維持しつつ、2050年をめどに220万人の観光入込客数を目指すべく、正社員としてこれまでに地域おこし協力隊等で実績を積んできた、各種ツールを活用したPRに特化した人材やインバウンド人材、観光コンテンツを造成する人材などを雇い入れ、運営体制の増強を図っていきたい。【事務局運営体制※観光入込客数は嬬恋村の統計書による】年度 2023 2024 2025 2026(予定) 目指すべき姿 (2050) 専務理事(観光商工課長) 1 1 1 1 1 事務局長 1 1 1 1 1 -(うち、行政から派遣) 0 0 0 0 0 事務局次長 0 1 1 1 2 その他正社員 0 0 0 3 3 臨時社員 12 9 9 7 13 11

-(うち、行政から派遣) 0 0 0 0 0 -(うち、協力隊員) 10 7 5
2(0) 3 事務局員合計 14 12 12 13 20 事務局員における正社員の割合 7.14% 16.67% 16.67% 38.46% 30.00% 観光入込客数 1,530,000 - - - 2,200,000 事務局員1人あたりの観光入込客数 110,000 - - - 110,000 ※2026年度中に2名(5月末、6月末に各1名ずつ)の地域おこし協力隊が任期満了を迎える。 2. 事業方針について (1)戦略「稼ぐ観光」への転換。OTA活用や宿泊データ分析による「自立型運営」の確立。「山遊び」「キャベツ」「愛妻」という3つのブランド軸の深掘り。 (2)数値目標(KPI) 1. サービス業の従業人口1人当たりの観光入込客数の向上_100,000人 2. 事務局員1人あたりの観光入込客数の維持_110,000人 3. 会員満足度(観光協会への満足度)_「満足」「どちらかといえば満足」の合計が 80%以上。 4. 売上高_23,300,000円 1) アウトドア資源づくり事業_90,000円(山の日イベント) 2) 情報受発信体制事業_120,000円(つまごいパノラマレンタサイクル”つまちゃり”) 3) 産業推進事業_20,070,000円 4) 浅間高原シャクナゲ園まつり事業_1,500,000円 5) 旅行事業_1,520,000円 3. 各種事業の具体的な事業概要 (1)アウトドア資源づくり 1. 事業的目/背景/課題上信越高原国立公園に指定される嬬恋村では、その自然の豊かさから、トレッキング等のアウトドア資源は観光客の満足度を高め、移住者に移住先として選ばれるほど重要な地域資源である。 12

そのほか、コロナ禍を経て、またサスティナブル思考の高まりなどから、志賀高原ユネスコエコパークや浅間山北麓ジオパークなど、自然環境をフィールドとした教育旅行等のニーズも高まっているが、これらを地域が理解し、魅力として発掘、発信することが不足しており、口コミ評価などは高いが認知度が低い。 2. 事業内容 1) 山の魅力発信 ◦ ライブカメラの活用移動式のライブカメラを駆使しながら、浅間高原シャクナゲ園や湯の丸レンゲツツジ群落の有効活用等、観光客はもちろん、住
民も嬬恋村の自然を満喫できるよう、環境整備やイベントを行う【移動式ライブカメラ設置箇所】月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 設置場所浅間高原シャクナゲ園湯の丸レンゲツツジ群落愛妻の丘熊野大橋鬼押出し園パルコール嬬恋リゾート万座温泉スキー場パルコール嬬恋リゾート ◦ mont-bellオリジナルグッズ制作 mont-bellのフレンドエリアとして登録をしている浅間山北麓ジオパークエリアとして、別事業で進めていく「つまごい絶景ストレッチ」用ウェアなどのグッズを制作販売し、「つまごい絶景ストレッチ」と連携した宿泊プランのノベルティとして活用するなど、 mont-bellの高品質な商品と嬬恋村のオリジナリティを掛け合わせた相乗効果を目指す ◦ HPやSNS等による情報発信草津白根山や本白根山の登山道規制や道中の積雪の状況など、タイムリーかつ正確な情報が求められるため、一般ユーザーの投稿等にもアンテナを張り、村内登山道においては管理を行っている観光商工課と連携した情報発信を実施する 13

2) 浅間高原シャクナゲ園まつり以前まで浅間高原観光協会として開催していた本イベントを、当協会にて効率的かつ効果的なイベント運営を意識し、下記のとおりイベントを実施する。 i. まつり期間 5月1日〜31日※5月1日_入園口ゲートおよび村道鳥居峠車坂線オープン(冬季閉鎖まで) ii. 受付設置日まつり期間中の土日(GWを除く)
iii. 受付内容協力金(500円/人)のご依頼植木/特産品の販売村内対象飲食店で使えるクーポン券の発行(100円分) 【浅間高原シャクナゲ園まつりの来場者数推移】年度期間(日数) 入園者数協力金額開花状況等備考 2025 5/2~18(17) 1,666 500円/人 2024 5/1~19(19) 2,044 500円/人 2023 5/11~28(18) 2,517 300円/人開花状況良好/GWに見頃 2022 5/11~29(19) 2,719 300円/人 2020-2021 中止 2019 5/10~6/3(25) 5,638 300円/人開花状況良好 2018 5/10~6/4(26) 3,328 300円/人 2017 5/12~6/4(24) 6,155 300円/人開花状況良好 2016 5/20~6/12(24) 4,452 300円/人埼玉県、長野県、そして群馬県内へのPRを強化し、入園者の増加を図る 3) 湯の丸高原つつじ祭り長野県東御市の信州とうみ観光協会との共同開催にて、下記のとおりイベントを実施する。 ◦ まつり期間 6月上旬〜6月下旬 14

◦ まつり内容リフト運行 ◦ イベント日の内容キッチンカーなどと出店し、特産品のPRに繋げる抽選会用の景品として、村内を回遊していただけるような賞品を選定するキャベツの無料配布を実施する →「嬬恋キャベツの旬が始まった」ことや新鮮なキャベツをPRするとともに、誘客のフックをつくる 4)
山遊びの拠点つまごい村ブランディング山の日やぐんま山フェスタなどのイベントを通じて、スキーなどのスノーアクティビティも含め春夏秋冬、老若男女、上級者から初心者まで多くの方に楽しんでいただけるバラエティに富んだ山々に囲まれた嬬恋村ということで、「山遊びの拠点」としてブランディングしていく ◦ つまごい絶景ストレッチ事業群馬県が進めているリトリートや、嬬恋村未来創造課が進めているウェルネスの事業に絡めた、嬬恋村の魅力的な絶景ポイントでストレッチをすることで、心身のリフレッシュを図ることができるツアーやイベントを開催なお、現在地域おこし協力隊として未来創造課で活動中の辻元ご夫妻などの人材を活用し、地域への定着の後押しを目指す ◦ 山の日イベント【過去のイベント概要】年開催場所内容 2025 小串鉱山跡ジオガイドによる解説付きツアー 2024 パルコールから毛無峠トレイルランニング/縦走体験 2023 小串鉱山跡ジオガイドによる解説付きツアー 2022 四阿山ジオガイドによる解説付きツアー 2025年度は、小串鉱山跡を巡るジオガイドによる解説付きツアーを復活したところ、多くの参加申し込みがあったため、定番ツアー化することとし、2026年度は新たに「山ストレッチ」を造成し、別事業で進めていく「つまごい絶景ストレッチ」シリーズの1コンテンツに仕上げていくためのイベントとする ◦ 『小串鉱山跡ガイド付きツアー』の定期開催過去の山の日イベントによりニーズが高いと思われる『小串鉱山跡ガイド付きツアー』を定期開催し、秘境の地としての認知度を高める。 15

◦ 登山道整備群馬県にて推し進めている「ぐんま県境稜線トレイル」の一部にも指定される嬬恋村でのトレッキングの高い需要を鑑み、既存の登山道の整備と「ぐんま県境稜線トレイル」を鳥居峠から角間峠や鹿沢温泉を経由し、浅間山までつなぐ新しい登山道の検討のほか、草津白根山や本白根山等の規制されている登山道の安全面の検討や登山道全体の案内看板の状況確認や更新/ 新設の検討を行う (2)キャベツの文化づくり 1. 事業目的/背景/課題嬬恋村は歴史のある村だが、現在の重要産業であるキャベツ農業の歴史は70年ほどであり、他の地域の重要産業と比較すると
まだまだ浅く、キャベツ産業による文化の醸成はまだ途上にある。嬬恋高原キャベツマラソン等の『キャベツ』や『キャベツ畑』を活用したイベントの開催、『キャベツ料理』や『キャベツを使った加工品』の開発促進などを進めることで、『キャベツ』を嬬恋村の文化の一つとして昇華させ、村内に浸透させ、村外にPRしていくことを目指す。 2. 事業内容 1) 各飲食店等によるキャベツレシピ造成の推進その時期ならではの品種や特徴を活かしたキャベツレシピをマップやのぼり、店内POP等を制作し発信 16

2) 農産物直売所マップの制作各直売所のこだわりや野菜の品目、品種のラインナップなど他店舗との違いを明確に打ち出し、口コミの評価なども発信することで、リピート客がついてくれる直売所になるようなサポートを実施 3) キャベツにまつわるグッズの開発イベント出店時に、お客様がキャベツを購入する際に、保管期間やその方法について懸念があり、購入を断念することで機会損失しているため、効果的な保管の仕方や保存方法を提案するグッズを制作 4) その他キャベツに関する情報発信
キャベツの品種や部位別のレシピ、上記の内容などをcookpad等を活用し発信することで、キャベツの消費アップや魅力化、ブランド力の向上を図る 17

(3)愛妻の文化づくり 1. 事業目的/背景/課題「嬬恋」の名前は、古代日本の英雄とも呼ばれるヤマトタケルノミコトとその奥様であるオトタチバナヒメにまつわる伝説からその名がついたとされる由来などがベースとなり、地域住民にとって地元愛やアイデンティティの拠り所として重要になっている。 18

2. 事業内容 1) 愛妻家の聖地PR 1月31日(愛妻の日)や11月22日(いい夫婦の日)など、愛妻や夫婦にちなんだイベントを開催し、嬬恋村が「愛妻家の聖地」であることをPRする ◦ 1月31日(愛妻の日)イベント愛する妻のための旅行として、旦那さんが奥さんをおもてなしし、楽しませ、リトリートさせる旅行イベントを実施 ◦
11月22日(いい夫婦の日)イベントオリジナル婚姻届の作成や入籍記念のギフトを贈呈し、嬬恋村が「愛妻家の聖地」であることを内外にPRすることで、シビックプライドの養成と交流人口の増加を目指す 2) 愛妻思い出づくり ◦ 愛妻ツリープロジェクトの推進来村したカップルやご夫婦の思い出を短冊に記入し嬬恋村観光案内所に設置してある嬬恋村産もみの木に飾り付けをしていただくことで、思い出を深めていただこうという取り組みである「愛妻ツリープロジェクト」を引き続き進める 3) 愛妻グッズの開発販売婚姻届や夫婦用品、愛妻グッズなどオリジナル商品を開発/販売することで、愛妻家の方たちの行動を促し「行ってみたい」と思ってもらえるような、商品づくりを実施する 4) 愛妻家の育成「愛妻家の聖地宣言」や「愛妻の村宣言」などを村として発表し、条例整理なども含め、結婚や子育てをしやすい村として、行政支援のあり方や内容、および各産業とのマッチングを検討 (4)フィルムコミッション運営 1. 事業目的/背景/課題フィルムコミッション体制を整備し、映画やドラマ、ミュージックビデオのロケ等を誘致することで、ロケツーリズムの観光地としての魅力を高める。同時に、作品の撮影に選ばれることやそれらの作品に協力すること、またエキストラ等で参加することなどにより、村民の誇りを醸成し、有名作品などの誘致により作品ファンの来村にも繋げる。 19

2. 事業内容 1) 撮影支援申請手順や関係者への折衝等をマニュアル化し、人手不足が進む中でも運営が可能な体制を整え、多くの撮影支援を行う【2024年度の支援結果_68件の撮影地の紹介依頼に対応し、そのうち34件の撮影実績/算出できる広告換算費は74,100,000円】局名番組名放送日放送時間
露出時間広告換算費日本テレビ所さんの目がテン！ 04/21 07:00~07:30 20分 24,000,000円日本テレビ所さんの目がテン！ 08/11 07:00~07:30 20分 24,000,000円日本テレビ所さんの目がテン！ 08/18 07:00~07:30 20分 24,000,000円日本テレビ所さんの目がテン！ 08/25 07:00~07:30 20分 24,000,000円日本テレビ所さんの目がテン！ 10/20 07:00~07:30 20分 24,000,000円フジテレビめざましどようび 09/20 06:00~08:30 20分 24,000,000円テレビ東京ソレダメ 11/13 18:25~21:00 5秒 100,000円群馬テレビニュースeye8 11/22 20:00~20:30 6分 600,000円 ※放送局および放送枠ごとに公表されているCM単価幅の一番低い金額と、嬬恋村の露出時間を掛けあわせたもの (参考_2023年度は12件の撮影を支援し、74,1000,000円の広告換算効果となった 2) エキストラ管理村内エキストラを登録制で管理し、シビックプライドの醸成を図る 3) 撮影実績のPR HPやSNS等により、撮影実績の発信をし、村内外へアピール、周知する (5)都市との交流の創出 1. 事業目的/背景/課題都市との交流を地域課題の解決や所得/雇用に繋げると同時に、住民の嬬恋村の魅力の再発見を促す。 20

2. 事業内容嬬恋村が連携している各地域や大学などで開催されるイベントやPR企画などを通じて交流を促進し、地域ブランドの認知を高める。【イベント開催実績(2024-10イベント/売上_662,076円)】所管日程イベント名- 来場規模売上
東京都千代田区日比谷公園丸の内音頭大盆踊り大会 10/12 千代田区ふれあい福祉まつり-3,000人 ¥63,080 神田スポーツ祭り-7,000人 10/26-27 千代田区でみんなで食べよう地域のホンキ ¥51,680 10/6 千代田区民体育大会-7,000人 ¥71,890 神田小川町雪だるまフェア-100,000人神奈川県横浜市中区 11/10 ハロー横浜-140,000人 ¥77,470 沖縄県島尻郡座間味村東京都港区 8/24 全国連携マルシェin芝浦 ¥44,206 21

東京都練馬区 GTRミーティングin鬼押出し園照姫まつり-53,000人長野県東御市 6/19 湯の丸高原つつじ祭り ¥8,760 長野県上田市上田真田まつり-70,000人埼玉県神川町
神川町コスモスまつり-10,000人群馬県 9/28-29 ご当地キャラカーニバル ¥35,450 全国商工会連合会 11/15-17 ニッポン全国物産展 ¥58,670 全国町村会 10/30-31 特別区全国連携プロジェクト魅力発信イベント ¥23,250 女子栄養大学女子栄養大学若葉祭-13,000人群馬トヨタ 7/5-7 群馬トヨタパーツショー-10,000人 ¥227,620 JAF JAFイベント ※参考_2023年度は16イベント/売上_950,320円 (6)広域観光づくり 1. 事業目的/背景/課題嬬恋村は、南は軽井沢に、北は草津温泉に接しており、外国人観光客のような遠方からの旅行ほど、観光する地域も広くなると言われ、周辺地域との連携が重要になるため、地域としてのメリットを考えたうえで、周辺自治体や県と連携した観光に取り組んでいく。 22

2. 事業内容 1) 浅間山麓広域観光推進協議会事業 2) 日本ロマンチック街道協会事業 3) 吾妻観光連盟事業 4) 浅間・白根・志賀さわやか街道協議会事業
5) 上信越ふるさと街道協議会事業 6) 善光寺ご開帳奉賛会事業 7) 周辺観光地広告宣伝事業軽井沢や草津温泉、八ッ場ダム、善光寺など、周辺の有名観光地へ広告を実施し、村内への回遊や再来訪を促進 8) 観光関係従事者研修事業村内の観光施設へ就職/配属または起業をされた方(予定している方含む)に対し、村内および周辺地域の観光スポットを紹介することで、各施設においてスムーズかつ効果的なご案内ができるよう、研修を実施 (7)回遊基盤づくり 1. 事業目的/背景/課題現在導入を進めているレンタサイクルや新たな移動手段の活用により、公共交通の補填を行うとともに、吾妻線利用の活性化を推進する。自動運転技術の動向等、社会変化も注視しつつ、嬬恋村に合った二次交通のあり方について検討する。 23

2. 事業内容 1) レンタサイクル事業 2) レンタカーPR 3) JR吾妻線PR 4) 嬬恋高原キャベツマラソン等、イベント開催時における宿泊プラン造成およびシャトルバスの運行
(8)情報受発信体制づくり 1. 事業目的/背景/課題観光案内所の運営等、嬬恋村全体と各エリアの観光情報の受発信拠点を整備し、地域のイベントや動向等の鮮度の高い情報を入手し、ホームページやSNSの活用、パンフレット等の作成により、観光客や住民へ提供する。 24

2. 事業内容 1) 嬬恋村観光案内所運営事業観光情報、休憩スポット機能、さまざまな窓口機能としての充実を図ることにより、嬬恋村へ訪れた方に対するホスピタリティを提供し、満足度の向上や再来訪を促進【入館者数実績(人)】月 4月 5月
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月合計 2024年度 915 1,241 921 1,491 2,361 1,415 1,748 1,201 794 831 912 944 14,774 2023年度 884 1,424 702 1,308 1,763 1,125 1,173 858 624 659 752 880 12,152 2022年度 1,081 1,661 1,368 1,408 2,508 1,584 1,187 717 574 493 707 1,431 14,719 2021年度 804 823 336 691 964 558 600 799 462 511 409 560 7,517 増減 +31 -183 +219 +183 +598 +290 +575 +343 +170 +172 +160 +641 +2,622 25

(9)地域OTAサイト運営 1. 事業目的/背景/課題これまで実施してきた広告出稿をはじめとした観光施策に対して、実績として見える数値がないことや、嬬恋高原キャベツマラソンなど3,000人規模の来村があるイベントについても、宿泊の実態を把握しきれていない。イベントやそのオプションであるシャトルバスなどと抱き合わせた宿泊商品や、ふるさと納税返礼品としての宿泊商品、オンライン予約に対応ができていない施設へのセーフティネットとしての役割、そのほか大手OTAが造成できないニッチな旅行商品などを造成していく。 2. 事業内容
1) 地域OTAサイトを観光協会HP上に設置し、旅行商品を造成/販売 (10) データに基づいたプロモーション 1. 事業目的/背景/課題嬬恋村には、様々な観光資源が存在するため、各資源ごとにターゲットに合わせた広告媒体の活用や、データに基づいたプロモーションを行うことで、効率的かつ効果的な誘客を目指す。また、従来の裏付けのない施策から、データ駆動型(データドリブン) の観光戦略への転換を図る。 26

2. 事業内容 1) 群馬県観光物産国際協会と連動したイベント時人流分析事業来訪された観光客の来訪スポット/発地/属性/周遊などの人流データを収集/分析し、事業検討や効果検証等に活用することで、効果的かつ効率的な観光施策を実現する (11) 観光データの整備 1. 事業目的/背景/課題
嬬恋村では統計等の観光データが不足していており、効果測定等をするうえで、課題となっている。観光統計として「延べ宿泊数」を整備するとともに、「旅行消費額」「来訪者満足度」「リピーター率」をはじめとした観光の質に関する項目について訪問者へのアンケートの実施を検討する。そのほか、俯瞰的な視点からデータに基づいた戦略策定ができるよう、観光データの整備を行います。 27

2. 事業内容 1) 宿泊予約分析システム事業宿泊予約サイトの情報から、既存の観光入り込み客数調査よりもより精度の高い情報として、宿泊客数/そのうちのインバウンド客数/消費単価/発地/属性などの観光データを収集/分析し、事業検討や効果検証等に活用することで、効果的かつ効率的な観光施策を実現する (12) 観光まちづくりの推進 1.
事業目的/背景/課題住民・行政全体の観光への参画を促進する。嬬恋村公式LINEアカウントを活用し、住民や別荘地の住民の村内観光を促すと同時に、関係人口の増加を図る。 2. 事業内容 1) 嬬恋村公式LINEアカウント運営管理事業【LINEアカウント運用状況】年月お友だち登録数ブロック数備考 2022/3 668 96 旧アカウントの最終状況 2022/4 673 11 新アカウントへ移行 2023/1 3,835 1,050 各イベントで周知し、お友だちが増加するも、防災無線情報の繰り返しの通知により、ブロックも増加 2023/3 4,096 1,282 28

2023/10 5,220 1,765 千代田区イベント等にて大きく広報 2024/3 5,749 2,038 防災無線情報とのミスマッチや、チャットボットシステムの更新の大きな手間、お客様の観光情報ニーズの多様化など、改修すべきところがでてきているので、効率的な運用を目指す (13)
観光地域づくり体制の整備 1. 事業目的/背景/課題持続可能な観光地域づくりを推進するため、持続的に収益化するための仕組みづくりや地域内の調整をする組織の形成を目指し、DMO形成も視野に、観光地域づくり体制に関する地域の合意形成を整備する。 2. 事業内容 1) 運営会議の開催 2) 理事会の開催【会員数】一般会員年度会員数増減賛助会員年度会員数増減 2024 51 +1 2024 24 +14 2023 50 +1 2023 10 +3 2022 49 +1 2022 7 +2 2021 48 +5 2021 5 +4 29

2020 43 - 2020 1 - ※地区観光協会(浅間高原観光協会/鹿沢温泉観光協会/バラギ高原観光協会/万座温泉観光協会)、特別会員(嬬恋村農業協同組合 /嬬恋村商工会) 各種キャンペーンや補助事業にて、各事業者への情報共有や書類作成等のサポート、様々な窓口業務を通じて、事業者と自治体の架け橋として、効率的な観光行政を進める
また、地域の持続性を高めるためのブランディング、新たな旅行ニーズへの対応や地域づくりなど、協会員のネットワークやスケールメリットを活用した事業を実施する 30

【第4号議案】 2026年度一般社団法人嬬恋村観光協会【暫定】収支予算(案)について　2026年度(自_2026年4月1日/至_2027年3月31日)一般社団法人嬬恋村観光協会【暫定】収支予算につきまして、次のとおり計画したくお諮りいたします。 31

【第4号議案】 2026年度一般社団法人嬬恋村観光協会【暫定】収支予算(案)について　2026年度(自_2026年4月1日/至_2027年3月31日)一般社団法人嬬恋村観光協会【暫定】収支予算につきまして、次のとおり計画したくお諮りいたします。 32

【第4号議案】 2026年度一般社団法人嬬恋村観光協会【暫定】収支予算(案) 自_2026年04月01日至_2027年03月31日 33

2026年度【暫定】収支予算残高試算表 34 【収入の部】勘定科目 2026年度合計 2025年度見込決算額比較増減
補助事業費委託事業費 (観光商工課 ) 委託事業費 (未来創造課 ) 委託事業費 (マラソン) その他の事業事業会計管理費観光協会運営事業嬬恋村ブランドづくり誘客と受入体制づくり持続可能な体制づくり持続可能な体制づくり地域おこし協力隊管理事業キャベツマラソン事業産業推進事業浅間高原シャクナゲ園祭り旅行事業管理アウトドア資源づくりキャベツの文化づくり愛妻の文化づくり FC運営都市との交流創出広域観光づくり情報受発信体制づくり観光データの整備観光まちづくりの推進 ¥94,660,000 ¥106,050,000 -¥11,390,000 ¥10,180,000 ¥2,800,000 ¥0 ¥2,300,000 ¥3,980,000 ¥2,280,000 ¥3,410,000 ¥23,340,000 ¥1,600,000 ¥1,740,000 ¥1,510,000 ¥2,500,000 ¥20,070,000 ¥1,500,000 ¥2,020,000 ¥79,230,000 ¥15,430,000 協会会費 ¥1,180,000 ¥1,210,000 -¥30,000 ¥1,180,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,180,000 ¥0 売上高 ¥23,300,000 ¥22,150,000 ¥1,150,000 ¥0 ¥90,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥120,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥20,070,000 ¥1,500,000 ¥1,520,000 ¥23,300,000 ¥0 前期からの繰越金 ¥15,420,000 ¥9,710,000 ¥5,710,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥15,420,000 役務収益 ¥45,750,000 ¥54,060,000 -¥8,310,000 ¥0 ¥2,710,000 ¥0 ¥2,300,000 ¥3,980,000 ¥2,280,000 ¥3,410,000 ¥23,220,000 ¥1,600,000 ¥1,740,000 ¥1,510,000 ¥2,500,000 ¥0 ¥0 ¥500,000 ¥45,750,000 ¥0 補助金 ¥9,000,000 ¥9,910,000 -¥910,000 ¥9,000,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥9,000,000 ¥0 受取利息 ¥10,000 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥10,000 雑収入 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 短期借入金 ¥0 ¥9,000,000 -¥9,000,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 【支出の部】勘定科目 2026年度合計 2025年度見込決算額比較増減補助事業費委託事業費 (観光商工課 ) 委託事業費 (未来創造課 ) 委託事業費 (マラソン) その他の事業事業会計管理費観光協会運営事業嬬恋村ブランドづくり誘客と受入体制づくり持続可能な体制づくり持続可能な体制づくり地域おこし協力隊管理事業キャベツマラソン事業産業推進事業浅間高原シャクナゲ園祭り旅行事業管理アウトドア資源づくりキャベツの文化づくり愛妻の文化づくり FC運営都市との交流創出広域観光づくり情報受発信体制づくり観光データの整備観光まちづくりの推進 ¥94,660,000 ¥106,050,000 -¥11,390,000 ¥10,490,000 ¥2,440,000 ¥190,000 ¥2,020,000 ¥3,530,000 ¥1,890,000 ¥2,970,000 ¥22,080,000 ¥2,090,000 ¥1,970,000 ¥1,380,000 ¥2,350,000 ¥15,810,000 ¥1,750,000 ¥1,470,000 ¥72,430,000 ¥22,230,000 長期借入金 ¥470,000 ¥470,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥470,000 工具器具備品 ¥350,000 ¥170,000 ¥180,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥150,000 ¥0 ¥150,000 ¥200,000 未払法人税等 ¥80,000 ¥80,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥80,000 来期への繰越金 ¥6,300,000 ¥15,410,000 -¥9,110,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥6,300,000 仕入高 ¥13,610,000 ¥15,040,000 -¥1,430,000 ¥0 ¥50,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥12,050,000 ¥200,000 ¥1,310,000 ¥13,610,000 ¥0 手数料 ¥520,000 ¥510,000 ¥10,000 ¥50,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥50,000 ¥470,000 給料手当/賞与/法定福利費 ¥48,370,000 ¥51,770,000 -¥3,400,000 ¥9,160,000 ¥1,790,000 ¥90,000 ¥1,520,000 ¥3,410,000 ¥1,680,000 ¥2,200,000 ¥20,040,000 ¥0 ¥1,970,000 ¥1,380,000 ¥570,000 ¥3,350,000 ¥960,000 ¥0 ¥48,120,000 ¥250,000 福利厚生費 ¥1,360,000 ¥5,040,000 -¥3,680,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,360,000 外注費 ¥6,020,000 ¥6,390,000 -¥370,000 ¥0 ¥360,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,090,000 ¥2,090,000 ¥0 ¥0 ¥1,770,000 ¥80,000 ¥90,000 ¥160,000 ¥5,640,000 ¥380,000 荷造運賃 ¥170,000 ¥240,000 -¥70,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥170,000 広告宣伝費 ¥1,340,000 ¥1,770,000 -¥430,000 ¥180,000 ¥200,000 ¥100,000 ¥490,000 ¥120,000 ¥0 ¥100,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥20,000 ¥80,000 ¥0 ¥1,290,000 ¥50,000 交際費 ¥30,000 ¥30,000 ¥0 ¥30,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥30,000 ¥0 会議費 ¥760,000 ¥980,000 -¥220,000 ¥700,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥720,000 ¥40,000 旅費交通費 ¥400,000 ¥470,000 -¥70,000 ¥100,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥200,000 ¥100,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥400,000 ¥0 通信費 ¥440,000 ¥640,000 -¥200,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥440,000 販売促進費 ¥20,000 ¥30,000 -¥10,000 ¥0 ¥20,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥20,000 ¥0 消耗品費 ¥550,000 ¥540,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥240,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥100,000 ¥50,000 ¥0 ¥430,000 ¥120,000 水道光熱費 ¥600,000 ¥780,000 -¥180,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥600,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥600,000 ¥0 新聞図書費 ¥40,000 ¥40,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥40,000 諸会費 ¥610,000 ¥620,000 -¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥550,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥560,000 ¥50,000 支払手数料 ¥470,000 ¥410,000 ¥60,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥200,000 ¥0 ¥0 ¥200,000 ¥270,000 車両費 ¥940,000 ¥730,000 ¥210,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥10,000 ¥930,000 地代家賃 ¥200,000 ¥200,000 ¥0 ¥200,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥200,000 ¥0 リース料 ¥640,000 ¥1,480,000 -¥840,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥210,000 ¥0 ¥210,000 ¥430,000 保険料 ¥390,000 ¥820,000 -¥430,000 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥20,000 ¥370,000 租税公課 ¥810,000 ¥1,230,000 -¥420,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥810,000 寄付金 ¥60,000 ¥10,000 ¥50,000 ¥60,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥60,000 ¥0 雑費 ¥110,000 ¥100,000 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥110,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥110,000 ¥0 短期借入返済金 ¥9,000,000 ¥0 ¥9,000,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥9,000,000 支払利息 ¥0 ¥50,000 -¥50,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

【別紙1】損益計算書 (P/L) 2025年4月1日から2026年3月31日まで事業会計 2024年度増減【売上高】売上高 ¥22,150,000
¥26,804,500 -¥4,654,500 役務収益 ¥54,060,000 ¥70,843,910 -¥16,783,910 協会会費 ¥1,210,000 ¥966,000 ¥244,000 売上高計 ¥77,420,000 ¥98,614,410 -¥21,194,410 【売上原価】期首商品棚卸 ¥3,586,728 ¥3,122,960 ¥463,768 仕入高 ¥15,040,000 ¥17,514,630 -¥2,474,630 期末商品棚卸 ¥3,300,143 ¥3,586,728 -¥286,585 売上原価計 ¥15,326,585 ¥17,050,862 -¥1,724,277 売上総利益 ¥62,093,415 ¥81,563,548 -¥19,470,133 【販売管理費】給料手当/賞与 ¥43,990,000 ¥52,392,252 -¥8,402,252 法定福利費 ¥7,780,000 ¥8,310,677 -¥530,677 福利厚生費 ¥5,040,000 ¥2,366,502 ¥2,673,498 外注費 ¥6,390,000 ¥7,292,985 -¥902,985 荷造運賃 ¥240,000 ¥174,747 ¥65,253 広告宣伝費 ¥1,770,000 ¥4,173,325 -¥2,403,325 交際費 ¥30,000 ¥45,160 -¥15,160 会議費 ¥980,000 ¥945,111 ¥34,889 旅費交通費 ¥470,000 ¥910,156 -¥440,156 通信費 ¥640,000 ¥557,997 ¥82,003 販売促進費 ¥30,000 ¥1,929,049 -¥1,899,049 消耗品費 ¥540,000 ¥1,326,451 -¥786,451 水道光熱費 ¥780,000 ¥462,864 ¥317,136 新聞図書費 ¥40,000 ¥105,148 -¥65,148 諸会費 ¥620,000 ¥515,500 ¥104,500 支払手数料 ¥410,000 ¥447,294 -¥37,294 車両費 ¥730,000 ¥1,001,186 -¥271,186 地代家賃 ¥200,000 ¥1,334,000 -¥1,134,000 リース料 ¥1,480,000 ¥1,712,955 -¥232,955 保険料 ¥820,000 ¥888,572 -¥68,572 租税公課 ¥1,230,000 ¥725,600 ¥504,400 寄付金 ¥10,000 ¥54,000 -¥44,000 雑費 ¥100,000 ¥98,424 ¥1,576 手数料 ¥510,000 ¥461,524 ¥48,476 減価償却費 ¥1,425,303 ¥1,952,769 -¥527,466 販売管理費計 ¥76,255,303 ¥90,184,248 -¥13,928,945 営業利益 -¥14,161,888 -¥8,620,700 -¥5,541,188 営業外収益受取利息 ¥10,000 ¥15,316 -¥5,316 雑収入 ¥0 ¥2,200 -¥2,200 補助金 ¥9,910,000 ¥9,913,000 -¥3,000 営業外収益計 ¥9,920,000 ¥9,930,516 -¥10,516 営業外費用支払利息 ¥50,000 ¥0 ¥50,000 営業外費用計 ¥50,000 ¥0 ¥50,000 経常利益 -¥4,291,888 ¥1,309,816 -¥5,601,704 税引前当期純利益 -¥4,291,888 ¥1,309,816 -¥5,601,704 法人税等法人税・住民税及び事業税 ¥80,000 ¥71,400 ¥8,600 法人税等計 ¥80,000 ¥71,400 ¥8,600 当期純利益 -¥4,371,888 ¥1,238,416 -¥5,610,304

【第一次補正】予算(案) 補足資料【別紙2】 1

2025年度【第一次補正】予算のトピックス 2 期初予算90,500,000円から15,550,000円増額(期初予算から 17.2%)の106,050,000円の補正案となった。なお、法人化当初からの課題ともなっている年度を跨ぐ事業収入によるキャッシュフローの問題があるため、年度末の運営資金不足となり9,000,000円の短期借入金を計上している。よって、純粋な増額は 6,550,000円(期初予算から 7.2%)となる。主な補正要因としては、次の3点となる。
1. 産業推進事業 (物販/卸売)の好調による収益増反映 →昨年度は、アニメ「この素晴らしい世界に祝福を!」とのコラボにより物販の売上が向上したが、今年度アニメとのコラボ終了後も、引き続き売上が安定している 2. 新規受託案件の獲得および補助金の採択 →パンフレット制作業務(群馬県町村会)や、施設予約代行業務(FC)、CF返礼品仕入発送代行業務(国鉄労働組合高崎地区本部)などの委託業務の受託やキャベツマラソンシャトルバス運行計画策定業務委託の拡大、そのほか補助金として、群馬賃上げ促進支援金、全国森林レクリエーション協会イベント助成金、群馬県の地域振興調整費補助金を獲得した 3. 役場人事院勧告に準じた人件費の高騰や地域おこし協力隊活動費の取り扱い変更および事務局インフラの再精査 →役場人事院勧告により、人件費の高騰(平均およそ4.6%)や協力隊の時間外勤務手当により4,430,000円の支出増となるため、一部事業の方針を変更した。【主な増減項目とその構成比】収入(収益力の向上)_売上高(71.1%)、役務収益(15.0%)、補助金(13.9%) 支出(選択と集中)_人件費(給料手当/賞与/法定福利費/福利厚生費)(70.1%)、外注費(28.4%)、広告宣伝費(10.2%)、租税公課 (7.2%)※収入/支出いずれも短期繰越金を除いて計算

補正項目詳細 3

観光協会運営収入勘定科目期初予算額補正額内容協会会費 1,220,000 -10,000 一般会員1件退会
役務収益 0 30,000 ぐんま県稜線トレイル会議コーディネート業務委託の受託 (ぐんま県稜線トレイル推進協議会 ) 補助金 9,000,000 800,000 群馬賃上げ促進支援金 (群馬県産業政策課)、パンフレット等制作支援事業(群馬県町村会) 小計 820,000 4

観光協会運営支出勘定科目期初予算額補正額内容給料手当/賞与/法定福利費/福利厚生費 8,220,000 40,000 人件費の増額
外注費 0 960,000 精算支援機能施設別精算方式変更機能追加広告宣伝費 330,000 90,000 パンフレット制作業務委託の実施 (群馬県町村会) 130,000 村長インタビュー記事への広告出稿会議費 690,000 120,000 視察受入(群馬県事業) 40,000 村内事業者交流会議への参加 30,000 年末研修会の通常開催旅費交通費 10,000 110,000 ツーリズムEXPOジャパンへの出展にかかる旅費消耗品費 20,000 -10,000 消耗品の節約小計 1,510,000 5

観光案内所運営収入勘定科目期初予算額補正額内容売上高 190,000 -290,000 レンタサイクルアプリ会員による地域外売上
小計 -290,000 6

観光案内所運営支出勘定科目期初予算額補正額内容給料手当/賞与/法定福利費/福利厚生費 7,090,000 1,490,000 人件費の増額
外注費 990,000 140,000 ドコモ・バイクシェア通信機器アップデート 60,000 嬬恋ケーブルテレビ加入工事消耗品費 140,000 -60,000 消耗品の節約諸会費 0 20,000 嬬恋ケーブルテレビ年会費小計 1,650,000 7

観光コンテンツ造成・PR事業収入勘定科目期初予算額補正額内容売上高 140,000 -60,000 山の日の実施方針の変更
役務収益 14,500,000 50,000 施設予約代行業務の受託 (FC) 補助金 0 110,000 イベント助成金(全国森林レクリエーション協会 )/地域振興調整費(吾妻振興局) 小計 100,000 8

観光コンテンツ造成・PR事業支出勘定科目期初予算額補正額内容仕入高 0 70,000 山の日イベントの方針変更
給料手当/賞与/法定福利費/福利厚生費 8,850,000 500,000 人件費の増額外注費 160,000 -10,000 端数調整分広告宣伝費 0 300,000 妻との時間をつくる旅 HP 610,000 -190,000 湯の丸高原つつじ祭り景品を過去事業の残余物より流用 /予算圧迫による広告宣伝の縮小会議費 0 10,000 日本旅行記者クラブ創立 60周年記念交流会への出席旅費交通費 10,000 10,000 日本旅行記者クラブ創立 60周年記念交流会への出席にかかる旅費 20,000 温泉総選挙2025表彰式への出席にかかる旅費 9

観光コンテンツ造成・PR事業支出勘定科目期初予算額補正額内容通信費 10,000 -10,000 端数調整分
消耗品費 30,000 -10,000 消耗品の節約保険料 0 20,000 山の日イベントの方針変更小計 710,000 10

自治体連携事業収入勘定科目期初予算額補正額内容売上高 30,000 -10,000 端数調整分
役務収益 2,640,000 190,000 CF返礼品仕入発送代行業務委託の受託 (国鉄労働組合高崎地区本部) 小計 180,000 11

自治体連携事業支出勘定科目期初予算額補正額内容給料手当/賞与/法定福利費/福利厚生費 1,690,000 310,000 人件費の増額
広告宣伝費 40,000 20,000 御代田町龍神祭り(浅間山麓広域観光推進協議会 )、福井県旅フェア (上信越ふるさと街道協議会 )への出店にかかる出店料旅費交通費 160,000 140,000 福井県旅フェア、JR大宮駅産直市出店にかかる旅費消耗品費 0 10,000 福井県旅フェア、JR大宮駅産直市出店にかかる備品購入費保険料 10,000 -10,000 端数調整分小計 470,000 12

キャベツマラソン事業収入勘定科目期初予算額補正額内容役務収益 2,000,000 710,000 キャベツマラソンシャトルバス運行計画策定業務委託の拡大
小計 710,000 13

キャベツマラソン事業支出勘定科目期初予算額補正額内容給料手当/賞与/法定福利費/福利厚生費 0 850,000 人件費の増額
外注費 1,800,000 -30,000 シャトルバスの配車効率化による減額小計 820,000 14

地域おこし協力隊管理事業支出勘定科目期初予算額補正額内容給料手当/賞与/法定福利費/福利厚生費 20,570,000 1,220,000 時間外勤務手当の増額
法定福利費外注費 360,000 -50,000 活動費の取り扱い変更広告宣伝費 0 60,000 活動費の立替小計 1,230,000 15

スマートシティ推進事業支出勘定科目期初予算額補正額内容給料手当/賞与/法定福利費/福利厚生費 760,000 60,000 人件費の増額
外注費 560,000 610,000 宿泊データ分析システム導入にかかる、既存観光商工課調査への対応による追加開発費広告宣伝費 40,000 -20,000 予算圧迫による広告事業の縮小小計 650,000 16

産業推進事業収入勘定科目期初予算額補正額内容売上高 8,430,000 3,840,000 観光案内所物販の売上向上
1,900,000 920,000 会員施設等への卸売販売額の向上 1,170,000 80,000 ふるさと納税返礼品売上の向上 2,740,000 620,000 イベント販売額の向上 450,000 30,000 通信販売額の向上小計 5,260,000 17

産業推進事業支出勘定科目期初予算額補正額内容給料手当/賞与/法定福利費/福利厚生費 720,000 50,000 人件費の増額
外注費 100,000 -10,000 BASE独自決済方法によるキャッシュレス手数料の縮小広告宣伝費 10,000 130,000 群馬県庁最上階地域 PRコーナーへの出店会議費 0 10,000 新規事業者との打ち合わせ経費販売促進費 40,000 -10,000 端数調整分消耗品費 180,000 -20,000 消耗品の節約諸会費 0 10,000 酒類取り扱い開始による、吾妻食品衛生協会嬬恋支部への年会費支払手数料 140,000 30,000 キャッシュレス決済の増加に伴う、決済手数料の増額租税公課 0 30,000 酒類取り扱い開始による登録免許税の支払い小計 220,000 18

浅間高原シャクナゲ園祭り事業収入勘定科目期初予算額補正額内容売上高 1,600,000 -420,000 入込客数/植木販売額の減少
小計 -420,000 19

浅間高原シャクナゲ園祭り事業支出勘定科目期初予算額補正額内容仕入高 400,000 -120,000 植木の売り上げ減少に伴う、仕入の減額
給料手当/賞与/法定福利費/福利厚生費 360,000 40,000 人件費の増額外注費 160,000 -70,000 仮設トイレとテントの常設から、プレハブのレンタルへの移行広告宣伝費 50,000 150,000 次年度告知物の早期作成、在庫確保会議費 130,000 -120,000 イベント反省会懇親会の実施見送り販売促進費 150,000 -150,000 地域回遊クーポンの実施見送り消耗品費 70,000 130,000 足湯イベントの実施による消耗品の購入リース料 260,000 -10,000 消耗品の節約小計 -150,000 20

旅行事業収入勘定科目期初予算額補正額内容売上高 0 390,000 嬬恋キャベツ大使であるプロカメラマンによる秋の撮影会ツアーの実
施 800,000 -370,000 練馬区小学校移動教室の受入校数減少 0 160,000 地域OTAの予約金小計 180,000 21

旅行事業支出勘定科目期初予算額補正額内容仕入高 0 300,000 嬬恋キャベツ大使であるプロカメラマンによる秋の撮影会ツアーの実
施による仕入れの増額 740,000 -350,000 練馬区小学校移動教室の受入校数減少による仕入れの減額給料手当/賞与/法定福利費/福利厚生費 90,000 10,000 人件費の増額外注費 0 10,000 嬬恋キャベツ大使であるプロカメラマンによる秋の撮影会ツアーの実施による外部決済システム使用料 80,000 地域OTA導入によるクレジットカード決済システムの初期費用消耗品費 10,000 -10,000 端数調整分保険料 0 10,000 嬬恋キャベツ大使であるプロカメラマンによる秋の撮影会ツアーの実施による保険加入代小計 50,000 22

管理収入勘定科目期初予算額補正額内容受取利息 0 10,000 預金利息の増額
短期借入金 0 9,000,000 今年度末から、次年度にかけての運営資金の借入小計 9,010,000 23

管理支出勘定科目期初予算額補正額内容工具器具備品 0 170,000 事務所Wi-Fiルーターの故障による買い換え
来期への繰越金 6,910,000 8,500,000 今年度末から、次年度末にかけての運営資金の借入および返済による増額給料手当/賞与/法定福利費/福利厚生費 3,870,000 20,000 人件費の増額外注費 190,000 170,000 地域おこし協力隊活動費の取り扱い変更に伴う、協会負担額の増額荷造運賃 160,000 80,000 CF返礼品仕入発送代行業務委託の受託 (国鉄労働組合高崎地区本部)による発送業務の増加会議費 110,000 -70,000 事務所飲料水サーバーの費用削減通信費 560,000 80,000 事務所Wi-Fiルーターの故障による、携帯電話の使用料増額消耗品費 290,000 -230,000 新規プリンター導入によるトナー代の費用削減新聞図書費 50,000 -10,000 端数調整分 24

管理支出勘定科目期初予算額補正額内容支払手数料 270,000 -30,000 予算圧迫のため支払回数の圧縮による減額
車両費 1,370,000 -680,000 車両の故障等が見込みより少なく済んだための減額リース料 530,000 -100,000 観光商工課と共同しようとなった複合機のリース料を折半することとなった租税公課 760,000 440,000 消費税の支払い開始に伴う増額支払利息 0 50,000 短期借入発生による利息の支払い小計 8,390,000 25

【暫定】予算(案) 補足資料【別紙3】 1

2026年度【暫定】予算のトピックス 2 2026年度【暫定】予算案は、2025年度の補正後予算額106,050,000円から、11,390,000円減額の94,660,000円の予算額となった。特に、嬬恋村役場からの業務委託費用は、要望額から5,000,000円減額となった。主な変更点としては、次の4点となる。 • 地域おこし協力隊受入の縮小および事務局運営体制の整備 →この2年で8人の地域おこし協力隊(賞与なし)が任期満了となり、また要望中の新規隊員の募集が始まらない状況もあり、人手不足が大きな課題となっているなか、地域おこし協力隊かつ当協会スタッフとしての実績豊富なメンバー3人を正社員と
して雇用し「稼ぐ力」「インバウンド対策」など、持続性の向上を目指す。(2025年度決算額と比較して、人件費(給料手当/賞与 /法定福利費/福利厚生費)は7,080,000円、役務収益は8,310,000円の減額となっている) • 事実上の繰越金減少 →2025年度からの繰越金を15,420,000円計上しているが、2025年度に9,000,000円の借り入れを起こしたため、実際は 6,420,000円となり、2025年度決算額(2024年度からの繰越金)より、3,290,000円の減額となっている。 • 各種広告宣伝 /販売促進事業の縮小と「稼ぐ力」造成の基盤を固める →今後も嬬恋村の財政難は続く見通しなため、観光行政として地域全体のPRや販売促進につながる事業を起こしづらいため「宿泊データ分析システム」「嬬恋村地域版OTA」に注力し、本エリアへの旅行者のニーズやポテンシャルの把握、およびターゲットを絞ったPRと実際の販売を一気通貫に行うための土台を整備していく。(広告宣伝費は430,000円の減額となっている) • キャッシュフローの改善 →2025年度も、2026年3月に9,000,000円の借入れを2026年5月に返済するという、単純なキャッシュフローの問題による不安定な運営と利息の支払いが生じているため、繰越金を年度末から次年度の運営に充てられるような安定した協会運営体制を築いていく。

地域おこし協力隊受入の縮小および事務局運営体制の整備単なる増員ではなく任期満了を迎える協力隊(外注・補助金型)から自社収益を生む専門人材（投資型）への切り替えである

3人の正社員新規採用について 4 1. 稼ぐ力 (1) 自社の収益に直結する旅ナカ体験コンテンツの開発により、新たな収入源を創造する。 →地域おこし協力隊任期中に、温泉ソムリエやアロマセラピストとしての資格を取得し、万座温泉バスボムづくり体験や嬬恋村間伐材を活用したオリジナルアロマウォーターづくり体験など、活用されていない
(廃棄されてしまう)地域の資源を収入に変える取り組みを体系化した。 2025年度より商品化し、事業規模の拡大を進める。 (2) HPやSNSでの情報発信を地域 OTAへ連動させることで、広告宣伝費を単なる支出から収益に繋げる。 2. インバウンド対策 (1) これまで手付かずだったインバウンドの受入に対して、海外戦略を強化する県観光協会の事業を活用し、地域OTAからの売上向上を目指す→アメリカの大学出身で、嬬恋村の海外事務所を計画する事業で実際に現地赴任した経験なども活かし、販売窓口を設置。県観光協会とともに PRを進める。 ⇨2025年度補正では、赤字の予算組となったが、2026年度は、これらの人材を活用し、黒字化を目指す。

【別紙4】損益計算書 (P/L) 2026年4月1日から2027年3月31日まで事業会計 2025年度増減【売上高】売上高 ¥23,300,000
¥22,150,000 ¥1,150,000 役務収益 ¥45,750,000 ¥54,060,000 -¥8,310,000 協会会費 ¥1,180,000 ¥1,210,000 -¥30,000 売上高計 ¥70,230,000 ¥77,420,000 -¥7,190,000 【売上原価】期首商品棚卸 ¥3,300,143 ¥3,586,728 -¥286,585 仕入高 ¥13,610,000 ¥15,040,000 -¥1,430,000 期末商品棚卸 ¥3,300,143 ¥3,300,143 ¥0 売上原価計 ¥13,610,000 ¥15,326,585 -¥1,716,585 売上総利益 ¥56,620,000 ¥62,093,415 -¥5,473,415 【販売管理費】給料手当/賞与/法定福利費 ¥48,370,000 ¥51,770,000 -¥3,400,000 福利厚生費 ¥1,360,000 ¥4,880,000 -¥3,520,000 外注費 ¥6,020,000 ¥6,390,000 -¥370,000 荷造運賃 ¥170,000 ¥240,000 -¥70,000 広告宣伝費 ¥1,340,000 ¥1,770,000 -¥430,000 交際費 ¥30,000 ¥30,000 ¥0 会議費 ¥760,000 ¥980,000 -¥220,000 旅費交通費 ¥400,000 ¥470,000 -¥70,000 通信費 ¥440,000 ¥640,000 -¥200,000 販売促進費 ¥20,000 ¥30,000 -¥10,000 消耗品費 ¥550,000 ¥540,000 ¥10,000 水道光熱費 ¥600,000 ¥780,000 -¥180,000 新聞図書費 ¥40,000 ¥40,000 ¥0 諸会費 ¥610,000 ¥620,000 -¥10,000 支払手数料 ¥470,000 ¥410,000 ¥60,000 車両費 ¥940,000 ¥730,000 ¥210,000 地代家賃 ¥200,000 ¥200,000 ¥0 リース料 ¥640,000 ¥1,480,000 -¥840,000 保険料 ¥390,000 ¥820,000 -¥430,000 租税公課 ¥810,000 ¥1,230,000 -¥420,000 寄付金 ¥60,000 ¥10,000 ¥50,000 雑費 ¥110,000 ¥100,000 ¥10,000 手数料 ¥520,000 ¥510,000 ¥10,000 減価償却費 ¥444,575 ¥1,425,303 -¥980,728 販売管理費計 ¥65,294,575 ¥76,095,303 -¥10,800,728 営業利益 -¥8,674,575 -¥14,001,888 ¥5,327,313 営業外収益受取利息 ¥10,000 ¥10,000 ¥0 雑収入 ¥0 ¥0 ¥0 補助金 ¥9,000,000 ¥9,910,000 -¥910,000 営業外収益計 ¥9,010,000 ¥9,920,000 -¥910,000 営業外費用支払利息 ¥0 ¥50,000 -¥50,000 営業外費用計 ¥0 ¥50,000 -¥50,000 経常利益 ¥335,425 -¥4,131,888 ¥4,467,313 税引前当期純利益 ¥335,425 -¥4,131,888 ¥4,467,313 法人税等法人税・住民税及び事業税 ¥80,000 ¥80,000 ¥0 法人税等計 ¥80,000 ¥80,000 ¥0 当期純利益 ¥255,425 -¥4,211,888 ¥4,467,313

【議案書】2025年度第3回理事会

【議案書】2025年度第3回理事会

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