PRO-SGI-006_Rev.01_Verificação_de_Conformidade_com_o_Procedimento_VCP.pdf

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1. Sistema de Gestão Integrada Título: Verificação De Conformidade Com Procedimento - VCP Código: PRO-SGI-006 Data de Emissão: 07/07/2022 Revisão: 01 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: 20/04/2023 Folha: 1 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI Verificação de Conformidade com Procedimento - VCP CONTROLE DE APROVAÇÃO ELABORAÇÃO ANÁLISE CRÍTICA / APROVAÇÃO CLIENTE | FISCALIZAÇÃO Matheus Ribeiro (Gerente Operacional – Operacional) Bruno Andrade (Diretor Operacional) N/A (--------------) C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
2. Sistema de Gestão Integrada Título: Verificação De Conformidade Com Procedimento - VCP Código: PRO-SGI-006 Data de Emissão: 07/07/2023 Revisão: 01 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: 20/04/2023 Folha: 2 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI ESTRUTURA 1. Escopo; 2. Objetivo; 3. Aplicação; 4. Responsabilidade; 5. Termos e definições; 6. Detalhamento; 7. Documentos de Referência; 8. Formulários; 9. Controle de Alterações. 1 – ESCOPO Verificar a conformidade da execução das atividades associadas aos procedimentos, considerando o desempenho de suas equipes e a adequação com diretrizes de QSMS e normas vigentes. 2 - OBJETIVO Manter os padrões operacionais atualizados e adequados às atividades correspondentes, beneficiando os trabalhadores, identificando eventuais necessidades de treinamento em suas funções e reforçando a disciplina operacional na condução das atividades. 3 - APLICAÇÃO Este procedimento é aplicável a todos os processos pertinentes necessários para o Sistema de Gestão Integrada da Vertical Group. 4 - RESPONSABILIDADE 4.1 - Segurança do Trabalho A área de segurança possui as seguintes responsabilidades: • Identificar as atividades críticas executadas no escopo de trabalho; • Promover, com o apoio dos Coordenadores de projetos, a sistemática de VCP; • Divulgar orientações relacionadas à implementação da sistemática de VCP; C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
3. Sistema de Gestão Integrada Título: Verificação De Conformidade Com Procedimento - VCP Código: PRO-SGI-006 Data de Emissão: 07/07/2023 Revisão: 01 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: 20/04/2023 Folha: 3 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI • Realizar a capacitação dos verificadores em conjunto com o SGI (Supervisores e Líderes de equipe); • Definir o cronograma de aplicação da VCP; • Apoiar a realização da VCP em campo; • Analisar, aprovar e manter atualizado o VCP e seus anexos; • Atender as solicitações de revisão do procedimento; • Promover o treinamento de executantes dos procedimentos críticos ou relevantes, a partir dos resultados da VCP; 4. 2 - Setor De Sistema De Gestão Integrada (SGI) O setor de SGI é responsável por: • Garantir que todos os colaboradores sob sua responsabilidade tenham conhecimento deste procedimento; • Promover, com o apoio dos Coordenadores de projetos, a sistemática de VCP; • Participar da elaboração do cronograma anual de VCP; • Promover a capacitação dos verificadores (Supervisores e Líderes de equipe); • Garantir os recursos necessários ao cumprimento do cronograma anual de VCP; • Realizar análise crítica dos resultados da sistemática de VCP nas áreas sob sua responsabilidade; • Certificar do cumprimento das ações contidas neste documento. 4.3 - Liderança responsável pela atividade A Liderança possui as seguintes responsabilidades: • Identificar os procedimentos de execução associados às atividades críticas executadas sua responsabilidade; • Participar da elaboração do cronograma anual de VCP; • Preparar a VCP, informando os envolvidos sobre a data, hora, local e procedimento a ser verificado; • Aplicar e registrar a VCP em formulário específico; C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
4. Sistema de Gestão Integrada Título: Verificação De Conformidade Com Procedimento - VCP Código: PRO-SGI-006 Data de Emissão: 07/07/2023 Revisão: 01 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: 20/04/2023 Folha: 4 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 5 - TERMOS E DEFINIÇÕES VCP: Verificação de Conformidade de Procedimentos - análise conjunta, realizada pelo Supervisor de Área junto ao executante da atividade, onde é avaliado o desempenho deste ao realizar uma determinada atividade, além de verificar a adequação do procedimento. Executante: Colaborador que realiza as atividades. Verificador: Profissional que avalia o desempenho da execução da atividade crítica ou releva conforme o procedimento (Coordenador, Supervisor, Encarregado ou Líder de equipe). 6 – DETALHAMENTO O processo de Verificação da Conformidade com Procedimento (VCP) tem como premissas aproximar a liderança dos executantes de atividades relacionadas a procedimentos de execução considerados críticos ou relevantes, fomentar as discussões sobre práticas seguras, fortalecer a disciplina operacional e a segurança dos processos. A sistemática da VCP acontece em duas etapas, planejamento e execução conforme descrito no fluxograma a seguir: C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
5. Sistema de Gestão Integrada Título: Verificação De Conformidade Com Procedimento - VCP Código: PRO-SGI-006 Data de Emissão: 07/07/2023 Revisão: 01 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: 20/04/2023 Folha: 5 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 4.1 - PLANEJAMENTO Sempre que bem realizada a etapa de planejamento, menos simulações serão realizadas e menos retrabalhos serão realizados ao longo do processo de aplicação da VCP. Para melhor compreensão e execução da VCP o Fluxo do Processo da VCP, deve ser consultado. 4.1.1 - Identificação das Atividades Críticas e/ou Relevantes Para atendimento a esta etapa do procedimento, considera-se atividades críticas aquelas que se enquadram na relação abaixo: • Trabalho realizado no interior de Espaços Confinados; • Trabalho executado em Altura acima de 2m do piso de referência; Fluxograma de realização de VCP Responsáveis pelas Ações Planejamento Fim VERIFICADOR 1 TÉC. EM SEGURANÇA 2 PREPOSTO 3 RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE 4 Identificaras Atividades Críticas e/ou Relevantes Estabelecer um cronograma de aplicação da VCP Elaborar uma planilha de verificação para procedimento das atividades identificadas Execução Em posse da planilha de verificação o verificador irá até o local onde a atividade crítica ou relevante é realizada 1 Iniciar a VCP 1 Encaminhar a planilha de verificação da VCP ao Técnico de Segurança 1 Sim Não Sim Registrar na planilha de verificação todas as observações identificadas em cada etapa do processo 1 Reprogramar a realização da VCP 1 Não Existe atividade real para realizar a VCP? É possível realizar uma simulação? Realizar o monitoramento dos resultados obtidos na planilha 1 Foram identificados desvios? Foram identificadas melhorias? Não Encaminhar procedimento para revisão 1 Sim Sim Revisar procedimento 1 Divulgar a Revisão do Procedimento / Treinar executantes 1 Não 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4 2 4 2 4 Informar aos envolvidos sobre a data, hora, local e procedimento a ser verificado 4 2 4 4 C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
6. Sistema de Gestão Integrada Título: Verificação De Conformidade Com Procedimento - VCP Código: PRO-SGI-006 Data de Emissão: 07/07/2023 Revisão: 01 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: 20/04/2023 Folha: 6 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI • Montagem de Andaime. Adicionalmente, os critérios utilizados para classificação de determinado procedimento de execução como relevante deverão incluir: • Ocorrência de acidentes ou incidentes de alto potencial na atividade, nos últimos 24 meses; • Atividades que envolvam operação de equipamentos ou sistemas críticos. 4.1.2 - Validar e estabelecer um cronograma de aplicação da VCP A partir da identificação das atividades definidas no item anterior, deve ser elaborado o 274- FOR-SMS Cronograma da VCP para estabelecer a periodicidade de aplicação da VCP ao longo do mês/ano com a participação do SGI, Segurança do Trabalho e Liderança. Para validação do cronograma ele deverá ser submetido à Coordenação do projeto. A periodicidade para a aplicação da VCP deverá ser trimestral, conforme cronograma e através das análises periódicas, é possível revisar a periodicidade de aplicação da VCP. 4.1.3 - Elaborar uma planilha de verificação para procedimento das atividades identificadas Após ter selecionado o procedimento para aplicação da VCP, em conformidade com o cronograma estabelecido, a Liderança da atividade junto com a Segurança do Trabalho, elaboram uma planilha de verificação das etapas da atividade em ordem sequencial, conforme 273-FOR-SMS - Relatório da VCP. 4.2 - EXECUÇÃO Antes do início da VCP, o procedimento crítico ou relevante deve ser lido e avaliado pelo verificador, subsidiando eventuais questionamentos e avaliação da coerência entre o que está escrito e aquilo que é executado. A verificação deve ocorrer no local onde a atividade crítica ou relevante é realizada. Durante a aplicação da VCP o verificador deverá interagir com o executante, realizando perguntas sobre as etapas de execução da atividade, a fim verificar a conformidade com o procedimento ou necessidade de revisão do mesmo. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
7. Sistema de Gestão Integrada Título: Verificação De Conformidade Com Procedimento - VCP Código: PRO-SGI-006 Data de Emissão: 07/07/2023 Revisão: 01 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: 20/04/2023 Folha: 7 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI Em posse da Planilha de VCP o responsável irá registrar todas as observações identificadas em cada etapa do processo. Devem ser registrados no formulário as diferenças entre o modo como o trabalho é realizado em comparação com as etapas da atividade descritas no procedimento e os eventuais desvios identificados, quando houver. Se durante a VCP for observado risco iminente de acidente, devem ser imediatamente adotadas medidas de controle e correção. Deve ser estabelecida sistemática de monitoramento das ações para tratamento dos desvios identificados, considerando os prazos e os responsáveis para sua conclusão. As sugestões de alteração nos procedimentos devem ser encaminhadas ao responsável por sua atualização. Após o término da VCP a planilha de verificação deve ser entregue ao Técnico em Segurança para realizar o monitoramento. 4.3 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA VCP O monitoramento dos resultados da sistemática de VCP deverá contemplar, no mínimo: • Resultado do indicador IRVCP (Indicador de Realização de Verificação de Conformidade com Procedimento); • Número de desvios registrados pela sistemática no período; • Número de revisões de procedimentos; • Número de treinamentos realizados. 4.4 - AVALIAÇÃO A avaliação do presente procedimento deverá ser realizada com base na análise obtida através dos indicadores gerados a partir do monitoramento dos resultados da Verificação de Conformidade com Procedimento (VCP), de forma que sejam identificadas oportunidades de melhorias, necessidades de ajustes e atualização de conteúdo. Esta avaliação deve ser realizada ao menos uma vez por ano. 4.4.1 - Anualmente através do 97-FOR-RH Avaliação de Desempenho, deverá ser verificado pelos gestores de forma individual o atendimento dos colaboradores quanto aos procedimentos aplicáveis as atividades desenvolvidas, o monitoramento da performance é realizado pelo setor de RH, conforme descrito no PRO-RH-003 Treinamento, Desenvolvimento e Desempenho. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
8. Sistema de Gestão Integrada Título: Verificação De Conformidade Com Procedimento - VCP Código: PRO-SGI-006 Data de Emissão: 07/07/2023 Revisão: 01 Área de Aplicação: Setor SGI Data de Revisão: 20/04/2023 Folha: 8 de 8 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 4.5 - REVISÃO O presente procedimento deve ser periodicamente monitorado, avaliado e revisado, se necessário, no mínimo nas seguintes situações: • Alteração dos procedimentos adotados; • Alteração na legislação aplicável; • Necessidade de atendimento a exigências do órgão fiscal competente. Nota Este Procedimento deverá ser mantido atualizado e disponível na Rede e revisado a cada 2 (dois) anos, ainda que nenhuma das situações anteriores seja verificada. 7 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Documentos Código/Item/Revisão Manual do Sistema de Gestão Integrada MSGI-VG-001 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos ISO 9001 Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos com Orientações para uso ISO 14001 Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho - Requisitos para uso ISO 45001 Treinamento, Desenvolvimento e Desempenho PRO-RH-003 8 - FORMULÁRIOS Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição Local Forma 274-FOR-SMS Cronograma de VCP SMS Digital Backup Por nome do arquivo 10 anos Deletar 9 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES Revisão Data da última revisão Descrição da Revisão Data da última análise crítica Responsável pela aprovação 00 07/07/2022 Elaboração Inicial NA Matheus Ribeiro 01 20/04/2023 Revisão para inclusão do item 4.4.1, incluindo a avaliação do atendimento ao procedimento na avaliação de Desempenho Mary Carolina Matheus Ribeiro C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P