PRO-SUP-006_rev._02_Gestão_de_Equipamentos_-_Acesso_por_Cordas.pdf

Transcript

1. Sistema de Gestão Integrada Título: Gestão de Equipamentos - Acesso por Cordas Código: PRO-SUP-006 Data de Emissão: 17/04/2023 Revisão: 02 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 20/09/2023 Folha: 1 de 12 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI Gestão de Equipamentos - Acesso Por Cordas CONTROLE DE APROVAÇÃO ELABORAÇÃO ANÁLISE CRÍTICA / APROVAÇÃO CLIENTE | FISCALIZAÇÃO Marcio Brayner (Coordenador de Suprimentos – Suprimentos) Décio Vieira (Gerente de Suprimentos – Suprimentos) N/A (--------------) C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
2. Sistema de Gestão Integrada Título: Gestão de Equipamentos - Acesso por Cordas Código: PRO-SUP-006 Data de Emissão: 17/04/2023 Revisão: 02 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 20/09/2023 Folha: 2 de 12 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI ESTRUTURA 1. Escopo; 2. Objetivo; 3. Aplicação; 4. Responsabilidade; 5. Termos e definições; 6. Detalhamento; 7. Documentos de Referência; 8. Formulários; 9. Controle de Alterações. 1 - ESCOPO Garantir o recebimento, acondicionamento, rastreabilidade e guarda no que se refere a quantidade e prazos de entrega. Valorizar a segurança do colaborador em suas atividades de acesso por cordas. Valorizando a vida em primeiro lugar. 2 - OBJETIVO Normatizar as práticas de entrada e saída dos acessórios e dos KIT’s de acesso por cordas adquiridos pela Vertical Group. 3 - APLICAÇÃO Este procedimento aplica-se a todo processo de gestão do setor de acesso por cordas e todas as áreas que constituem o Sistema de Gestão Integrado da Vertical Group. somente será emitido outra informação documentada se for exigência contratual. 4 - RESPONSABILIDADE 4.1 - SETOR DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (SGI) O setor de SGI é responsável por: • Divulgar este procedimento aos responsáveis por cada processo; C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
3. Sistema de Gestão Integrada Título: Gestão de Equipamentos - Acesso por Cordas Código: PRO-SUP-006 Data de Emissão: 17/04/2023 Revisão: 02 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 20/09/2023 Folha: 3 de 12 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI • Cumprir e fazer cumprir as ações estabelecidas para Controle da Informação Documentada; • Manter informação documentada das tarefas desenvolvidas, onde aplicável; • Dar suporte ao gestor responsável para revisar este procedimento sempre que necessário. 4.2 - SETOR DE ACESSO POR CORDAS (Base) O Setor de Acesso por cordas é responsável por: • Atender aos prazos conforme solicitação enviada pelos requisitantes internos; • Manter a Coordenação Operacional informada sobre todos os processos até a sua finalização e caso tenha algum imprevisto, devem ser informados o quanto antes para tomada de decisão e avaliar a necessidade de alinhar com o cliente; • Garantir o envio dos materiais em perfeito estado de conservação e disponibilizar toda documentação necessária (físico e digital em pdf), de forma a garantir o fácil acesso e a rastreabilidade; • Controlar todos os certificados e monitorar suas validações, buscando informar em tempo hábil, sobre a necessidade de atualizações, para programação de desembarque do material necessário; • Manter o controle atualizado dos KIT’s, bem como toda documentação necessária; • Assegurar a inspeção periódica, rastreabilidade, preservação, acondicionamento e a qualidade dos materiais estocados. 4.3 - EQUIPE DE BORDO A Equipe de Bordo é responsável por: • Garantir o controle e a rastreabilidade dos materiais de Acesso por Cordas e suas documentações a bordo. Conferir todos os equipamentos e sua documentação (NF, Check List e Certificados) regularmente; • Manter a guarda dos materiais e sempre que identificado, deve informar as necessidades de manutenção e/ou substituição dos equipamentos. Neste caso, deve direcionar ao setor de Acesso por Cordas para providenciar os registros necessários e Logistica para esta substituição e de comunicar a sua Coordenação somente para ciência da necessidade; • Verificar a documentação para rastreabilidade dos materiais, enviada fisicamente junto com o material. Caso haja divergência ou falta de algum documento deve ser comunicado imediatamente ao setor de Acesso por Cordas através do e-mail acesso.cordas@verticalgroup.com.br e sua coordenação para ciência e qualquer suporte necessário; C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
4. Sistema de Gestão Integrada Título: Gestão de Equipamentos - Acesso por Cordas Código: PRO-SUP-006 Data de Emissão: 17/04/2023 Revisão: 02 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 20/09/2023 Folha: 4 de 12 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI • Checar e validar o recebimento a bordo conforme Romaneio e informar a Coordenação de Projetos caso tenha alguma divergência no recebimento ou no desembarque. • Zelar pelo equipamento sob sua posse. Nota: Toda equipe Vertical Group que estiver a bordo para execução das atividades de acesso por cordas, tem a responsabilidade de verificar a integridade e documentação dos equipamentos. Toda equipe deve ser comprometida com relação ao patrimônio da empresa. 5 - TERMOS E DEFINIÇÕES NF: Nota Fiscal ROMANEIO: Transferência de insumos, mercadorias ou produtos que constam em estoque; SGI: Sistema de Gestão Integrada, ASANA: Asana é uma plataforma de "gerenciamento de trabalho" móvel e na web projetada para ajudar as equipes a organizarem, rastrear e gerenciar seu trabalho, RT: Requisição de Transporte, FM: Manifesto de voo para flotel. 6 - DETALHAMENTO 6.1 - PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACESSO POR CORDAS O setor operacional (Coordenação de Projetos) ao receber do setor comercial via e-mail a abertura do projeto, formaliza a Requisição de materiais necessários, via sistema Bimer e encaminha para aprovação técnica da Gerência de Operações em um prazo de 24h, ao receber aprovação da gerência de operações que deve ser em um prazo de 24h, a coordenação sinaliza via e-mail ao setor de acesso por cordas (Suprimentos) indicando: 1. Quais os kit’s são necessários; 2. Quantos kit’s são necessários; 3. Em caso de materiais extras, quais são necessários e; 4. Informar os dados do(s) colaborador(es) que deve(m) receber o(s) kit’s de acesso individual, sendo: Nome completo e CPF. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
5. Sistema de Gestão Integrada Título: Gestão de Equipamentos - Acesso por Cordas Código: PRO-SUP-006 Data de Emissão: 17/04/2023 Revisão: 02 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 20/09/2023 Folha: 5 de 12 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 6.2 - CRITÉRIOS PARA ATENDIMENTO À DEMANDA O setor de Acesso por Cordas, após solicitação recebida dos requisitantes internos, faz inclusão no ASANA para melhor organização, rastreabilidade e gerenciamento das atividades. Acesso por Cordas realiza a conferência em estoque em um prazo de 24h após receber a demanda, para confirmar a disponibilidade. Caso não tenha disponível em estoque, é emitida a Requisição em um prazo de 24h para o setor de compras via Sistema Bimer, para atender à solicitação. O setor de compras inicia o processo de cotação em um prazo de 24h e submete à aprovação da Gerência de Operações que também tem um prazo de 24h para avaliação e aprovação. Sendo o processo de cotação aprovado, o setor de compras tem um prazo de 72h para aquisição, conforme especificação exata dos itens solicitados. Em caso da necessidade de compra(total ou parcial) do material, o setor de Acesso por Cordas informa à Coordenação de projetos a não disponibilidade do material solicitado e avança para o atendimento da demanda com o processo de compras, conforme mencionado anteriormente. É de suma importância que a coordenação esteja ciente da necessidade da(s) compra(s), devido ao prazo de entrega, para não impactar com o já acordado com o cliente sem um prévio aviso. Após aprovação e concluído o processo de compra, assim que o material estiver disponível, o setor de Acesso por Cordas realiza o recebimento quantitativo e qualitativo, confere, identifica para garantir a rastreabilidade, separa o material e disponibiliza na prateleira de expedição de materiais, para que seja disponibilizado de acordo com a data da programação. Todo o processo deve ser acompanhado pelo Coordenador de Projetos para garantir monitoramento de prazos. Se for direcionado para entrega, Acesso por Cordas deve cumprir com as etapas de recebimento e disponibilizar para a Logística de Materiais (focal point da coordenação responsável pelo Projeto) em um prazo de 24h do recebimento, e a Logística de Materiais deve preparar os Kit’s conforme necessidade de preservação e disponibiliza na Expedição para concluir o processo de entrega. Se disponível em estoque, o setor de Acesso por Cordas realiza o Check List e separa o material, emite Nota Fiscal e Romaneio em um prazo de 24h para que seja disponibilizado de acordo com a data da programação. Todo material embarcado deve ser emitido Romaneio, sem exceção. O setor de Acesso por Cordas deve realizar a atualização da Planilha conforme 212-FOR- AC_Controle de Equipamentos de Acesso por Cordas, prepara a documentação dos equipamentos (NF, Certificado, Romaneio e Checklist). Toda documentação deve ser devidamente disponibilizada nas C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
6. Sistema de Gestão Integrada Título: Gestão de Equipamentos - Acesso por Cordas Código: PRO-SUP-006 Data de Emissão: 17/04/2023 Revisão: 02 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 20/09/2023 Folha: 6 de 12 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI pastas de Projetos para todos os Coordenadores de Projetos, de forma a facilitar a identificação e rastreabilidade dos equipamentos entregues. 6.3 - RECEBIMENTO MATERIAIS (PROVEDOR EXTERNO) No momento do recebimento o almoxarifado realiza conferência do material, conforme procedimento PRO-SUP-002_Recebimento, Manuseio e Gestão de Estoque. Assim que todo o processo de recebimento for concluído, o Almoxarifado disponibiliza os equipamentos, com NF e Certificados ao setor de Acesso por Cordas para seu devido armazenamento, preservação e controle. Deve ser realizada a conferência e a inspeção detalhada dos equipamentos. As inspeções são registradas no formulário 33-FOR-AC_Checklist Inspeção_Acesso por Cordas - Metálicos ou Texteis. Nota: Em todo caso de recebimento de equipamentos para Acesso por Cordas, deve ser acompanhado de um responsável pelo setor de Acesso por Cordas. Deve ser avaliada a qualidade, integridade e certificação dos equipamentos. 6.4 - ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS Após o recebimento realizado pelo Almoxarifado e repassado ao setor de Acesso por Cordas, o material é armazenado de acordo com as especificações e propriedades. Para atingir o objetivo de um estoque assertivo, o responsável de Acesso por cordas deve: a. Garantir a segurança no sentido de manter todos os materiais bem preservados, armazenados, protegidos e seguros; b. Fornecer treinamento para os colaboradores envolvidos no processo de gestão dos equipamentos de acesso por cordas com relação as regras estabelecidas em procedimento; c. Disponibilizar as ferramentas corretas para tornar o trabalho mais eficaz; d. Utilizar meios de comunicação eficazes otimizando tempo, evitando falhas e desperdícios. Nota1: Toda e qualquer Requisição deve ser gerada com 10(Dez) dias de antecedência até o atendimento ao Cliente; Nota2: Atendimentos Emergenciais devem ter justificativas por e-mail e só são considerados “Emergências”, se houver evidência de solicitação por parte do Cliente. Nota3: Nos atendimentos emergenciais (menos de 10 dias) o solicitante deve enviar o e-mail como de costume, imprimir a requisição e buscar a aprovação Gerencial em meio físico. Nesse momento, a Gerência realiza, tanto a aprovação no portal como a aprovação em meio físico. A aprovação em meio físico deve ser escaneada e enviada no loop de e-mails da requisição. O setor de Acesso C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
7. Sistema de Gestão Integrada Título: Gestão de Equipamentos - Acesso por Cordas Código: PRO-SUP-006 Data de Emissão: 17/04/2023 Revisão: 02 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 20/09/2023 Folha: 7 de 12 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI por Cordas só realiza o atendimento, de posse da Requisição física assinada e da aprovação no portal. Nota4: Todas as solicitações de RT’s devem ser solicitadas com 72horas de antecedência. Caso haja necessidade de antecipação da data da RT, o coordenador do projeto deve intervir junto ao cliente na antecipação da RT já previamente solicitada. A logística de materiais deve fazer cumprir prazo de 72horas para as solicitações de RT’s. Independente do acordo da coordenação junto ao cliente. 6.5 - PROCESSO DE CONVOCAÇÃO DA EQUIPE E LOGÍSTICA DE EMBARQUE O setor operacional (Coordenação de Projetos) envia convocação da equipe que vai embarcar via e-mail para o setor de Acesso por Cordas (Suprimentos) em um prazo de 24h, o setor de acesso por cordas (Suprimentos) em um prazo de 24h, faz a separação dos Kit’s já inspecionados e devidamente armazenados, sinaliza via e-mail a Logística de Materiais (Suprimentos), que os Kit’s estão disponíveis e detalha conforme abaixo: Quais os kit’s estão sendo disponibilizados; Quantos kit’s estão sendo disponibilizados; Em caso de materiais extras, quais estão sendo disponibilizados e; Informar os dados do(s) colaborador(es) que deve(m) receber o(s) kit’s de acesso individual, sendo: Nome completo e CPF. 6.6 - CONTROLE DE ENTREGA DE KIT’s DE ACESSO Para toda entrega dos KIT’s de acesso aos colaboradores, o setor de acesso por Cordas orienta sobre as obrigações do colaborador e solicita assinatura do formulário 234-FOR-SUP_Termo de Compromisso de Recebimento, utilização e devolução dos Equipamentos. Nesse Termo tem a relação com numeração (TAGs) de todos os equipamentos recebidos pelo colaborador. Essa identificação serve para controlar a validade e rastreabilidade de todos os materiais entregues. O setor de acesso por cordas disponibiliza toda documentação necessária que deve acompanhar o Kit de acesso (físico e digital pdf) e salva na pasta na rede (G:\Drives compartilhados\ACESSO POR CORDAS\09 - TERMO DE RESPONSABILIDADE\KITS RETIRADOS), sendo a identificação e rastreabilidade o nome do colaborador. O setor acesso por cordas confere a entrega dos Kit’s e documentação, atualiza no formulário 212-FOR-AC_Controle de Equipamentos de Acesso por Cordas, conforme Projeto e colaborador responsável, para manter a rastreabilidade dos Kit’s e sua manutenção Nota: C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
8. Sistema de Gestão Integrada Título: Gestão de Equipamentos - Acesso por Cordas Código: PRO-SUP-006 Data de Emissão: 17/04/2023 Revisão: 02 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 20/09/2023 Folha: 8 de 12 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI Para os Kit’s não retirados diretamente pelos colaboradores na Base Vertical Group (esta retirada somente será possível com autorização da Gerência de Operações), a assinatura da cautela é solicitada através da ferramenta D4sign enviada pelo setor de Acesso por Cordas por link para o e-mail do colaborador. 6.6.1 - RETIRADA DE KIT’s NA BASE Assim que o KIT de acesso é montado, avaliado e disponibilizado, o setor de Acesso por Cordas informa no mesmo loop de e-mail que foi feita a solicitação, que o KIT está disponível para retirada. Sempre marcando a @Logistica de pessoal para que possa programar deslocamento do colaborador até a base. Disponibiliza de acordo com a Base indicada para a retirada do KIT de Acesso por Cordas prazo 24h. O colaborador que receber o KIT deve conferir os materiais, certificação e documentação, após isso deve assinar 234-FOR-SUP_Termo de Compromisso de Recebimento, utilização e devolução do Equipamentos conforme critérios deste procedimento. Toda documentação obrigatória deve ser entregue ao colaborador em meio físico, em conjunto com o material. Assim que o material é disponibilizado, o solicitante deve ser informado via e-mail sobre a disponibilidade no mesmo Loop de e-mail referente ao pedido que gerou a demanda inicial. Nota: Para envio de Kit’s individuais para colaboradores que por algum motivo não possam coletar na base, obrigatoriamente deve ter aprovação da gerência. Em hipótese alguma serão enviados kits individuais para entrega sem a devida autorização gerencial. 6.7 - SOLICITAÇÃO DE RT PARA KIT’S INDIVIDUAIS E MATERIAIS DE APOIO 6.7.1 - SOLICITAÇÃO DE RT PARA KIT’S INDIVIDUAIS As solicitações de RT para os kit’s individuais são feitas pela coordenação de projeto através do sistema de gerenciamento de pedidos ASANA, mencionando todos os dados necessários para emissão da RT que são nome completo e CPF. Após recebimento das informações o colaborador responsável (Acesso por cordas) solicita a emissão da RT de acordo com os prazos de antecedência estabelecidos, que são de 72horas. 6.7.2 - SOLICITAÇÃO DE RT, FM E CARGO MANIFESTO PARA MATERIAIS DE APOIO (ACESSO POR CORDAS) As solicitações de RT para os materiais de apoio são feitas pela coordenação de projeto através do sistema BIMER, onde devem ser mencionados todos os dados necessários para emissão do pedido. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
9. Sistema de Gestão Integrada Título: Gestão de Equipamentos - Acesso por Cordas Código: PRO-SUP-006 Data de Emissão: 17/04/2023 Revisão: 02 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 20/09/2023 Folha: 9 de 12 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI Após recebimento das informações o colaborador responsável (Acesso por Cordas) solicita a emissão da RT de acordo com os prazos de antecedência estabelecidos. 6.7.3 - INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA SOLICITAÇÕES DE RT’ s Para a emissão de RT, obrigatoriamente o solicitante deve disponibilizar as seguintes informações: • Data da necessidade; • Nome do colaborador; • PO / Drake (quando aplicável); • Data limite de envio/atendimento; • Local de destino; • Número do Projeto; • Unidade a ser atendida; • Cliente; • Contato do solicitante. 6.7.4 - PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE RT As Solicitações de RT’ s devem seguir os prazos e procedimentos de 72horas. O setor de Acesso por Cordas não está autorizado a solicitar RT com prazo de antecedência menor que o determinado por nossos clientes. Em caso de solicitações/necessidades com prazo menor que o previsto nos procedimentos de nossos clientes, cabe ao setor operacional (Vertical Group) negociar diretamente com o cliente a antecipação da data de embarque. Porém, a solicitação interna deve respeitar sempre o prazo estabelecido neste procedimento. Nota: Todos os materiais devem ser liberados com a sua respectiva documentação de rastreabilidade em meio físico e digital(pdf) por e-mail. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
10. Sistema de Gestão Integrada Título: Gestão de Equipamentos - Acesso por Cordas Código: PRO-SUP-006 Data de Emissão: 17/04/2023 Revisão: 02 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 20/09/2023 Folha: 10 de 12 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 6.8 - CONTROLE E RASTREABILIDADE DOS MATERIAIS DESEMBARCADOS O setor Operacional (Coordenação de Projetos) após confirmação de desembarque, repassa para o setor de Suprimentos (Logística de Materiais) data, local e quantitativo de materiais previsto para desembarque em um prazo de 24h. Para isso a coordenação de projetos deve estar de posse do Romaneio desde o início do processo para embarque do material. Ou seja, o Romaneio que foi emitido no início do embarque deve ser o mesmo Romaneio utilizado para conferência de embarque e desembarque da equipe de bordo, deve ser o espelho um do outro. Ao receber os equipamentos de Acesso por Cordas na base, o setor de Logística de Materiais faz o recebimento seguindo seu procedimento PRO-SUP-002_Recebimento_Manuseio e Gestão de Estoque, disponibiliza para o setor e Acesso por Cordas, onde deve ser realizada a conferência e a inspeção detalhada dos equipamentos. Faz a conferência, separação, inspeção, higienização e descarte, quando necessário. Os itens conforme devem retornar ao estoque no prazo máximo de 72h. As inspeções após embarque são registradas no formulário 33-FOR-AC_Checklist Inspeção_Acesso por Cordas - Metálicos ou Texteis. É realizada a segregação quando necessário e deve ser atualizado no sistema de controle de estoque, quando for aplicável. Quando segregado, o setor de Acesso por Cordas realiza a devida higienização dos equipamentos e após inspeção realizada pelo profissional qualificado, o material retorna para o estoque e é lançado no sistema. Deve ser realizada uma reavaliação pós higienização, caso os equipamentos estejam em conformidade, testados e não apresentam dano/falha, são alocados em estoque. O setor de acesso por cordas sinaliza status por e-mail, ao setor de Suprimentos (Logística de Materiais), que os KIT’s foram inspecionados e que estão disponíveis, conforme abaixo: 1 - Quais e quantos KITs estão disponíveis; 2 - Quais e quantos devem ser descartados. Confere todos os Equipamentos que compõem o KIT para se certificar da sua integridade para uso seguro. Caso não seja possível ser feita a devida manutenção e seja identificado alguma não conformidade no equipamento, o mesmo deve ser destinado para Descarte. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
11. Sistema de Gestão Integrada Título: Gestão de Equipamentos - Acesso por Cordas Código: PRO-SUP-006 Data de Emissão: 17/04/2023 Revisão: 02 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 20/09/2023 Folha: 11 de 12 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI Após conferência dos materiais recebidos, se definido descarte, o material avariado é segregado para descarte e registrado no formulário 91-FOR-AC_Relatório de Descarte, com registro fotográfico e baixa no estoque. Identificação segue conforme abaixo: • Área segregado: Deve ser isolada e conter a identificação “TRIAGEM”; • Área de descarte: Deve ser isolada e conter a identificação “DESCARTE”; • Área Não Conforme: Deve ser isolada e conter a identificação na cor vermelha e “NÃO CONFORME” Após passar pela triagem e identificado que não pode ser recuperado segue para área de resíduos para descarte para que o setor de QSMS possa dar continuidade ao processo junto a empresa de Gerenciamento de Resíduos para destinação correta. Com o registro do formulário 91-FOR-AC_Relatório de Descarte entregue pelo setor de Suprimentos (Acesso por Cordas), QSMS providencia a coleta do material descartado pela empresa de Gerenciamento de Resíduos, conforme PGRS. 7 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Documentos Código/Item/Revisão Manual do Sistema de Gestão Integrada MSGI-VG-001 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos ISO 9001 Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos com Orientações para uso ISO 14001 Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho - Requisitos para uso ISO 45001 Recebimento, Manuseio e Gestão de Estoque. PRO-SUP-002 C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
12. Sistema de Gestão Integrada Título: Gestão de Equipamentos - Acesso por Cordas Código: PRO-SUP-006 Data de Emissão: 17/04/2023 Revisão: 02 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 20/09/2023 Folha: 12 de 12 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 8 - FORMULÁRIOS Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição Local Forma Romaneio de Material (sistema) Acesso por cordas Via Sistema Backup Data Tempo indeterminado Arquivo morto 33-FOR-AC_Checklist Inspeção_Acesso por Cordas - Metálicos ou Texteis Acesso por cordas Digital Backup Data Tempo indeterminado Arquivo morto 91-FOR-AC_Relatório de Descarte Acesso por cordas Digital Backup Data Tempo indeterminado Arquivo morto 212-FOR-AC_Controle de Equipamentos de Acesso por Cordas Acesso por cordas Digital Backup Data Tempo indeterminado Arquivo morto 234-FOR-SUP_Termo de Compromisso de Recebimento, utilização e devolução do Equipamentos Acesso por cordas Digital Backup Data Tempo indeterminado Arquivo morto 9 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES Revisão Data da última revisão Descrição da Revisão Data da última análise crítica Responsável pela aprovação 00 17/04/2023 Emissão Inicial NA Décio Ribeiro 01 25/07/2023 Readequação Geral e atendimento `s Não Conformidades RNC 033-2023 e RNC 037-2023 NA Décio Ribeiro 02 05/09/2023 Readequação Geral do procedimento para melhoria contínua do processo de acesso por cordas NA Décio Ribeiro C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P