PRO-OPE-008_rev.01_Identificação_e_Rastreabilidade.pdf

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1. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PRO-OPE-008 Área: OPERACIONAL Revisão: 01 Data de Emissão: 13/11/2018 Data de Revisão: 28/10/2019 Folha: 1 de 13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA VERTICAL GROUP NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGQ IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE Área / Setor Nome/Função Assinatura Elaboração Matheus Ribeiro Gerente Operacional Operacional Aprovação Bruno Andrade Diretor Operacional Direção C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
2. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PRO-OPE-008 Área: OPERACIONAL Revisão: 01 Data de Emissão: 13/11/2018 Data de Revisão: 28/10/2019 Folha: 2 de 13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA VERTICAL GROUP NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGQ Sumário 1. Objetivo 2. Aplicação e Responsabilidades 3. Detalhamento 4. Formulários 5. Referências 6. Histórico das Alterações 1. OBJETIVO Este procedimento visa estabelecer a sistemática para a Identificação e Rastreabilidade de serviços da empresa Vertical Group. 2. APLICAÇÃO E RESPONSABILIDADES Este procedimento aplica-se a todos os serviços onshore e offshore da empresa Vertical Group que estejam direto ou indiretamente relacionados com os produtos oferecidos ao Cliente. Somente será gerado procedimento específico quando solicitado pelo cliente, quando for exigência contratual previamente acordado ou em caso de cumprimento a requisito legal. 3. DETALHAMENTO 3.1 Generalidades Quando a empresa Vertical Group inicia um novo empreendimento, a documentação de projeto é fornecida para o Controle da Qualidade, no mínimo em duas vias, podendo ser fornecidas mais vias, caso seja necessário. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
3. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PRO-OPE-008 Área: OPERACIONAL Revisão: 01 Data de Emissão: 13/11/2018 Data de Revisão: 28/10/2019 Folha: 3 de 13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA VERTICAL GROUP NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGQ Uma via é distribuída para a inspeção e a outra arquivada em pasta suspensa ou A-Z, dependendo do volume de documentação gerada pelo contrato. Para cada OS deve ser criada uma pasta e nela arquivada toda a documentação referente aquela OS. Durante a jornada de trabalho a equipe de inspeção registra as informações processadas e faz as anotações pertinentes de forma parcial, de modo a não perder o controle e rastreabilidade das informações. Essas informações são repassadas para o Assistente da Qualidade emitir os relatórios. Eventualmente os relatórios podem ser emitidos pelos inspetores. A equipe de inspeção deve registrar na cópia dos desenhos sob sua custódia todas as informações relevantes em relação à fabricação, tais como acréscimo / supressão de juntas, modificação de projeto, diferença de cotas etc. Durante a execução das atividades, o inspetor deve, no mínimo, registrar na peça em fabricação as seguintes informações: - Data do Visual / Dimensional de Ajuste; - Data do Visual / Dimensional de Soldagem; - Identificação do Soldador que executou a junta; - Identificação do Inspetor que inspecionou a junta / componente (se aplicável); - Data de realização dos END, ED e testes; - Modificação de juntas, acréscimo, supressão e/ou tipo, caso aplicável; - Cotas encontradas no físico; - As Built (se aplicável); - Reparo (se aplicável). Caso a peça trabalhada já esteja pintada, poderá ser utilizada a Etiqueta de Status de Inspeção, conforme Anexo I, para registrar o Andamento dos trabalhos. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PRO-OPE-008 Área: OPERACIONAL Revisão: 01 Data de Emissão: 13/11/2018 Data de Revisão: 28/10/2019 Folha: 4 de 13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA VERTICAL GROUP NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGQ Não é permitida a aplicação de marcador industrial sobre a pintura, ou ligas especiais. A fixação de plaquetas de identificação nos aços inoxidáveis ou ligas especiais deve ser feita com material similar ao da liga. 3.2 - Identificações das Peças a. Estruturas Metálicas A identificação das estruturas metálicas deve ser feita com punção alfanumérico. A marcação é individual e devem constar no mínimo as seguintes informações, e na ordem definida abaixo: A marcação deve estar afastada da borda da peça aproximadamente 150 mm. b. Tubulação A identificação da tubulação deve ser feita através de puncionamento ou com plaquetas soldadas. A tubulação deve ser identificada por Spool, a 150mm da extremidade, conforme descrito abaixo: OS: IS: SP: C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
5. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PRO-OPE-008 Área: OPERACIONAL Revisão: 01 Data de Emissão: 13/11/2018 Data de Revisão: 28/10/2019 Folha: 5 de 13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA VERTICAL GROUP NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGQ NOTA 1: Só é permitido o puncionamento em tubulações cujo serviço não seja considerado crítico. Casos excepcionais devem ser definidos pelo projeto como linhas de gás, linhas de óleo e linhas de alta pressão. NOTA 2: Em locais de difícil localização dos Spools para montagem, pode ser adotado o critério de identificação por cores. Nesse caso as cores deverão estar divididas por fluido. A codificação por cores deve estar definida no projeto. Esquema de aplicação da tinta de identificação de fluido da tubulação: NOTA 1 : A identificação por cores deve estar a uma faixa de aproximadamente 300mm da extremidade da tubulação. NOTA 2: A identificação por cores não isenta a identificação dos Spools com plaquetas ou puncionamento. Só é permitido o puncionamento para identificação da peça. c. Equipamentos A identificação dos equipamentos deve ser feita com marcador industrial, uma vez que a maioria dos equipamentos é identificado por placa de identificação. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
6. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PRO-OPE-008 Área: OPERACIONAL Revisão: 01 Data de Emissão: 13/11/2018 Data de Revisão: 28/10/2019 Folha: 6 de 13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA VERTICAL GROUP NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGQ Utilizar marcação VERMELHA para indicação de REPROVAÇÃO ou RETRABALHO. 3.3 - Mapeamento de Juntas Soldadas a. Metodologia para identificação alfanumérica de juntas soldadas * Projeto fornecido pelo Cliente será mapeado de acordo com identificação preestabelecida. (1) Identificação exclusiva do Controle da Qualidade. SIGLA CORRELAÇÃO JC-XX Junta de CAMPO J-XX Junta de OFICINA S-XX Junta de SUPORTE T-XX (1) Junta TÍPICA P/C-XX-NR (1) Primeiro Reparo P/C-XX-CNR (1) Corte C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
7. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PRO-OPE-008 Área: OPERACIONAL Revisão: 01 Data de Emissão: 13/11/2018 Data de Revisão: 28/10/2019 Folha: 7 de 13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA VERTICAL GROUP NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGQ b. Metodologia para Identificação do Tipo de Junta Soldada c. Mapeamento de Juntas em Estruturas Metálicas Para estruturas Metálicas em geral, nos casos em que o mapeamento de juntas não estiver detalhado no projeto, O “marco zero” para contagem das juntas será referenciado como ponto de referência a marcação com utilização de punção ou tinta, distanciado da solda e da base, aproximadamente 100mm, da esquerda para direita, conforme exemplo abaixo: SIGLA CORRELAÇÃO BL Boca de Lobo CR Chapa de Reforço em boca de Lobo JAPT Ângulo Penetração Total JASA Ângulo Penetração Parcial JTPT Topo RO Solda de Selagem SUP Junta de Suporte 01Marco P-01 P-02 P-03 P-04 Marco “Zero” C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
8. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PRO-OPE-008 Área: OPERACIONAL Revisão: 01 Data de Emissão: 13/11/2018 Data de Revisão: 28/10/2019 Folha: 8 de 13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA VERTICAL GROUP NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGQ • Estruturas Convencionais para Acessibilidade São as escadas, guarda-corpos, corrimãos, plataformas de acesso, plataformas de operação, bem como seus pisos, acessórios de plataformas ou quaisquer estruturas que não impliquem em riscos de segurança operacional. As juntas para esse tipo de estrutura serão consideradas como “TÍPICA” e serão mapeadas por tipo e localização, conforme exemplo abaixo: Observe que temos três juntas soldadas, mas apenas dois tipos de juntas. A T-01 representa um tipo e a T-02 representa outro tipo. • Estruturas Convencionais para Suportação / Estruturas Metálicas de Módulo para Plataformas / Estruturas Metálicas Auxiliares para Plataformas / Estruturas Navais Estruturas Convencionais para Suportação: Quaisquer estruturas de suporte de equipamentos que envolvam riscos de segurança operacional ou pessoal, tais como: pórticos ou suportes de tubulação, suportes de equipamentos de caldeiraria, galpões metálicos e torre de tocha em unidades industriais. T- T-02 T- C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
9. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PRO-OPE-008 Área: OPERACIONAL Revisão: 01 Data de Emissão: 13/11/2018 Data de Revisão: 28/10/2019 Folha: 9 de 13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA VERTICAL GROUP NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGQ Estruturas Metálicas de Módulo para Plataformas: Estruturas metálicas responsáveis pela integridade do módulo e que se apoiam no convés de plataforma. Estruturas Metálicas Auxiliares para Plataformas: Estruturas metálicas independentes do convés ou que o complementam, tais como: lança dos queimadores, estrutura para o pedestal do guindaste, sondas de produção “work-over”, heliponto, bóias de atracação, monobóias, turcos de baleeiras e monovias. Estruturas Navais: Estruturas metálicas que integram os cascos e conveses de navios, FPSO, FSO, SS, autoelevatórias, assim como bóias e monobóias. A natureza de utilização dessas estruturas é mais crítica. Dessa forma o mapeamento de juntas deve ser feito de forma individual, conforme exemplo do Item 4.3 Letra c. d. Mapeamento de juntas em tubulação Para Tubulações em geral, nos casos em que o mapeamento de juntas não estiver detalhado no projeto, O “marco zero” para contagem das juntas será referenciado com utilização de marcador industrial, distanciado extremidade do Spool aproximadamente 100 mm. O mapeamento das juntas de suporte deve ser feito juntamente com o detalhamento de tubulação. Os suportes serão mapeados individualmente pelo Inspetor na Montagem de Campo, conforme exemplo abaixo: C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
10. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PRO-OPE-008 Área: OPERACIONAL Revisão: 01 Data de Emissão: 13/11/2018 Data de Revisão: 28/10/2019 Folha: 10 de 13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA VERTICAL GROUP NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGQ . O mapeamento e rastreabilidade das juntas soldadas será feito através de detalhamento isométrico ou desenho equivalente. As soldas serão identificadas com a numeração crescente. Para soldas não previstas ou acrescidas deve ser adicionada a sequência numérica das juntas letras do alfabeto, conforme descrito abaixo: Exemplo: Foram acrescidas três juntas após a C-01. Deve-se mapear assim: Junta imediatamente posterior: C-01; Junta acrescida: C-01-A, C-01-B, C-01-C. Caso durante a fabricação seja suprimida alguma junta, essa deve constar como “JUNTA CANCELADA” nos relatórios de inspeção e nos mapas de juntas. JC-01 J-02 J-03 J-04 JC-05 J-06 C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
11. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PRO-OPE-008 Área: OPERACIONAL Revisão: 01 Data de Emissão: 13/11/2018 Data de Revisão: 28/10/2019 Folha: 11 de 13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA VERTICAL GROUP NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGQ e. Rastreabilidade do Soldador Após a soldagem, o soldador deve identificar o N° do sinete com marcador industrial ou caneta metálica a aproximadamente 120 mm a partir da borda do cordão de solda preferencialmente na parte superior de todas as soldas realizadas por ele. Caso a solda tenha sido executada por mais de um soldador, a marcação será colocada na seguinte ordem, de cima para baixo: - 1º Sinete: Soldador que fez a raiz; - 2º Sinete: Soldador que fez o enchimento e acabamento; - 3º Sinete: Soldador que fez o reparo (se aplicável). Soldador de reparo Aprox. 120mm C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
12. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PRO-OPE-008 Área: OPERACIONAL Revisão: 01 Data de Emissão: 13/11/2018 Data de Revisão: 28/10/2019 Folha: 12 de 13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA VERTICAL GROUP NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGQ 3.4 - Rastreabilidade da Inspeção Após a execução de cada etapa da inspeção deve ser registrado com marcador industrial a sigla da inspeção e o status, conforme abaixo: - DMA OK - VA OK - VS OK - DM OK - LP OK - PM OK - ES OK - RX OK - US OK - TT OK - ED OK - EVTT OK - LPTT OK - PMTT OK - USTT OK - RXTT OK - TH OK NOTA O teste hidrostático deve ser identificado por sistema e não por junta, já que o teste não é feito individualmente. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
13. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: PRO-OPE-008 Área: OPERACIONAL Revisão: 01 Data de Emissão: 13/11/2018 Data de Revisão: 28/10/2019 Folha: 13 de 13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA VERTICAL GROUP NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGQ 4. FORMULÁRIOS Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição Local Forma 63-FOR-OPE-Mapa Geral de Soldagem Operacional Físico Arquivo Físico Por nome do arquivo Permanente Guarda 45-FOR-OPE-Etiqueta de Status de Inspeção Operacional Físico Arquivo Físico Por nome do arquivo Permanente Guarda 5. REFERÊNCIAS Documentos Código/Item/Revisão Manual do Sistema de Gestão da Qualidade MSGQ-VG-001 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos ISO 9001:2015 Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos com Orientações para uso ISO 14001:2015 Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional ISO 45001:2018 Requisitos para organizações de fornecimento de produtos e serviços ISO / TS 29001 6. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES DATA REVISÃO HISTÓRICO 13/11/2018 00 Criação/Implementação 28/10/2019 01 Mudança na apresentação do procedimento C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P