PRO-CQ-006_rev.02_Controle_de_Dispositivos_de_Medição_e_Monitoramento.pdf

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1. Sistema de Gestão Integrada Título: Controle de Dispositivo de Medição e Monitoramento Código: PRO-CQ-006 Data de Emissão: 28/10/2019 Revisão: 02 Área de Aplicação: CQ Data de Revisão: 30/06/2023 Folha: 1 de 7 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI Controle de Dispositivo de Medição e Monitoramento CONTROLE DE APROVAÇÃO ELABORAÇÃO ANÁLISE CRÍTICA / APROVAÇÃO CLIENTE | FISCALIZAÇÃO Milena Nogueira Nunes (Assistente da Qualidade – CQ) Matheus Ribeiro (Gerente Operacional) N/A (--------------) C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
2. Sistema de Gestão Integrada Título: Controle de Dispositivo de Medição e Monitoramento Código: PRO-CQ-006 Data de Emissão: 28/10/2019 Revisão: 02 Área de Aplicação: CQ Data de Revisão: 30/06/2023 Folha: 2 de 7 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI ESTRUTURA 1. Escopo; 2. Objetivo; 3. Aplicação; 4. Responsabilidade; 5. Termos e definições; 6. Detalhamento; 7. Documentos de Referência; 8. Formulários; 9. Controle de Alterações. 1 - ESCOPO Esse procedimento tem por finalidade definir critérios a serem adotados pelas áreas envolvidas no processo de medição e monitoramento. 2 - OBJETIVO Este procedimento estabelece critérios para aferição, calibração e manutenção dos Dispositivos utilizados para inspeção, medição e ensaios. 3 - APLICAÇÃO Aplica-se à todas as áreas que constituem o Sistema de Gestão Integrado da Vertical Group. 4 - RESPONSABILIDADE O setor de SGI é responsável por: • Divulgar este procedimento a todos da Vertical Group; • Cumprir e fazer cumprir as ações estabelecidas para Controle da Informação Documentada; • Avaliar se as informações documentadas das tarefas desenvolvidas, estão de acordo; • Dar suporte ao gestor responsável para revisar este procedimento sempre que necessário. O subsistema de CQ é responsável por: • Revisar este procedimento C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
3. Sistema de Gestão Integrada Título: Controle de Dispositivo de Medição e Monitoramento Código: PRO-CQ-006 Data de Emissão: 28/10/2019 Revisão: 02 Área de Aplicação: CQ Data de Revisão: 30/06/2023 Folha: 3 de 7 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI • Manter a Planilha de periodicidade das Calibrações e Critérios de Aceitação; • Solicitar envio para Calibração/Controlar vencimentos e listar equipamentos. O setor de Suprimentos é responsável por: • Acondicionamento local apropriado e guarda de patrimônio/Cuidados com os equipamentos; • Acondicionamento local apropriado e guarda de patrimônio/Cuidados com as talhas e cintas; • Solicitar envio para Certificação/Controlar vencimentos e listar talhas e cintas. 5 - TERMOS E DEFINIÇÕES CQ: Controle da Qualidade; SGI: Departamento Sistema de Gestão Integrada. 6 - DETALHAMENTO 6.1 - DISPOSITIVOS / INSTRUMENTOS DE INSPEÇÕES E ENSAIOS Todos os equipamentos ou instrumentos utilizados para efetuar as medições necessárias para fornecer evidências da conformidade do produto com os requisitos determinado, devem estar sob estado de conformidade metrológica e calibrados segundo padrões vigentes. Devem ser mantidos pelo CQ os registros dessas calibrações. As medições que são realizadas por terceiros devem ser evidenciadas através dos registros de calibração de seus equipamentos de medição. Os dispositivos utilizados estão registrados e controlados no ANEXO I, que traz a descrição do equipamento, período de calibragem e observações. O vencimento das calibrações é controlado no 19-FOR-CQ Formulário Controle de Calibração de Equipamentos, onde se encontram a descrição, o número de identificação, última calibração, próxima calibração, observação Este formulário é controlado pelo setor de CQ. 6.2 - AFERIÇÃO A periodicidade inicial de cada calibração é determinada para cada dispositivo, variando de acordo com a utilização e o desgaste dos mesmos. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
4. Sistema de Gestão Integrada Título: Controle de Dispositivo de Medição e Monitoramento Código: PRO-CQ-006 Data de Emissão: 28/10/2019 Revisão: 02 Área de Aplicação: CQ Data de Revisão: 30/06/2023 Folha: 4 de 7 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 6.3 - APLICAÇÃO E VERIFICAÇÃO/VALIDAÇÃO DOS DISPOSITIVOS A validação dos dispositivos é verificada de acordo com o certificado de cada equipamento que traz as características e requisitos dos mesmos. O registro desta verificação/validação está no Formulário 19-FOR-CQ Controle de Calibração de Equipamentos. Os dispositivos são utilizados por pessoal treinado quando aplicável, e antes de sua utilização a data de validade deverá ser verificada. Caso o dispositivo seja encontrado em situação irregular o mesmo deve ser segregado e o departamento de controle de materiais deverá ser informado para que o mesmo tome as providências cabíveis. 6.4 - DISPOSITIVOS ENCONTRADOS NÃO - CONFORME Caso algum equipamento já tenha sido entregue ao cliente e/ou funcionário e medido com um dispositivo não - conforme (danificados, com mau funcionamento, validade de aferição vencida), o mesmo deverá ser informado imediatamente e o lote comprometido deverá ser segregado e submetido a uma nova inspeção. Um registro deverá ser feito no formulário 57-FOR-SGI Registro de Não- Conformidade e Melhoria Contínua. 6.5 - ARMAZENAMENTO E MANUSEIO Quando aplicável o pessoal envolvido com o Dispositivo recebe treinamento especifico quanto ao manuseio adequado. Os Dispositivos são armazenados em embalagens especificas garantindo seu uso e preservação. 6.6 - CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO As calibrações dos instrumentos / equipamentos são efetuadas segundo diretrizes e periodicidade indicadas no ANEXO I deste procedimento, estabelecendo a frequência necessária para que seja mantida a precisão dos equipamentos dentro dos limites previstos baseados em Normas da ABNT, do Cliente ou na experiência da empresa quando não definido por qualquer norma de entidade reconhecida. As certificações dos instrumentos / equipamentos são efetuadas segundo normas e procedimentos estabelecendo a frequência necessária para que sejam mantidas sua segurança e integridade. Obrigatoriamente todos os instrumentos / equipamentos passíveis de calibração / certificação, deverão ter a cópia de seus certificados enviados por meio de correio eletrônico pelo setor de CQ. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
5. Sistema de Gestão Integrada Título: Controle de Dispositivo de Medição e Monitoramento Código: PRO-CQ-006 Data de Emissão: 28/10/2019 Revisão: 02 Área de Aplicação: CQ Data de Revisão: 30/06/2023 Folha: 5 de 7 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI Os equipamentos/instrumentos relacionados na execução de ensaios não-destrutivos dentro do escopo de serviços da ISO 17020, para serviço com acompanhamento da sociedade classificadora devem ser calibrados/certificados em empresas ou instituições que apresente padrões normativos para calibração/certificação do equipamento/instrumento/grandeza em questão, ou quando exigido pelo cliente. O setor de CQ deve passar ao setor de suprimentos todos os requisitos para calibração/certificação dos equipamentos, posteriormente o deve ser avaliado pelo CQ em conjunto com a Gerencia operacional a proposta recebida pelo fornecedor. 6.7 - DEFICIÊNCIAS NOS EQUIPAMENTOS Deficiências identificadas durante a execução de calibrações, manutenções, inspeções e/ou testes que extrapolem os limites aceitáveis, bem como as recomendações do fabricante, devem ser documentadas e acompanhadas pelo setor de controle de qualidade até sua correção. Anexo I – REQUISITOS DE CALIBRAÇÃO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO EQUIPAMENTO PERÍODO DE CALIBRAGEM CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO ALICATE AMPERÍMETRO 1 ANO 0 < IE + ERRO < 20 ohms ALICATE TERRÔMETRO 1 ANO I.M. ± 1% BALANÇA 1 ANO ± 3% V.R. CALIBRE DE SOLDA 1 ANO ± 9,6 mm / 30' HI-LO 1 ANO ± 1,5mm CONTROLADOR DE TEMPERATURA 1 ANO ± 25ºC DURÔMETRO PORTÁTIL 1 ANO + 3 HRC ESCALA GRADUADA 1 ANO ± 1% V.R. ESQUADRO 1 ANO ± 1% V.R. LUXIMETRO 1 ANO ± 25 LUX MÁQUINA DE SOLDA 6 MESES ± 15% A (1) MEGÔMETRO 1 ANO ± 15% Resistência MICRÔMETRO 1 ANO ± 0,06 mm / ± 60 μm MANÔMETRO P/ CILINDROS 1 ANO 25% a 75% range= ± 4% MANÔMETRO P/ TESTE DE PRESSÃO 1 ANO 33% a 66% range= ± 10% (1) MEDIDOR DE ESPESSURA 1 ANO ± 5% V.R. MEDIDOR DE ESPESSURA DE PELÍCULA SECA/ÚMIDA 1 ANO ± 10 μm (1) MULTIGASES 1 ANO + 10% MULTIMETRO 1 ANO ± 5% V.R. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
6. Sistema de Gestão Integrada Título: Controle de Dispositivo de Medição e Monitoramento Código: PRO-CQ-006 Data de Emissão: 28/10/2019 Revisão: 02 Área de Aplicação: CQ Data de Revisão: 30/06/2023 Folha: 6 de 7 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI PAQUIMETRO ANALOGICO 1 ANO ± 5% V.R. PAQUIMETRO DIGITAL 1 ANO ± 5% V.R. TERROMETRO 1 ANO 0 < IE + ERRO < 20 ohms HIPOT 1 ANO ± 15% V.R. YOKE 1 ANO ± 5% V.R. APARELHO DE ULTRASOM 1 ANO ± 5% V.R. MASSA PADRÃO 5 ANOS ± 5% V.R. TRENA 1 ANO ± 1% V.R. TERMÔMETRO 1 ANO ± 5% V.R. TERMOHIGOMETRO 1 ANO ± 5% V.R. REGISTRADOR DE TEMPERATURA 1 ANO ± 50ºC RUGOSÍMETRO 1 ANO ± 20 μm 6.8 - DESCARTE DE EQUIPAMENTOS Quando identificado visualmente pelo setor de CQ ou informado pelo fornecedor que o equipamento não se encontra mais apto o para o uso, deve ser feito um registro fotográfico e preenchido o formulário 91-FOR-AC Relatório de Descarte para envio da aprovação gerencial, caso aprovado o descarte é solicitado ao setor de suprimentos. 7 - REFERÊNCIAS Documentos Código/Item/Revisão Manual do Sistema de Gestão Integrada MSGI-VG-001 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos ISO 9001 Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos com Orientações para uso ISO 14001 Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho - Requisitos para uso ISO 45001 Requisitos gerais para a competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração NBR 17025 8 - FORMULÁRIOS Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição Local Forma 19-FOR-OPE Controle de Calibração de Equipamentos CQ Digital Backup Por nome do arquivo Tempo indeterminado Deletar 91-FOR-AC Relatório de Descarte CQ Digital Backup Por nome do arquivo Tempo indeterminado Deletar C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
7. Sistema de Gestão Integrada Título: Controle de Dispositivo de Medição e Monitoramento Código: PRO-CQ-006 Data de Emissão: 28/10/2019 Revisão: 02 Área de Aplicação: CQ Data de Revisão: 30/06/2023 Folha: 7 de 7 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 57-FOR-SGI Registro de Não-Conformidade e Melhoria Contínua. CQ Digital Backup Por nome do arquivo Tempo indeterminado Deletar 9. - HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES Revisão Data da última revisão Descrição da Revisão Data da última análise crítica Responsável pela aprovação 00 12/11/2018 Emissão Inicial N/A Matheus Ribeiro 01 28/10/2019 Revisão geral do documento N/A Matheus Ribeiro 02 30/06/2023 Mudança de Layout, mudança no código do documento e inclusão do item 6.8 N/A Matheus Ribeiro C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P