PRO-SMS-010_Rev.03_Analise_Preliminar_de_Risco.pdf

Transcript

1. Sistema de Gestão Integrada Título: Análise Preliminar de Risco Código: PRO-SMS-010 Data de Emissão: 13/12/2019 Revisão: 03 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 29/09/2023 Folha: 1 de 13 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI Análise Preliminar de Risco CONTROLE DE APROVAÇÃO ELABORAÇÃO ANÁLISE CRÍTICA / APROVAÇÃO CLIENTE | FISCALIZAÇÃO Carolini Melo (Técnico de Segurança do Trabalho – SMS) Mary Ferreira (Analista de SMS) N/A (--------------) C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
2. Sistema de Gestão Integrada Título: Análise Preliminar de Risco Código: PRO-SMS-010 Data de Emissão: 13/12/2019 Revisão: 03 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 29/09/2023 Folha: 2 de 13 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI ESTRUTURA 1. Escopo; 2. Objetivo; 3. Aplicação; 4. Responsabilidade; 5. Termos e definições; 6. Detalhamento; 7. Documentos de Referência; 8. Formulários; 9. Controle de Alterações. 1 - ESCOPO Este procedimento tem por objetivo estabelecer o procedimento para aplicação da Análise Preliminar de Riscos. 2 - OBJETIVO Estabelecer sistemática para identificar e avaliar os perigos e os riscos da Saúde e Segurança Ocupacional associados às atividades da empresa. 3 - APLICAÇÃO Aplica-se a todas às atividades operacionais e colaboradores envolvidos, em conformidade com a sistemática apresentada neste procedimento. 4 - RESPONSABILIDADE De todos os envolvidos, cumprir e agir preventivamente em assuntos relacionados a segurança. 4.1 - SETOR DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (SGI) O setor de SGI é responsável por: • Divulgar este procedimento aos responsáveis por cada processo; • Cumprir e fazer cumprir as ações estabelecidas para Controle da Informação Documentada; • Manter informação documentada das tarefas desenvolvidas, onde aplicável; C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
3. Sistema de Gestão Integrada Título: Análise Preliminar de Risco Código: PRO-SMS-010 Data de Emissão: 13/12/2019 Revisão: 03 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 29/09/2023 Folha: 3 de 13 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI • Dar suporte ao gestor responsável para revisar este procedimento sempre que necessário. 4.1 - SETOR DE SMS O setor de SMS é responsável por: • Avaliar e revisar os perigos e riscos da Segurança e Saúde no Trabalho, • Disponibilizar ao setor operacional as informações atualizadas, • Tomar as medidas de controle necessárias a fim de mitigar os riscos identificados. 5 - TERMOS E DEFINIÇÕES Segurança: Isenção de Riscos de dano inaceitável. SSGSO – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Risco - Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com a gravidade da lesão ou da doença que pode ser causada pelo evento ou exposição. Doença - Condição física ou mental adversa identificável. Risco Residual - Risco residual é o risco que pode permanecer após a tentativa de eliminar, minimizar ou controlar o dano. Fonte ou Causa - Elemento onde se origina o fator de dano. Perigo ou Fator de Dano - Fonte ou situação com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão ou doença ou uma combinação destas. Dano – Consequência do perigo com potencial para causar lesões, doenças, danos à propriedade ou uma combinação destes. 6 - DETALHAMENTO 6.1 - Critérios para a realização de análise de danos A avaliação e revisão dos perigos e riscos da Segurança e Saúde no Trabalho devem ser realizadas: a) Na implantação do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (SGSSO); b) Durante os projetos de novas instalações; c) Sempre que houver alterações de processos, produtos ou serviços; d) Sempre que os resultados das auditorias internas, a critério do Representante da Administração, indicar a necessidade de uma avaliação ou revisão global ou setorial do levantamento; C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
4. Sistema de Gestão Integrada Título: Análise Preliminar de Risco Código: PRO-SMS-010 Data de Emissão: 13/12/2019 Revisão: 03 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 29/09/2023 Folha: 4 de 13 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI e) No desenvolvimento de novos Projetos de Produto; f) Quando houver mudanças significativas de layout; g) Sempre que houver mudança significativa na conformidade legal; h) Na instalação ou substituição de equipamentos. Podem ser utilizados como base para este levantamento: ▪ Atividades e tarefas dos processos críticos, de apoio; ▪ Mapeamento de risco; ▪ Recomendações do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR); ▪ Análise de Riscos; ▪ Fichas de segurança de produtos ▪ Problemas detectados pelo RH relacionados com fatores emocionais, comportamento humano e capacidade individual. 6.2 - Identificação de áreas, processos e serviços Todas as áreas, processos e serviços desenvolvidos na empresa devem ser identificados e as respectivas atividades listadas, não sendo feita, nesta fase, qualquer tipo de análise de significância. Todos os perigos devem ser lançados no formulário 45-Análise Preliminar de Risco. Nota1: Todos os processos e instalações devem ser identificados, inclusive aqueles não diretamente ligados a atividades afins da empresa. Nota2: Todas as atividades devem ser identificadas, inclusive aquelas que não tenham relação direta com a produção. 6.3 - Identificação de Perigos de Segurança e Saúde no Trabalho Devem ser lançados no formulário 45-Análise Preliminar de Risco, todos os perigos à Segurança e Saúde no Trabalho identificados. A identificação deve considerar todos os perigos à Saúde e Segurança Ocupacional, independentemente de existirem mecanismos de controle. Devem ser levados em consideração: a) Agentes físicos; b) Agentes químicos; c) Agentes biológicos; C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
5. Sistema de Gestão Integrada Título: Análise Preliminar de Risco Código: PRO-SMS-010 Data de Emissão: 13/12/2019 Revisão: 03 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 29/09/2023 Folha: 5 de 13 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI d) Agentes ergonômicos; e) Fatores que podem provocar acidentes; f) Fatores emocionais, comportamento humano e capacidade g) Danos de incêndio. 6.4 - Atividades Rotineiras e não-rotineiras Deverá ser identificado se as atividades desenvolvidas são rotineiras ou não rotineiras a fim de verificar as necessidades básicas para a sua realização. 6.5 - Comportamento, capacidades e outros fatores humanos Comportamento: Cada equipe em uma organização dependendo das características pessoais dos seus membros, sua composição, educação, experiências de vida, cultura, opinião, momento atual, dentre diversos outros fatores pode apresentar comportamentos diferentes frente às situações. Tais comportamentos podem afetar a sua própria segurança e saúde ou de terceiros. Capacidades: Observadas as diferenças existentes entre os membros de uma mesma equipe, é possível considerar que estes possuam capacidades físicas, intelectuais ou emocionais diferentes para executar determinadas tarefas que podem resultar em danos à própria saúde e segurança ou de outrem. Outros Fatores Humanos: A maioria das pessoas tem dificuldades em separar os assuntos pessoais dos profissionais e certas emoções podem interferir na sua segurança e saúde no local de trabalho. Muitas pessoas ficam com seu estado emocional alterado diante de uma situação “negativa” tais como morte, separação, doença, dívidas etc. ou diante de situações “positivas” como casamento, nascimento de um filho, viagens, etc. A identificação dos comportamentos, capacidades e outros fatores humanos deverá ser realizada pelos gestores das áreas, mas cada membro de uma equipe ou setor deve fornecer as evidências e informações para que os gestores possam detectar, minimizar e eliminar possíveis fatores emocionais que possam comprometer sua integridade física e/ou emocional. Os gestores das áreas poderão contar com o apoio de profissionais da área de Recursos Humanos da empresa, quando existir, para que possam realizar uma avaliação ainda mais adequada destes fatores emocionais. 6.6 - Identificação dos Danos à Saúde e Segurança Ocupacional Para cada perigo identificado, devem ser relacionados os danos associados, ou seja, as consequências reais ou potenciais decorrentes do referido perigo. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
6. Sistema de Gestão Integrada Título: Análise Preliminar de Risco Código: PRO-SMS-010 Data de Emissão: 13/12/2019 Revisão: 03 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 29/09/2023 Folha: 6 de 13 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI Pode haver mais de um dano associado ao mesmo fator. Caso haja um único controle operacional capaz de evitar todos os danos relacionados ao mesmo perigo, pode-se relacionar apenas o dano de maior severidade. 6.7 - Controle operacional Os controles operacionais podem ser: ▪ Ações sobre a FONTE dos agentes perigosos; ▪ Ações sobre o TRAJETO dos agentes perigosos; ▪ Uso de EPC – Equipamento de Proteção Coletiva; ▪ Uso de EPI – Equipamento de Proteção Individual; ▪ Uso de MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, incluindo instruções de trabalho e procedimentos documentados. ▪ Programas de gestão de danos requeridos ou não pela legislação: ▪ PCA: Programa de Conservação Auditiva; ▪ PPR: Programa de Proteção Respiratória; ▪ PCMSO: Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional; ▪ Programa de Prevenção de Doenças Cardiovasculares; ▪ Programa de Combate à Obesidade; ▪ Programa de Combate ao Tabagismo etc. Na identificação dos controles para redução dos riscos é preciso que seja seguida a seguinte hierarquia: a) Eliminação b) Substituição c) Controles de engenharia d) Sinalização/Alertas/Controles administrativos e) Equipamentos de proteção individual (EPI) 6.8 - Caracterização dos Riscos à Saúde e Segurança Ocupacional Associados O processo de caracterização dos Riscos associados à Saúde e Segurança Ocupacional, que considera a severidade do dano e a probabilidade do mesmo ocorrer, ocorre em duas etapas – na primeira etapa, estima-se o RISCO BRUTO, isto é, sem considerar os controles operacionais implantados, e na C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
7. Sistema de Gestão Integrada Título: Análise Preliminar de Risco Código: PRO-SMS-010 Data de Emissão: 13/12/2019 Revisão: 03 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 29/09/2023 Folha: 7 de 13 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI segunda etapa, estima-se o RISCO RESIDUAL, isto é, considerando os controles operacionais implantados. A identificação e análise dos riscos devem ser desempenhadas por uma equipe multidisciplinar onde o número de pessoas envolvidas e as características de experiência devem ser determinados pela dimensão e complexidade da atividade, instalação, operação ou empreendimento a ser analisado. A avaliação dos riscos deve ser conduzida levando em conta as situações operacionais descritas no item abaixo. 6.7 Situação Operacional Os perigos de Segurança e Saúde no Trabalho a serem considerados devem abranger as seguintes situações em que ocorrem ou podem ocorrer: Planejada (P) Relativos à rotina operacional e condição padrão de operação. Situação de um processo que ocorre nas Operações rotineiras e não rotineiras, porém de forma programada como, por exemplo, manutenção, troca de ferramental, enfim podendo causar ou não a descontinuidade programada do processo. ▪ Trabalho repetitivo. ▪ Exposição a Ruído durante o trabalho. ▪ Trabalho em altura. ▪ Trabalho em espaço confinado Não Planejada (N) Associados às situações não planejadas, situações nos processos e atividades que possam levar a incidentes de Segurança e Saúde no Trabalho fugindo aos controles estabelecidos, resulte em acidentes. ▪ Perigo de incêndio. ▪ Intoxicação por vazamento de gás. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
8. Sistema de Gestão Integrada Título: Análise Preliminar de Risco Código: PRO-SMS-010 Data de Emissão: 13/12/2019 Revisão: 03 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 29/09/2023 Folha: 8 de 13 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 6.9 Probabilidade Para a avaliação dos perigos de Saúde e Segurança Ocupacional aplica-se o conceito de probabilidade do dano. A probabilidade deverá ser avaliada conforme quadro abaixo. Para tal avaliação, deve-se considerar os controles operacionais implantados. Probabilidade Critério Pontuação Exemplos Remota (A) ▪ Pouco provável de ocorrer ▪ Histórico de ocorrências é muito baixo, ou não há registro de ocorrência ▪ Na execução do trabalho o contato dos empregados com o perigo ou agente causador / agressivo ou potencial é infrequente ou por curto espaço de tempo em níveis baixos. 1 ▪ Não se tem notícias de recocorrências. ▪ Estima-se que o evento ocorra menos que uma vez a cada 5 anos. ▪ Exposição a agentes perigosos em concentração ou intensidade extremamente baixa. ▪ Tempo de exposição ao perigo: Eventual Provável (B) Raro. ▪ Provável de ocorrer, Infrequentes. ▪ Há registro de ocorrência de acidente ou doenças ocupacionais, com frequência de uma vez no último ano, mesmo que seja sem lesão. ▪ Na execução do trabalho o contato dos empregados com o perigo ou agente causador / agressivo ou potencial, durante a execução das atividades é frequente em níveis baixos ou infrequente em níveis altos. O empregado mantém contato diário com o agente. 2 ▪ A recorrência dos acidentes acontece, mas não é um fato comum. ▪ Anualmente ou Impacto com recorrência passada nos últimos 3anos. ▪ Número pequeno de ocorrências um evento em 3 anos. ▪ Exposição a agentes perigosos em concentração ou intensidade média. ▪ Exposição a agentes perigosos em concentração ou intensidade baixa em período longo de tempo. ▪ Exposição a agentes perigosos em concentração ou intensidade alta –abaixo do Valor Teto – em período curto de tempo. ▪ Tempo de exposição ao perigo: Intermitente Frequente (C) Provável de ocorrer, Frequências constantes. ▪ Há registros de ocorrências frequentes, maior que uma vez por ano, de acidentes ou doenças ocupacionais, mesmo que seja sem lesão. ▪ Em condições de trabalho o contato dos empregados com o perigo ou agente causador / agressivo ou potencial é frequente e em níveis 3 Até 5 vezes por ano. Número elevado de ocorrências. Tolera-se a repetição de acidentes leves. Até 5 vezes por ano. Número elevado de ocorrências. Exposição a agentes perigosos em concentração ou intensidade alta em período longo de tempo C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
9. Sistema de Gestão Integrada Título: Análise Preliminar de Risco Código: PRO-SMS-010 Data de Emissão: 13/12/2019 Revisão: 03 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 29/09/2023 Folha: 9 de 13 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI altos. O empregado permanece a maioria de sua jornada de trabalho perto das fontes de emissão. -Exposição a agentes perigosos em concentração letal por qualquer período de tempo. -Tempo de exposição ao perigo: Continuo. 6.10 Severidade do Dano A severidade representa a magnitude ou a gravidade do dano à Saúde e Segurança Ocupacional, considerando ainda a sua abrangência espacial e reversibilidade, podendo ser enquadrada conforme critério do quadro abaixo: 6.10.1 Determinação do Risco Puro Os Riscos são estimados segundo suas probabilidades estimadas e severidade potencial de dano. A metodologia para a avaliação de Risco é realizada conforme descrito na tabela abaixo: Critério Exemplo Pontuação Marginal (I) ▪ Efeitos reversíveis levemente prejudiciais. ▪ Lesão que não provoca afastamento do trabalho, retorno até o inicial da próxima jornada. ▪ Pouco perigoso ou casos excepcionais de contaminação Escoriações, pequenos cortes, irritação dos olhos pela poeira; Incômodo e irritação (por exemplo, dores de cabeça); problema de saúde levando a desconforto temporário solucionado com pequenos curativos ou tratamento simples. 1 Prejudicial (II) ▪ Efeitos reversíveis severos e preocupantes. ▪ Efeitos irreversíveis preocupantes. ▪ Lesão permanente não incapacitante. ▪ Lesão que gera afastamento do trabalho, retorno após o início da próxima jornada. ▪ Prejudicial ▪ Significativamente perigoso ou com possibilidade de contaminação, mas não comum. Lacerações, lesões, queimaduras, concussão, torções sérias, pequenas fraturas; ▪Surdez, dermatite, asma, disfunções dos membros superiores relacionados com o trabalho; Problema de saúde levando a uma incapacidade permanente de pequeno porte (LER ou DORT). 2 Catastrófica (III) ▪ Ameaça à vida ou possibilidade de ocorrência de doença ou lesão incapacitante. ▪ Lesão incapacitante e permanente. ▪ Óbito ▪ Extremamente Prejudicial ▪ Perigoso e Contagioso Amputações, fraturas importantes, envenenamento, perda de visão, ferimentos múltiplos, ferimentos fatais; ▪Câncer ocupacional, outras doenças graves que diminuem a vida, doenças agudas fatais. Lesões que necessitem de intervenção cirúrgica ou que tenham elevado risco de causar incapacidade permanente, queimaduras que atinjam toda a face ou mais de 30% da superfície corporal. 3 C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
10. Sistema de Gestão Integrada Título: Análise Preliminar de Risco Código: PRO-SMS-010 Data de Emissão: 13/12/2019 Revisão: 03 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 29/09/2023 Folha: 10 de 13 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI RP = S x P onde: Rp: Risco Puro S: Severidade P Probabilidade 6.10.2 Avaliação de Riscos Os Riscos são estimados segundo a probabilidade dos perigos com a multiplicação da severidade potencial de dano. A metodologia para a avaliação de Riscos é realizada conforme descrito na tabela abaixo: Probabilidade Severidade Marginal(I Prejudicial (II) Catastrófica (III) Remota (A) Aceitável (1) Aceitável (2) Aceitável (3) Provável (B) Aceitável (2) Aceitável (3) Substancial (4) Frequente (C) Aceitável (3) Substancial (4) Intolerável (5) Legenda de cores: 1 a 3 Risco aceitável 4 Risco substancial 5 Risco intolerável 6.10.3 Gerenciamento de Riscos Para cada Risco identificado, deve-se tomar as seguintes ações: Nível de Dano Ação e Cronograma Aceitável (1) Não é requerida nenhuma ação e não é necessário conservar registros. Aceitável (2) Não são requeridos controles adicionais. Devem ser feitas considerações sobre uma solução de custo mais eficaz ou melhorias que não imponham uma carga de custos adicionais. É requerido monitoramento para assegurar que os controles operacionais serão mantidos. Aceitável (3) Devem ser feitos esforços para reduzir o dano. Mas os custos de prevenção devem ser cuidadosamente medidos C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
11. Sistema de Gestão Integrada Título: Análise Preliminar de Risco Código: PRO-SMS-010 Data de Emissão: 13/12/2019 Revisão: 03 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 29/09/2023 Folha: 11 de 13 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI e limitados. As medidas para a redução do dano devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o dano moderado está associado a consequências altamente prejudiciais pode ser necessária uma avaliação adicional para estabelecer mais precisamente a probabilidade do dano, como base para determinar a necessidade de melhores controles operacionais. Substancial (4) O trabalho não deve ser iniciado até que o dano tenha sido reduzido. Recursos consideráveis podem ter que ser alocados para reduzir o dano. Se o dano envolve trabalho em desenvolvimento, deve ser tomada uma ação urgente. Avaliar a necessidade de estabelecer objetivos e metas Intolerável (5) O trabalho não deve ser iniciado até que o dano tenha sido reduzido. Se não é possível reduzir o dano, mesmo com recursos ilimitados, o trabalho tem que permanecer proibido. Avaliar a necessidade de estabelecer objetivos e metas 6.10.4 Nível de Mitigação É uma estimativa da eficácia dos controles operacionais implantados. É determinada conforme tabela a seguir: Tipo de Controle Operacional Nível De Mitigação CRITÉRIOS Equipamento Método Pessoas EFETIVO 85% O projeto do equipamento levou o dano de Segurança e Saúde no Trabalho totalmente em consideração. Melhor tecnologia disponível. O equipamento dispõe de intertravamentos que evitam sua operação insegura e o plano de manutenção é rigorosamente seguido. Não há possibilidade de materiais usados entrarem em contato com o trabalhador. Melhor prática operacional disponível. Médico e Higienista ocupacional envolvidos na elaboração do método. Empregados treinados e com experiência IMPLANTADO 65% O equipamento é seguro e está numa programação de manutenção preventiva. O equipamento não dispõe de intertravamentos que evitam sua operação insegura. O método leva em consideração o conhecimento do dano à Segurança e Saúde no Trabalho. Empregados treinados DOCUMENTADO 45% O equipamento pode ser modificado para ter menos O método está desatualizado ou Funcionários receberam apenas C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
12. Sistema de Gestão Integrada Título: Análise Preliminar de Risco Código: PRO-SMS-010 Data de Emissão: 13/12/2019 Revisão: 03 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 29/09/2023 Folha: 12 de 13 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI impacto sobre a Segurança e Saúde no Trabalho. baseado em antigas informações. treinamento de integração INFORMAL 25% O projeto do equipamento não inclui dispositivos de proteção coletiva O método é informal Trabalhadores sem treinamento Nota: A avaliação deverá ser feita sempre pela menor variável, ou seja, se equipamento e método estão ótimos, são efetivos, mas o treinamento está falho ou o empregado não possui treinamento, então a avaliação do tipo de controle operacional será "informal" (25%). Cabe a Organização especificar o critério de tomada de decisão quanto à avaliação do nível de mitigação em relação às suas variáveis. 6.10.5 Determinação do Risco Residual O dano residual é estimado conforme descrição abaixo: RR = Rp x (100 - NM) 100 onde: RR: Risco Residual Rp: Risco Puro NM Nível de Mitigação Nota1: O risco residual apenas indica a avaliação dos controles. Interpretação dos Resultados e Ações Caso a mitigação seja menor que 65% e o perigo seja classificado como risco aceitável, deve-se iniciar ações corretivas se houver evidências de que o dano já tenha ocorrido, ou ações preventivas quando o dano ainda não houver ocorrido Os relatórios de identificação e análise de riscos deverão estar disponíveis para consulta durante a realização de auditorias, inspeções ou verificações da Instalação. Nota2: As Análises Preliminar de Risco são emitidas/revisadas de acordo com o cenário de cada atividade e particularidade das unidades onde a Vertical Group presta serviço. O setor de SMS em conjunto com a equipe operacional realiza as alterações e emite o documento conforme informações disponibilizadas pelos clientes. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
13. Sistema de Gestão Integrada Título: Análise Preliminar de Risco Código: PRO-SMS-010 Data de Emissão: 13/12/2019 Revisão: 03 Área de Aplicação: SMS Data de Revisão: 29/09/2023 Folha: 13 de 13 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 7 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Documentos Código/Item/Revisão Manual do Sistema de Gestão Integrada MSGI-VG-001 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos ISO 9001 Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos com Orientações para uso ISO 14001 Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho - Requisitos para uso ISO 45001 8 - FORMULÁRIOS Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição Local Forma 45-FOR-SMS – Análise Preliminar de Risco SGQ/SMS Físico Arquivo Digital Nome Até a próxima Revisão Obsoleto 9 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES Revisão Data da última revisão Descrição da Revisão Data da última análise crítica Responsável pela aprovação 00 13/12/2019 Criação/Implementação NA Matheus Ribeiro 01 15/02/2022 Revisão Geral NA Matheus Ribeiro 02 28/04/2023 Revisão Geral NA Matheus Ribeiro 03 29/09/2023 Inclusão da nota2 no item 6.10.5 NA Matheus Ribeiro C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P