18
3. フォーキャスト管理(週次進捗の場合)
実績と着地見込み 損益分岐点分析
科目(千円) 予算 対実績値 着地見込み 週次進捗 対前月比
売上 100,000 50,000 110,000 +10,000 +105%
事業貢献利益 30,000 20,000 32,000 +2,000 +10,000
110,000
32,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
1W 2W 3W 4W
売上 事業貢献利益
Forecast
9,083
17,100
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
売上1 固定費 総費用 損益分岐点 売上2