PRO-CQ-002_rev.02__Elaboração_Emissão_Data_Books.pdf

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1. Sistema de Gestão Integrada Título: Planejamento e Controle dos Serviços Prestados - Projetos Código: PRO-CQ-002 Data de Emissão: 12/07/2019 Revisão: 02 Área de Aplicação: Operacional Data de Revisão: 20/07/2023 Folha: 1 de 6 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI Elaboração, Emissão e Controle de Data Books CONTROLE DE APROVAÇÃO ELABORAÇÃO ANÁLISE CRÍTICA / APROVAÇÃO CLIENTE | FISCALIZAÇÃO Milena Nogueira (Assistente do Controle da Qualidade) Matheus Ribeiro (Gerente Operacional) N/A (--------------) C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
2. Sistema de Gestão Integrada Título: Planejamento e Controle dos Serviços Prestados - Projetos Código: PRO-CQ-002 Data de Emissão: 12/07/2019 Revisão: 02 Área de Aplicação: Operacional Data de Revisão: 20/07/2023 Folha: 2 de 6 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI ESTRUTURA 1. Escopo; 2. Objetivo; 3. Aplicação; 4. Responsabilidade; 5. Termos e definições; 6. Detalhamento; 7. Documentos de Referência; 8. Formulários; 9. Controle de Alterações. 1 - ESCOPO Esse procedimento define a metodologia ser utilizada no 2 - OBJETIVO Este documento estabelece critérios para confecção de Data Books das Obras da Vertical Group e garantir a rastreabilidade dos registros das atividades realizadas. 3 - APLICAÇÃO Este procedimento se aplica a todas as atividades que a Vertical Group possa realizar on ou offshore que gere registros. 4 – RESPONSABILIDADE 4.1 - SETOR DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (SGI) O setor de SGI é responsável por: • Divulgar este procedimento a todos da Vertical Group; • Cumprir e fazer cumprir as ações estabelecidas para Controle da Informação Documentada; • Avaliar se as informações documentadas das tarefas desenvolvidas, estão de acordo; • Dar suporte ao gestor responsável para revisar este procedimento sempre que necessário. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
3. Sistema de Gestão Integrada Título: Planejamento e Controle dos Serviços Prestados - Projetos Código: PRO-CQ-002 Data de Emissão: 12/07/2019 Revisão: 02 Área de Aplicação: Operacional Data de Revisão: 20/07/2023 Folha: 3 de 6 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 4.2 - SETOR DE CQ O CQ é responsável por: Organizar as evidências recebidas pelos departamentos de acordo com este procedimento. 4.3 - ENCARREGADOS, SUPERVISORES E TÉCNICO DE PLANEJAMENTO São responsáveis por: Fornecer as evidências das atividades realizadas no cliente ao Controle de Qualidade. 4.4 - FUNCIONÁRIOS Todos os funcionários, que tiverem informações sobre as obras, devem manter o Controle de Qualidade informado e fornecer as evidências 5 - TERMOS E DEFINIÇÕES CQ: Controle da Qualidade ART: Anotação de Responsabilidade Técnica RDO: Relatório Diário de Obras 6 - DETALHAMENTO 6.1 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Os setores devem fornecer todas as informações pertinentes às obras ao departamento de Controle da Qualidade. O Controle da Qualidade organiza as evidências dos trabalhos conforme item 6.2 - ORGANIZAÇÃO E ORDENAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. 6.2 ORGANIZAÇÃO E ORDENAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A organização física deve ser em pastas com capas devidamente identificadas conforme exemplificado na imagem abaixo. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
4. Sistema de Gestão Integrada Título: Planejamento e Controle dos Serviços Prestados - Projetos Código: PRO-CQ-002 Data de Emissão: 12/07/2019 Revisão: 02 Área de Aplicação: Operacional Data de Revisão: 20/07/2023 Folha: 4 de 6 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 6.2.1 - ORGANIZAÇÃO FÍSICA A disposição dos documentos deve obedecer a seguinte ordem: 1º - PLANEJAMENTO EXECUTIVO • Proposta Técnica e/ou Exigências Contratuais; • Ordem de Compra do Cliente; • Projeto e/ou Desenhos Técnicos de Referência; • ART; • Histograma; • Cronograma. 2º - RELATÓRIOS EM GERAL – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA • Relatórios de Survey/Delineamento; • Relatórios de Serviço e/ou Relatório ou Dossiê Fotográfico; • Instrução de Execução e Inspeção de Soldagem (IEIS) e Especificação de Procedimento de Soldagem (EPS) (quando aplicável); • Relatório Diário de Obra (RDO); • Relatórios de END, obedecendo a seguinte ordem, claro, sempre que aplicável: C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
5. Sistema de Gestão Integrada Título: Planejamento e Controle dos Serviços Prestados - Projetos Código: PRO-CQ-002 Data de Emissão: 12/07/2019 Revisão: 02 Área de Aplicação: Operacional Data de Revisão: 20/07/2023 Folha: 5 de 6 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI ➢ Relatório de Inspeção Visual (EVS); ➢ Relatório de Líquido Penetrante (LP) ou Partícula Magnética (PM); ➢ Relatório de Medição de Espessura (ME); ➢ Relatórios de Ultrassom (US); ➢ Relatório de Pintura (RIP); ➢ Relatório de Teste Hidrostático (TH); ➢ Relatórios de Tratamento Térmico (TT); ➢ Relatórios de Ensaios e/ou Inspeções Específicos (Dureza, Charpy, Boroscopia, Teste por Ponto etc.). 3º - CERTIFICADOS DOS MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS • Certificados dos Equipamentos e/ou instrumentos utilizados; • Certificados dos Consumíveis (Eletrodo, tintas, etc.). 4º - CERTIFICADOS DOS PROFISSIONAIS • Certificados dos profissionais executantes envolvidos, obedecendo a seguinte ordem: ➢ Caldeireiros; ➢ Soldadores; ➢ Pintores; ➢ Eletricistas; • Certificados dos Inspetores envolvidos no trabalho, obedecendo a ordem dos relatórios citados no item 2. 5º - REGISTROS DA QUALIDADE E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS • Feedback de Avaliação preenchido pelo Cliente. 6.2.2 ORGANIZAÇÃO DIGITAL Os documentos organizados na rede, deverão seguir a mesma ordem do arquivo físico descrita acima, em formato pdf (postscript document format), dentro de um único arquivo. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
6. Sistema de Gestão Integrada Título: Planejamento e Controle dos Serviços Prestados - Projetos Código: PRO-CQ-002 Data de Emissão: 12/07/2019 Revisão: 02 Área de Aplicação: Operacional Data de Revisão: 20/07/2023 Folha: 6 de 6 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 6.3 ENVIO AO CLIENTE O envio ao cliente poderá ocorrer de duas formas e dependerá do que foi acordado previamente, sendo as duas opções: • Meio digital – Envio por e-mail ou via disponibilização de links; • Meio físico – Em pasta branca com capa e lateral devidamente identificadas. 7 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Documentos Código/Item/Revisão Manual do Sistema de Gestão Integrada MSGI-VG-001 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos ISO 9001 Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos com Orientações para uso ISO 14001 Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho - Requisitos para uso ISO 45001 8 - FORMULÁRIOS Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição Local Forma 27-FOR-PROJ-Controle de Emissão de Data Books Controle da Qualidade Eletrônico Backup Por nome do Arquivo Indeterminado Guarda 9 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES Revisão Data da última revisão Descrição da Revisão Data da última análise crítica Responsável pela aprovação 00 12/07/2018 Emissão Inicial NA Bruno Andrade 01 28/10/2019 Mudança na apresentação do procedimento NA Bruno Andrade 02 03/03/2022 Mudança de Layout e código do documento NA Matheus Ribeiro C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P