PRO-SUP-002_rev.06_Recebimento_Manuseio_e_Gestão_de_Estoque.pdf

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1. Sistema de Gestão Integrada Título: Recebimento, Manuseio e Gestão de Estoque Código: PRO-SUP-002 Data de Emissão: 25/10/2018 Revisão: 06 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 07/08/2023 Folha: 1 de 11 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI Recebimento, Manuseio e Gestão de Estoque CONTROLE DE APROVAÇÃO ELABORAÇÃO ANÁLISE CRÍTICA / APROVAÇÃO CLIENTE | FISCALIZAÇÃO Marcio Brayner (Coordenador de Suprimentos) Décio Vieira (Gerente de Suprimentos) N/A (--------------) C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
2. Sistema de Gestão Integrada Título: Recebimento, Manuseio e Gestão de Estoque Código: PRO-SUP-002 Data de Emissão: 25/10/2018 Revisão: 06 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 07/08/2023 Folha: 2 de 11 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI ESTRUTURA 1. Escopo; 2. Objetivo; 3. Aplicação; 4. Responsabilidade; 5. Termos e definições; 6. Detalhamento; 7. Documentos de Referência; 8. Formulários; 9. Controle de Alterações. 1 - ESCOPO Garantir que os processos seguintes tenham mais clareza e segurança sobre o que deve ser feito e que os requisitos do cliente sejam claramente entendidos e cumpridos adequadamente, por profissionais devidamente qualificados. Todos os critérios devem ser padronizados e repassados aos responsáveis pela execução na Vertical Group. 2 - OBJETIVO Identificar antecipadamente os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade entre nossos processos e a nossa capacidade de manter o foco em aumentar a satisfação do nosso cliente. Normatizar os procedimentos de entrada e saída dos produtos e materiais adquiridos pela Vertical Group. Garantir o recebimento no que se refere a quantidade, qualidade e prazos de entrega. Assegurar de forma atualizada, a rastreabilidade e a periodicidade dos materiais estocados. 3 - APLICAÇÃO Este procedimento se aplica ao processo de Suprimentos que é responsável por atender a todos os demais processos as necessidades dos nossos clientes e aos produtos e serviços oferecidos pela Vertical Group. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
3. Sistema de Gestão Integrada Título: Recebimento, Manuseio e Gestão de Estoque Código: PRO-SUP-002 Data de Emissão: 25/10/2018 Revisão: 06 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 07/08/2023 Folha: 3 de 11 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 4 - RESPONSABILIDADE 4.1 - SETOR DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (SGI) O setor de SGI é responsável por: • Divulgar este procedimento aos responsáveis por cada processo; • Cumprir e fazer cumprir as ações estabelecidas para Controle da Informação Documentada; • Manter informação documentada das tarefas desenvolvidas, onde aplicável; • Dar suporte ao gestor responsável para revisar este procedimento sempre que necessário. 4.2 - SUPRIMENTOS - ALMOXARIFADO O setor de Suprimentos - Almoxarifado é responsável por: • Assegurar que os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade de produtos e serviços e a capacidade de aumentar a satisfação do cliente foram determinados e abordados; • Assegurar que os requisitos do cliente, requisitos estatutários e regulamentares pertinentes foram determinados, entendidos e atendidos; • Manter todas as informações documentadas aplicáveis às suas atividades, devidamente controladas; • Emitir os registros necessários das atividades que necessitam ser evidenciadas; • Comunicar ao SGI caso verifique alguma oportunidade de melhoria na informação documentada utilizada; • Manter a comunicação com a Coordenação de Projetos caso verifique alguma oportunidade de melhoria; • Garantir que toda documentação de recebimento, chegue até ao setor Financeiro; • Participar de todas as reuniões de abertura, revisão e encerramento de Projetos para entender com mais clareza suas responsabilidades, exigências do cliente e prazos; • Garantir a consulta e participação da sua equipe e contribuir para o processo de tomadas de decisão nas medidas de requisição de mudanças que possam melhorar as questões de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente. Incentivar a sua equipe a identificar e apresentar medidas preventivas e ações corretivas. • Fornecer segurança no sentido de deixar todos os materiais protegidos e seguros; • Fornecer treinamento para os colaboradores com relação ao seu procedimento; C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
4. Sistema de Gestão Integrada Título: Recebimento, Manuseio e Gestão de Estoque Código: PRO-SUP-002 Data de Emissão: 25/10/2018 Revisão: 06 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 07/08/2023 Folha: 4 de 11 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI • Fornecer as ferramentas corretas para tornar o trabalho mais assertivo; • Fornecer meios de comunicação eficazes otimizando processos e evitando desperdícios; • Separar todo material conforme solicitação da Coordenação de Projetos; • Providenciar o processo de compra do material, caso não tenha em estoque; • Emite romaneio com todos os materiais relacionados no pedido da Coordenação de Projetos, através de software e disponibiliza na pasta do drive compartilhado (Modal Marítimo ou Aéreo); • Entrega o romaneio para o setor de Logística de Materiais para dar continuidade ao processo; • No desembarque recebe a solicitação da Coordenação de Projetos através do formulário 243- FOR-SUP_Solicitação de desembarque de materiais que deve ser inserido no ASANA(Modal Aéreo) ou via e-mail(Modal Marítimo); • Conferência dos materiais conforme romaneio e informar a Coordenação de Projetos caso tenha alguma divergência no recebimento; • Emitir NF de devolução para destinação adequada. 4.3 - COORDENAÇÃO PROJETOS O setor de Coordenação de Projetos é responsável por: • Enviar o pedido de materiais para o setor de Suprimentos via e-mail; • Enviar o pedido de materiais para o setor de Acesso por cordas via Alterdata-Bimer; • Solicitar ao setor de Logistica de Materiais a emissão da RT dos materiais de acesso por cordas via ASANA; • Manter a comunicação com Suprimentos caso verifique alguma oportunidade de melhoria; • Acompanhar junto à supervisão de bordo o recebimento, conforme romaneio recebido junto com os materiais; • Informar ao setor de Suprimentos caso haja qualquer inconsistência; • Receber o Romaneio da supervisão de bordo com a conferência do material a ser desembarcado e mantém Suprimentos informado sobre a coleta do material. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
5. Sistema de Gestão Integrada Título: Recebimento, Manuseio e Gestão de Estoque Código: PRO-SUP-002 Data de Emissão: 25/10/2018 Revisão: 06 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 07/08/2023 Folha: 5 de 11 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 5 - TERMOS E DEFINIÇÕES Requisitos do cliente: Expectativas e necessidades informadas pelo cliente em relação ao produto ou serviço; FDS: Ficha de Dados de Segurança; NF: Nota Fiscal; NFe: Nota Fiscal Eletrônica; CTe: Conhecimento de Transporte Eletrônico; EPI: Equipamento de Proteção Individual; EPC: Equipamento de Proteção Coletiva; Romaneio: Transferência de insumos, mercadorias ou produtos que constam em estoque; RT: Requisição de Transporte; Follow-Up: é o processo de acompanhamento e verificação do andamento de um processo. 6 - DETALHAMENTO 6.1 - ROTINAS DE TRABALHO 6.1.1 - REQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAL OU EQUIPAMENTO 1. O Solicitante emite a Requisição de Materiais, via Sistema; 2. O Almoxarifado confere a disponibilidade do material solicitado, caso não tenha disponibilidade, solicitação para atendimento interno o Almoxarifado informa ao solicitante para que possa seguir com o processo de compra. 3. Para atendimento aos Projetos, o Almoxarifado faz contato imediato com a Coordenação de Projetos para que possam rever o prazo junto ao cliente; 4. A Coordenação de Projetos informa ao Almoxarifado se deve avançar ou não com a solicitação; 5. Se liberado pela Coordenação, o Almoxarifado segue com o processo de compra emitindo a Requisição para aquisição via Sistema e/ou locação. 6. O Almoxarifado prepara o material para emissão do Romaneio via sistema controle de estoque, com sua devida identificação e peso/medidas nos casos de modal aéreo; 7. O Almoxarifado solicita aos responsáveis(clientes) a emissão de RT para embarque e setor fiscal emite NF; C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
6. Sistema de Gestão Integrada Título: Recebimento, Manuseio e Gestão de Estoque Código: PRO-SUP-002 Data de Emissão: 25/10/2018 Revisão: 06 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 07/08/2023 Folha: 6 de 11 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 8. Após finalizado e lacrado pelo Almoxarifado, a embalagem é disponibilizada para a Logística de Materiais, ficando sob sua responsabilidade e garantia da efetivação do processo de embarque; 9. Assim que o material é enviado, o solicitante (somente no caso da Coordenação de Projetos) é informado via e-mail sobre a solicitação atendida, através do formulário 319-FOR-SUP_Relatório de Expedição disponibilizado no drive compartilhado (Modal Aéreo e Modal Marítimo). Nota: O prazo total para atendimento aos pedidos é de 07(sete) dias. Quaisquer pedidos que saiam dessa normativa deve ser previamente aprovado e informado via e-mail conforme descrito no conforme FLX-VG-005_Processos Requisição de Materiais. 6.1.2 - RECEBIMENTO DE CONSUMÍVEIS A inspeção e recebimento dos consumíveis de soldagem, é realizada através conforme critérios estabelecidos pelo procedimento_ PRO-OPE-042_Inspeção e Recebimento de Consumíveis de Soldagem. Inspeção de recebimento dos consumíveis de END seguem critérios estabelecidos nos procedimentos PRO-OPE-014_Partículas Magnéticas YOKE e PRO-OPE-015_Líquido Penetrante. Para inspeção e recebimentos de consumíveis de pintura, deve ser seguido critérios estabelecidos no procedimento PRO-OPE-003_Execução de Jateamento, Hidrojateamento e Pintura Nota: Nos casos de recebimento de consumíveis conforme descrição anterior, deve ser realizado o recebimento quantitativo (por parte do Almoxarifado e o recebimento Qualitativo (por parte do Controle de Qualidade). O Almoxarifado de seguir parâmetros de acondicionamento, preservação, identificação e rastreabilidade conforme critérios do fabricante de cada produto e sempre que necessário, o Controle de Qualidade deve fiscalizar o tratamento correto para cada produto. 6.1.3 - CONTROLE DOS MATERIAIS EMBARCADOS O controle dos materiais enviados a unidade, fica registrado no Romaneio emitido via sistema com todos os materiais relacionados no pedido da Coordenação de Projetos e disponibiliza na pasta do drive compartilhado (Modal Marítimo ou Aéreo). As documentações que embarcam em conjunto com os materiais são: a. Nota Fiscal; b. RT(somente nos casos Modal Aéreo); c. Romaneio; d. Relatório de Expedição. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
7. Sistema de Gestão Integrada Título: Recebimento, Manuseio e Gestão de Estoque Código: PRO-SUP-002 Data de Emissão: 25/10/2018 Revisão: 06 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 07/08/2023 Folha: 7 de 11 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI Toda documentação enviada em conjunto com os materiais devem ficar disponíveis para consulta da Coordenação de Projetos, no Drive compartilhado G:\Drives compartilhados\Suprimentos\Logistica MODAL MARITIMO e G:\Drives compartilhados\Suprimentos\Logistica MODAL AÉREO para que possam utilizar como parâmetro de controle dos materiais nas unidades e para avaliação da equipe de bordo na preparação para os desembarques. 6.2 - SOLICITAÇÃO DE DESEMBARQUE DE MATERIAIS Modal Aéreo: no processo de desembarque o setor de Logistica de Materiais recebe a solicitação da Coordenação de Projetos através do formulário 243-FOR-SUP_Solicitação de desembarque de materiais que deve ser inserido no ASANA(Modal Aéreo). Modal Marítimo: no processo de desembarque, o setor de Logistica de Materiais recebe a solicitação da Coordenação de Projetos através do formulário 243-FOR-SUP_Solicitação de desembarque de materiais que deve ser inserido no loop de e-mail, no caso de envio iniciado pelo cliente ou em caso de solicitação direta realizada pela Coordenação de Projetos via e-mail(Modal Marítimo). Em ambos os casos o formulário 243-FOR-SUP_Solicitação de desembarque de materiais deve ser devidamente preenchido pela Coordenação de Projetos e enviado para o setor de Logistica de Materiais iniciar suas atividades em atendimento à solicitação. 6.3 - CONFERÊNCIA DE MATERIAIS DE DESEMBARQUE Após o setor de Logística de Materiais executar a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais provenientes de desembarque, em se tratando de consumíveis são destinados para o Setor de Almoxarifado para reposição de estoque ou tratativa conforme condição avaliada. Nos casos dos materiais intactos e não utilizados (novos) o setor de almoxarifado recebe e efetua a entrada dos itens no estoque fisicamente e através do sistema, fazendo o armazenamento adequado. NOTA: Toda equipe Vertical Group que estiver a bordo para execução das atividades, tem a responsabilidade de verificar a integridade, funcionalidade e vencimentos de certificação e/ou calibração de todas as máquinas, equipamentos, ferramentas, instrumentos, consumíveis, EPI’s etc. O Almoxarifado deve estar sempre informado e comprometido com relação ao patrimônio da empresa, prazos de certificação, calibração e/ou manutenção preventiva. Porém, é de responsabilidade do Controle de Qualidade a atualização dos vencimentos dos equipamentos. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
8. Sistema de Gestão Integrada Título: Recebimento, Manuseio e Gestão de Estoque Código: PRO-SUP-002 Data de Emissão: 25/10/2018 Revisão: 06 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 07/08/2023 Folha: 8 de 11 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 6.4 - DESCARTE DE MATERIAIS Após conferência dos materiais recebidos, se definido descarte, o material avariado é segregado para descarte e registrado no formulário 91-FOR-AC_Relatório de Descarte. • Área de descarte é isolada e identificada: “ÁREA DE DESCARTE”; • Área Não Conforme é isolada e identificada: “Cor vermelho e “NÃO CONFORME” • Área segregado é isolada e identificada: “Triagem” Após passar pela triagem e identificado que não pode ser recuperado, segue para área de descarte e em caso de recuperação passa para setor de manutenção. 6.5 - RECEBIMENTO MATERIAIS AQUISIÇÃO O provedor externo deve ser orientado a se dirigir ao Almoxarifado de posse das seguintes documentações pertinentes ao processo de recebimento: NFe; CTe; Recibo e Cupom Fiscal e Certificados de Materiais (quando aplicável), para que o setor possa seguir com a execução do processo de conferência do produto/material/ equipamento a ser recebido. Após a conferência qualitativa e quantitativa no recebimento, estando tudo conforme, o Almoxarifado deve carimbar a Nota Fiscal para validação e repasse ao setor Fiscal. Após a Nota Fiscal ser conferida pelo setor Fiscal, o Almoxarifado assina o canhoto da Nota Fiscal e libera o fornecedor/entregador. No ato do recebimento cabe ao Almoxarifado envolver os responsáveis pelo recebimento qualitativo conforme característica do produto. 6.5.1 - DIVERGÊNCIAS DE RECEBIMENTO Caso a nota de recebimento NFe; CTe; Recibo, Cupom Fiscal e Certificado conste não conformidades, é informado no carimbo (Monitoramento de provedores) o desvio. O setor de Almoxarifado deve tomar as ações necessárias para solução do problema e definir se vai concluir o processo de recebimento ou se deve direcionar ao setor de compras. No momento do recebimento o Almoxarifado de posse da Ordem de Compras compara as informações com as documentações apresentadas pelo provedor. Caso os dados especificados na “Ordem de Compra” apresentem divergências com os dados da documentação entregue pelo provedor, deve proceder da seguinte forma: C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
9. Sistema de Gestão Integrada Título: Recebimento, Manuseio e Gestão de Estoque Código: PRO-SUP-002 Data de Emissão: 25/10/2018 Revisão: 06 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 07/08/2023 Folha: 9 de 11 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI a. Divergência de Material: como tipo, marca, tamanho, CA ou qualquer outra especificação que fuja do item solicitado, O setor de Almoxarifado deve tomar as ações necessárias para solução do problema e definir se vai concluir o processo de recebimento ou se deve direcionar ao setor de compras. O setor de compras deve ser informado para que verifique a ocorrência junto ao provedor e verifique se haverá entrega do material correto ou o cancelamento do pedido. Em caso de cancelamento da OC, a mesma deve ser cancelada no sistema pelo setor de compras. b. Divergências na documentação: em Notas Fiscais ou quaisquer documentos pertinentes a entrega do material/serviço, o setor de Almoxarifado informa ao setor de compras sobre a divergência onde o setor de compras irá efetuar a tratativa junto ao fornecedor. O material só é recebido após a tratativa pelo fornecedor. Todas as divergências no recebimento de materiais devem ser tratadas de acordo com o procedimento PRO-SUP-003-Provedores Externos, pontuando e lançando na planilha 324-FOR-SUP_Planilha para Monitoramento de Provedores. 6.6 - ANÁLISE QUALITATIVA a. Máquinas e equipamentos: deve ser solicitada a presença do responsável pela ferramentaria; b. Material de Inspeção | Metrologia | Consumíveis de Solda | Consumíveis de END | Consumíveis de Pintura: deve ser solicitada a presença do Controle de Qualidade; c. Material de EPI’s | EPC | Químicos: deve ser solicitada a presença de QSMS. NOTA: Todos os responsáveis acima relacionados devem acompanhar a análise da documentação e certificados necessários no recebimento e assinar no campo aplicável. 6.7 - CONTROLE DE ESTOQUE E ARMAZENAMENTO Após todo processo de recebimento, o material é armazenado de acordo com as especificações, características e propriedades. 6.7.1 - CONTROLE DE ESTOQUE É monitorado através do formulário 49-FOR-SUP_Controle de Estoque Crítico, Mínimo e Ideal, de forma a mitigar as possíveis faltas de materiais em estoque. 6.7.2 - INVENTÁRIO CÍCLICO Semanalmente é realizado o inventário cíclico afim de detectar possíveis erros de estoque, onde são contados os itens que tiveram movimentação de estoque na última semana. C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
10. Sistema de Gestão Integrada Título: Recebimento, Manuseio e Gestão de Estoque Código: PRO-SUP-002 Data de Emissão: 25/10/2018 Revisão: 06 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 07/08/2023 Folha: 10 de 11 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI A cada inventário cíclico é gerado relatório pelo responsável pela contagem e é arquivado na rede conforme endereço: G:\Drives compartilhados\SUPRIMENTOS\SISTEMAS\RELATÓRIOS DE CONTROLES\RELATORIO DE INVENTÁRIO CICLICO. 6.7.2 - INVENTÁRIO GERAL É realizado anualmente, preferencialmente no mês de dezembro. Dessa forma contando todos os itens do estoque e verificando possíveis perdas e inconsistência de estoque. Nota: A qualquer momento pode-se realizar um inventário geral. 6.8 - ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS O armazenamento de produtos perigosos devem obrigatoriamente ocorrer no depósito de produtos químicos e/ou gaiola/contentor para cilindros, onde devem ser armazenados também as suas respectivas FDS(Ficha de Dados de Segurança). Deve ser controlado pelo setor de almoxarifado os lotes dos produtos armazenados. O acesso a essa área é restrito a pessoas autorizadas. 7 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Documentos Código/Item/Revisão Manual do Sistema de Gestão Integrada MSGI-VG-001 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos ISO 9001 Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos com Orientações para uso ISO 14001 Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho - Requisitos para uso ISO 45001 8 - FORMULÁRIOS Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição Local Forma Romaneio de Material Almoxarifado Digital Via sistema Cliente / Data indeterminado Arquivo Morto 49-FOR-SUP_Controle de estoque Almoxarifado Digital Backup Cliente / Data indeterminado Arquivo Morto 243-FOR-SUP_Solicitação de desembarque de materiais Almoxarifado Digital Backup Cliente / Data indeterminado Arquivo Morto 319-FOR-SUP_Relatório de Expedição Almoxarifado Digital Backup Cliente / Data indeterminado Arquivo Morto 91-FOR-AC_Relatório de Descarte Almoxarifado Digital Backup Cliente / Data indetermina do Arquivo Morto C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P
11. Sistema de Gestão Integrada Título: Recebimento, Manuseio e Gestão de Estoque Código: PRO-SUP-002 Data de Emissão: 25/10/2018 Revisão: 06 Área de Aplicação: Suprimentos Data de Revisão: 07/08/2023 Folha: 11 de 11 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VERTICAL GROUP, NENHUMA DISTRIBUIÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTE DOCUMENTO PODE SER REALIZADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO SGI 9 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES Revisão Data da última Descrição da Revisão Data da última Responsável pela aprovação 00 25/10/2018 Emissão Inicial NA Matheus Ribeiro 01 28/10/2019 Mudança de Layout NA Matheus Ribeiro 02 19/05/2021 Revisão geral do documento NA Matheus Ribeiro 03 03/11/2021 Inclusão da inspeção visual por parte no SMS nos EPIs adquiridos NA Matheus Ribeiro 04 01/02/2022 Revisão geral do documento NA Décio Vieira 05 23/03/2022 Revisão do item 6 DETALHAMENTO em atendimento a RNC 008/2023 Definição clara das autoridades e responsabilidades nesta etapa do processo, adequação de Título e Mudança de Layout. NA Décio Vieira 06 07/08/2023 Readequação geral da sistemática aplicada para melhor entendimento do processo NA Décio Vieira C Ó PIA C O N TR O LAD A - VER TIC AL G R O U P