Upgrade to Pro
— share decks privately, control downloads, hide ads and more …
Speaker Deck
Features
Speaker Deck
PRO
Sign in
Sign up for free
Search
Search
事業計画に使える!SaaS企業のデータから紐解く、売上成長とコストの関係性
Search
ぽこしー
April 10, 2022
Business
2
230
事業計画に使える!SaaS企業のデータから紐解く、売上成長とコストの関係性
詳細内容は以下の記事をご覧ください。
https://blog.projection-ai.com/revenueandcost
ぽこしー
April 10, 2022
Tweet
Share
More Decks by ぽこしー
See All by ぽこしー
SaaSブランドマーケティングの科学
bizarts
0
20
SaaSデータアナリストが語る SaaS企業評価の勘どころ(ログミーファイナンス講演)
bizarts
0
67
高利益率ERP・マルチプロダクトSaaS企業OBC(オービックビジネスコンサルタント)の経営戦略・企業データ分析
bizarts
0
48
SaaS企業データを使った経験曲線分析|売上成長と規模の経済によるコストダウン戦略
bizarts
0
110
【2024年版】最新SaaS企業・業界動向レポート
bizarts
1
490
国内上場SaaS企業のARR1000億円到達までの投資コストシミュレーション
bizarts
0
210
上場SaaS企業のマーケット分析&シン・40%ルール
bizarts
0
240
海外SaaS企業の財務データを使ったARR10億ドル達成に必要な原価・販管費シミュレーション
bizarts
0
76
SaaSの科学(KPIツリー&経営メトリクス)@CS HACK #79
bizarts
1
500
Other Decks in Business
See All in Business
ワンキャリア 会社説明資料 / Company Deck
onecareer
7
230k
もっと!「契約交渉よりも顧客との協調を」 〜協調を助ける契約と関係づくり〜
sasakendayo
1
340
株式会社ユビレジ_採用ピッチ資料 / Ubiregi_CompanyProfile
ubiregi_saiyo
1
9.4k
EMOOR_ブランド説明資料
yusawada
1
11k
株式会社BALLAS 会社案内
ballas_inc
0
21k
採用ピッチデック
macloud
3
76k
AIが99%の採用業務を行う時代にリクルーターしかできない「1%」のこと
akyun
0
460
株式会社justInCaseTechnologies_会社説明資料
jictech_saiyo
0
270
Schoo for Business インパクトレポート2025
schoo
0
750
仕事の傍ら4歳児のパパでも、アプリをリリースできた理由
kent_code3
1
110
KINTOテクノロジーズ OsakaTechLab説明資料 / ktc-osakatechlab-introduction.pdf
ktc_creative
0
1k
キャリアの正解探しをやめた話 ~ 自己と向き合い続けて描く、私だけの地図 ~
natty_natty254
0
100
Featured
See All Featured
GitHub's CSS Performance
jonrohan
1031
460k
Fashionably flexible responsive web design (full day workshop)
malarkey
407
66k
Documentation Writing (for coders)
carmenintech
72
4.9k
Java REST API Framework Comparison - PWX 2021
mraible
31
8.7k
Building Applications with DynamoDB
mza
95
6.5k
The Illustrated Children's Guide to Kubernetes
chrisshort
48
50k
10 Git Anti Patterns You Should be Aware of
lemiorhan
PRO
656
60k
A Tale of Four Properties
chriscoyier
160
23k
The Art of Delivering Value - GDevCon NA Keynote
reverentgeek
15
1.6k
Code Review Best Practice
trishagee
69
19k
[RailsConf 2023 Opening Keynote] The Magic of Rails
eileencodes
29
9.6k
[Rails World 2023 - Day 1 Closing Keynote] - The Magic of Rails
eileencodes
35
2.5k
Transcript
T H E G R O W T H M
O D E L ザ ・ グ ロ | ス モ デ ル
原価+販管費と売上増額との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% y = 0.422x0.855(R2 =
0.765) y = 0.418x0.854(R2 = 0.697)
販管費と売上増額との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% y = 0.613x0.825(R2 =
0.758) y = 0.693x0.800(R2 = 0.696)
原価と売上増額との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% y = 1.83x0.706(R2 =
0.591) y = 1.73x0.676(R2 = 0.443)
売上上位SaaS企業の売上増額と原価+販管費との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 売上増額 vs 原価+販管費 売上増額 ÷(原価+販管費) ※売上増額 ÷(原価+販管費):最新年度の値
ARR上位SaaS企業のARR増額と原価+販管費との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 ARR増額 vs 原価+販管費 ARR増額 ÷(原価+販管費) ※売上増額 ÷(原価+販管費):最新年度の値
今期の売上・営業利益モデル 資料:著者作成 今期の売上(Sales y ) = 前期売上 + 今期の売上増減分 =
Sales y-1 + a ×(COGS + SG&A)b 今期の営業利益(Operating profit y ) = 前期売上 + 今期の売上増減分 −(原価 + 販管費) = Sales y-1 + a ×(COGS + SG&A)b −(COGS + SG&A)
PSR上位企業の原価+販管費と売上増額との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% y = 0.393x0.904(R2 =
0.921) y = 0.428x0.881(R2 = 0.817)
PSR上位企業の販管費と売上増額との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% y = 0.560x0.872(R2 =
0.872) y = 0.690x0.823(R2 = 0.781)
売上増額と原価+販管費のモデルまとめ 資料:著者作成 企業 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% 全体 0.418 ×(COGS
+ SG&A)0.854 0.422 ×(COGS + SG&A)0.855 PSR上位 0.428 ×(COGS + SG&A)0.881 0.393 ×(COGS + SG&A)0.904
freeeの売上増額に必要な原価+販管費の実際値とモデル値 資料:著者作成 FY 基準経過年 売上 (億円) 売上増額 (億円) 原価+販管費(億円) 累計
原価+販管費(億円) 実際値 モデル 全体 モデル PSR上位 実際値 モデル 全体 モデル PSR上位 15(0) 2.2 - - - - - - - 16(1) 5.7 3.5 - 11.9 11.2 - - - 17(2) 12.0 6.3 - 23.6 21.5 - - - 18(3) 24.1 12.1 58.2 50.7 (-7.5) 44.3 (-13.9) 58.2 50.7 (-7.5) 44.3 (-13.9) 19(4) 45.2 21.0 73.5 96.6 (+23.1) 81.5 (+8.0) 131.6 147.3 (+15.7) 125.8 (-5.8) 20(5) 69.0 23.8 95.8 111.8 (+16.0) 93.6 (-2.2) 227.4 259.1 (+31.7) 219.5 (-7.9) 21(6) 102.6 33.6 127.0 167.3 (+40.3) 137.1 (+10.1) 354.4 426.4 (+72.0) 356.6 (+2.2)
freeeの売上増額に必要な原価+販管費の実際値とモデル値 資料:著者作成 年度別 累計 FY21 FY19 FY17 FY21 FY19
営業利益率別の売上シミュレーション(億円) 資料:著者作成 約12年 約11年 約8.5年 約6年