Upgrade to Pro
— share decks privately, control downloads, hide ads and more …
Speaker Deck
Features
Speaker Deck
PRO
Sign in
Sign up for free
Search
Search
事業計画に使える!SaaS企業のデータから紐解く、売上成長とコストの関係性
Search
ぽこしー
April 10, 2022
Business
2
220
事業計画に使える!SaaS企業のデータから紐解く、売上成長とコストの関係性
詳細内容は以下の記事をご覧ください。
https://blog.projection-ai.com/revenueandcost
ぽこしー
April 10, 2022
Tweet
Share
More Decks by ぽこしー
See All by ぽこしー
SaaSブランドマーケティングの科学
bizarts
0
18
SaaSデータアナリストが語る SaaS企業評価の勘どころ(ログミーファイナンス講演)
bizarts
0
64
高利益率ERP・マルチプロダクトSaaS企業OBC(オービックビジネスコンサルタント)の経営戦略・企業データ分析
bizarts
0
40
SaaS企業データを使った経験曲線分析|売上成長と規模の経済によるコストダウン戦略
bizarts
0
110
【2024年版】最新SaaS企業・業界動向レポート
bizarts
1
490
国内上場SaaS企業のARR1000億円到達までの投資コストシミュレーション
bizarts
0
200
上場SaaS企業のマーケット分析&シン・40%ルール
bizarts
0
240
海外SaaS企業の財務データを使ったARR10億ドル達成に必要な原価・販管費シミュレーション
bizarts
0
76
SaaSの科学(KPIツリー&経営メトリクス)@CS HACK #79
bizarts
1
490
Other Decks in Business
See All in Business
ベタートラップと夏
mosa_siru
8
3.4k
FERMENSTATION Recruitment
fermenstation
0
390
ソーシング・ブラザーズ株式会社|会社説明資料
sbro
0
790
三井物産グループのデジタル証券〜銀座〜徹底解説セミナースライド(20250630)
c0rp_mdm
PRO
0
2.1k
How can i speak to someone at Expedi𝓪® USA : A Complete Guide Steps
travelhupsupport
0
110
Feedback in Action
lycorptech_jp
PRO
1
300
M3 Career Culture Deck(セールス&コンサルティング職)
m3c
1
280k
【新卒採用ピッチ資料/営業職】(株)キャリアデザインセンター
cdcsaiyo
0
1.7k
【DearOne】Dear Newest Member
hrm
2
10k
5年勤めた印刷屋から ITエンジニアに転職した話
ichigats
0
160
ラクスパートナーズ採用ピッチ資料_エンジニア部門.pdf
rakuspartners_recruit
0
24k
【2025年度】大会協賛提案書
jusdl
0
420
Featured
See All Featured
JavaScript: Past, Present, and Future - NDC Porto 2020
reverentgeek
50
5.5k
Building a Modern Day E-commerce SEO Strategy
aleyda
42
7.4k
Stop Working from a Prison Cell
hatefulcrawdad
271
21k
"I'm Feeling Lucky" - Building Great Search Experiences for Today's Users (#IAC19)
danielanewman
229
22k
Imperfection Machines: The Place of Print at Facebook
scottboms
267
13k
Building Applications with DynamoDB
mza
95
6.5k
The World Runs on Bad Software
bkeepers
PRO
69
11k
jQuery: Nuts, Bolts and Bling
dougneiner
63
7.8k
Building a Scalable Design System with Sketch
lauravandoore
462
33k
Docker and Python
trallard
44
3.5k
Site-Speed That Sticks
csswizardry
10
690
Git: the NoSQL Database
bkeepers
PRO
430
65k
Transcript
T H E G R O W T H M
O D E L ザ ・ グ ロ | ス モ デ ル
原価+販管費と売上増額との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% y = 0.422x0.855(R2 =
0.765) y = 0.418x0.854(R2 = 0.697)
販管費と売上増額との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% y = 0.613x0.825(R2 =
0.758) y = 0.693x0.800(R2 = 0.696)
原価と売上増額との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% y = 1.83x0.706(R2 =
0.591) y = 1.73x0.676(R2 = 0.443)
売上上位SaaS企業の売上増額と原価+販管費との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 売上増額 vs 原価+販管費 売上増額 ÷(原価+販管費) ※売上増額 ÷(原価+販管費):最新年度の値
ARR上位SaaS企業のARR増額と原価+販管費との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 ARR増額 vs 原価+販管費 ARR増額 ÷(原価+販管費) ※売上増額 ÷(原価+販管費):最新年度の値
今期の売上・営業利益モデル 資料:著者作成 今期の売上(Sales y ) = 前期売上 + 今期の売上増減分 =
Sales y-1 + a ×(COGS + SG&A)b 今期の営業利益(Operating profit y ) = 前期売上 + 今期の売上増減分 −(原価 + 販管費) = Sales y-1 + a ×(COGS + SG&A)b −(COGS + SG&A)
PSR上位企業の原価+販管費と売上増額との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% y = 0.393x0.904(R2 =
0.921) y = 0.428x0.881(R2 = 0.817)
PSR上位企業の販管費と売上増額との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% y = 0.560x0.872(R2 =
0.872) y = 0.690x0.823(R2 = 0.781)
売上増額と原価+販管費のモデルまとめ 資料:著者作成 企業 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% 全体 0.418 ×(COGS
+ SG&A)0.854 0.422 ×(COGS + SG&A)0.855 PSR上位 0.428 ×(COGS + SG&A)0.881 0.393 ×(COGS + SG&A)0.904
freeeの売上増額に必要な原価+販管費の実際値とモデル値 資料:著者作成 FY 基準経過年 売上 (億円) 売上増額 (億円) 原価+販管費(億円) 累計
原価+販管費(億円) 実際値 モデル 全体 モデル PSR上位 実際値 モデル 全体 モデル PSR上位 15(0) 2.2 - - - - - - - 16(1) 5.7 3.5 - 11.9 11.2 - - - 17(2) 12.0 6.3 - 23.6 21.5 - - - 18(3) 24.1 12.1 58.2 50.7 (-7.5) 44.3 (-13.9) 58.2 50.7 (-7.5) 44.3 (-13.9) 19(4) 45.2 21.0 73.5 96.6 (+23.1) 81.5 (+8.0) 131.6 147.3 (+15.7) 125.8 (-5.8) 20(5) 69.0 23.8 95.8 111.8 (+16.0) 93.6 (-2.2) 227.4 259.1 (+31.7) 219.5 (-7.9) 21(6) 102.6 33.6 127.0 167.3 (+40.3) 137.1 (+10.1) 354.4 426.4 (+72.0) 356.6 (+2.2)
freeeの売上増額に必要な原価+販管費の実際値とモデル値 資料:著者作成 年度別 累計 FY21 FY19 FY17 FY21 FY19
営業利益率別の売上シミュレーション(億円) 資料:著者作成 約12年 約11年 約8.5年 約6年