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事業計画に使える!SaaS企業のデータから紐解く、売上成長とコストの関係性
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ぽこしー
April 10, 2022
Business
2
210
事業計画に使える!SaaS企業のデータから紐解く、売上成長とコストの関係性
詳細内容は以下の記事をご覧ください。
https://blog.projection-ai.com/revenueandcost
ぽこしー
April 10, 2022
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Transcript
T H E G R O W T H M
O D E L ザ ・ グ ロ | ス モ デ ル
原価+販管費と売上増額との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% y = 0.422x0.855(R2 =
0.765) y = 0.418x0.854(R2 = 0.697)
販管費と売上増額との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% y = 0.613x0.825(R2 =
0.758) y = 0.693x0.800(R2 = 0.696)
原価と売上増額との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% y = 1.83x0.706(R2 =
0.591) y = 1.73x0.676(R2 = 0.443)
売上上位SaaS企業の売上増額と原価+販管費との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 売上増額 vs 原価+販管費 売上増額 ÷(原価+販管費) ※売上増額 ÷(原価+販管費):最新年度の値
ARR上位SaaS企業のARR増額と原価+販管費との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 ARR増額 vs 原価+販管費 ARR増額 ÷(原価+販管費) ※売上増額 ÷(原価+販管費):最新年度の値
今期の売上・営業利益モデル 資料:著者作成 今期の売上(Sales y ) = 前期売上 + 今期の売上増減分 =
Sales y-1 + a ×(COGS + SG&A)b 今期の営業利益(Operating profit y ) = 前期売上 + 今期の売上増減分 −(原価 + 販管費) = Sales y-1 + a ×(COGS + SG&A)b −(COGS + SG&A)
PSR上位企業の原価+販管費と売上増額との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% y = 0.393x0.904(R2 =
0.921) y = 0.428x0.881(R2 = 0.817)
PSR上位企業の販管費と売上増額との関係性 資料:各社IR資料もとに著者作成 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% y = 0.560x0.872(R2 =
0.872) y = 0.690x0.823(R2 = 0.781)
売上増額と原価+販管費のモデルまとめ 資料:著者作成 企業 全体 ARR/年間売上 ≧ 70% 全体 0.418 ×(COGS
+ SG&A)0.854 0.422 ×(COGS + SG&A)0.855 PSR上位 0.428 ×(COGS + SG&A)0.881 0.393 ×(COGS + SG&A)0.904
freeeの売上増額に必要な原価+販管費の実際値とモデル値 資料:著者作成 FY 基準経過年 売上 (億円) 売上増額 (億円) 原価+販管費(億円) 累計
原価+販管費(億円) 実際値 モデル 全体 モデル PSR上位 実際値 モデル 全体 モデル PSR上位 15(0) 2.2 - - - - - - - 16(1) 5.7 3.5 - 11.9 11.2 - - - 17(2) 12.0 6.3 - 23.6 21.5 - - - 18(3) 24.1 12.1 58.2 50.7 (-7.5) 44.3 (-13.9) 58.2 50.7 (-7.5) 44.3 (-13.9) 19(4) 45.2 21.0 73.5 96.6 (+23.1) 81.5 (+8.0) 131.6 147.3 (+15.7) 125.8 (-5.8) 20(5) 69.0 23.8 95.8 111.8 (+16.0) 93.6 (-2.2) 227.4 259.1 (+31.7) 219.5 (-7.9) 21(6) 102.6 33.6 127.0 167.3 (+40.3) 137.1 (+10.1) 354.4 426.4 (+72.0) 356.6 (+2.2)
freeeの売上増額に必要な原価+販管費の実際値とモデル値 資料:著者作成 年度別 累計 FY21 FY19 FY17 FY21 FY19
営業利益率別の売上シミュレーション(億円) 資料:著者作成 約12年 約11年 約8.5年 約6年