de demandas: Case UFMT Nilton Hideki Takagi Anne Cristine Betoni Cardoso Thais Fernanda Bueno da Silva Recife-PE, 30 de maio de 2017 XI WTICIFES | 2º Encontro de Escritório de Processos
Quantidade de processos b) Tempo de atendimento dos processos Metodologia utilizada Abertos Concluídos Média (Abertos e Concluídos) Insumos da Priorização da área
b. Empenhos realizados em 2016 (liquidados e não liquidados inscritos em restos a pagar não processados) c. Fonte: Siafi Operacional (transação de consulta dos empenhos por natureza de despesa) d. Não considerado: Empenhos realizados em 2016 para despesas referentes ao exercício 2015 (~ 1%) Metodologia utilizada Insumos da Priorização da área
Geral da União (CGU); Fonte: Auditoria Interna •Recomendações expedidas pela Auditoria Interna da UFMT (2015, 2016 e 2017); Fonte: Auditoria Interna •Achados de Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU); Fonte: Site do TCU •Inquéritos civil instaurado pelo Ministério Público (2015, 2016 e 2017). Fonte: Sistema de protocolo da UFMT. Metodologia utilizada Insumos da Priorização da área
* 2) MP - Média do tempo dos processos (%) QP - Quantidade de processos físicos (%) R$ - Materialidade (%) RE - Recomendações Órgão Externos (peso 4) RI - Recomendações Auditoria Interna (peso 2) Metodologia utilizada Racional da priorização da área
de Processos: Levantamento realizado pela auditoria interna em 2016 com as Pró-reitorias; •570 Processos e atividades indicadas agrupadas em 249 processos pelo EPP.
Base da Priorização: • Criticidade (recomendações dos órgãos de controle); • Materialidade (empenhos 2016); • Relevância (relatório de gestão); • Feeling do gestor da área.
pilotos e na formação da equipe; - Transparência com a alta gestão e foco no que foi priorizado; - Áreas não priorizadas também capacitadas indiretamente pelas oficinas; - Inclusão do “custo” das áreas no racional da priorização; - Evolução da forma de capacitação nas oficinas; - Reflexão sobre os stakeholders que conhecem o negócio: quem já tem muita demanda, “absorve mais” demanda inicial; - Como acionar as instâncias superiores sobre as necessidades de alterações nas resoluções e normativas; - Planejamento estratégico revisado no começo do próximo mês.