SaaSビジネスモデルの事業計画KPIシミュレーション

詳細は以下のnoteをご覧ください。
https://note.com/poco_c/n/n33921f02f0af

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2. 資料：ビズ・アーツ作成 サブスクリプションモデルが注⽬される理由 01 02 03 Shareable 所有からシェアへの流れ クラウド化 デジタルトランス フォーメーション Predictable ストック型で 業績の⾒通しを ⽴てやすい Available データを活⽤した 改善、ビジネスを 展開しやすい
3. 資料：SaaS業界レポート2018（スマートキャンプ）、ソフトウェアビジネス新市場（富⼠キメラ総研）をもとにビズアーツ作成 海外・国内SaaS市場規模推移 海外 国内 注釈：1ドル＝110円換算 3.2 5.0 6.0 7.1 8.1 9.0 9.8 0 2 4 6 8 10 12 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 18.8 37.0 0 10 20 30 40 0 4000 8000 12000 16000 20000 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 （兆円） （億円） （%） ­SaaS⽐率 ▪SaaS ▪パッケージ
4. 資料：SaaS業界レポート2018（スマートキャンプ） クラウドサービス利⽤有無による⽣産性の違い（万円） 567 752 0 200 400 600 800 1000 クラウドサービス利⽤なし クラウドサービス利⽤あり 注釈：2016年のデータ 133%
5. 資料：Googleトレンド 各キーワードの検索ボリューム⽐率（％） 0 20 40 60 80 100 120 ­サブスクリプション ­機械学習 ­AI
6. 資料：ビズ・アーツ作成 サブスクリプションモデルの収⽀構造 収⽀ 年⽉ ① CAC   顧客獲得コスト ② ARPU   ސ٬͋ͨΓͷฏۉച্ ③ 粗利 ④ サービス提供コスト ⑤ Life Time   = 1 / 解約率   LTV   = 粗利 × Life Time ① ⑤ ③ ④ ② 解約
7. 資料：ビズ・アーツ作成 サブスクリプションモデルの収益性KPIツリー 営業損益 粗利 ARPU 粗利率 顧客数 新規顧客数 既存顧客数 前⽉顧客数 1 - 解約率 獲得コスト CAC 新規顧客数
8. 資料：ビズ・アーツ作成 サブスクリプションモデルの効率性KPIツリー ROI LTV ARPU 粗利率 Life Time CAC 回収期間 CAC 粗利 ARPU 粗利率
9. 資料：ビズ・アーツ作成 シミュレーション基準値 指標 基準 ARPU（万円） 2.0 粗利率（％） 60 CAC（万円） 10 既存顧客数（⼈） 10 新規顧客の増加数（⼈） 10 解約率（％） 6.0 Life Time（ヶ⽉） 16.7 LTV（万円） 20 ROI 2.0 回収期間（ヶ⽉） 8.3 最⼤マイナスキャッシュ（万円） 7238 キャッシュ⿊字化期（ヶ⽉） 39 5年後のキャッシュ（百万円） 429 5年後の営利増額（万円） 95.6 -100 0 100 200 300 400 500 0 20 40 60 累積キャッシュ（百万円）
10. 資料：ビズ・アーツ作成 シミュレーション -ARPU- 指標 基準 20%UP 40%UP ARPU（万円） 2.0 2.4 2.8 粗利率（％） 60 60 60 CAC（万円） 10 10 10 既存顧客数（⼈） 10 10 10 新規顧客の増加数（⼈） 10 10 10 解約率（％） 6.0 6.0 6.0 Life Time（ヶ⽉） 16.7 16.7 16.7 LTV（万円） 20 24 28 ROI 2.0 2.4 2.8 回収期間（ヶ⽉） 8.3 6.9 6.0 最⼤マイナスキャッシュ（万円） 7238 4179 2695 キャッシュ⿊字化期（ヶ⽉） 39 28 22 5年後のキャッシュ（百万円） 429 881 1332 5年後の営利増額（万円） 95.6 134.7 173.8
11. 資料：ビズ・アーツ作成 シミュレーション -ARPU-（百万円） -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0 10 20 30 40 50 60 ­40%UP ­20%UP ­基準
12. 資料：ビズ・アーツ作成 シミュレーション -粗利率- 指標 基準 20%UP 40%UP ARPU（万円） 2.0 2.0 2.0 粗利率（％） 60 72 84 CAC（万円） 10 10 10 既存顧客数（⼈） 10 10 10 新規顧客の増加数（⼈） 10 10 10 解約率（％） 6.0 6.0 6.0 Life Time（ヶ⽉） 16.7 16.7 16.7 LTV（万円） 20 24 28 ROI 2.0 2.4 2.8 回収期間（ヶ⽉） 8.3 6.9 6.0 最⼤マイナスキャッシュ（万円） 7238 4179 2695 キャッシュ⿊字化期（ヶ⽉） 39 28 22 5年後のキャッシュ（百万円） 429 881 1332 5年後の営利増額（万円） 95.6 134.7 173.8
13. 資料：ビズ・アーツ作成 シミュレーション -粗利率-（百万円） -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0 10 20 30 40 50 60 ­40%UP ­20%UP ­基準
14. 資料：ビズ・アーツ作成 シミュレーション -CAC- 指標 基準 20%UP 40%UP ARPU（万円） 2.0 2.0 2.0 粗利率（％） 60 60 60 CAC（万円） 10 8 6 既存顧客数（⼈） 10 10 10 新規顧客の増加数（⼈） 10 10 10 解約率（％） 6.0 6.0 6.0 Life Time（ヶ⽉） 16.7 16.7 16.7 LTV（万円） 20 20 20 ROI 2.0 2.5 3.3 回収期間（ヶ⽉） 8.3 6.7 5.0 最⼤マイナスキャッシュ（万円） 7238 2968 994 キャッシュ⿊字化期（ヶ⽉） 39 27 17 5年後のキャッシュ（百万円） 429 795 1161 5年後の営利増額（万円） 95.6 115.6 135.6
15. -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0 10 20 30 40 50 60 資料：ビズ・アーツ作成 シミュレーション -CAC-（百万円） ­40%UP ­20%UP ­基準
16. 資料：ビズ・アーツ作成 シミュレーション -解約率- 指標 基準 20%UP 40%UP ARPU（万円） 2.0 2.0 2.0 粗利率（％） 60 60 60 CAC（万円） 10 10 10 既存顧客数（⼈） 10 10 10 新規顧客の増加数（⼈） 10 10 10 解約率（％） 6.0 4.8 3.6 Life Time（ヶ⽉） 16.7 20.8 27.8 LTV（万円） 20 25 33.3 ROI 2.0 2.5 3.3 回収期間（ヶ⽉） 8.3 8.3 8.3 最⼤マイナスキャッシュ（万円） 7238 6173 5324 キャッシュ⿊字化期（ヶ⽉） 39 34 30 5年後のキャッシュ（百万円） 429 701 1040 5年後の営利増額（万円） 95.6 136.4 196.4
17. -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0 10 20 30 40 50 60 資料：ビズ・アーツ作成 シミュレーション -解約率-（百万円） ­40%UP ­20%UP ­基準
18. 資料：ビズ・アーツ作成 シミュレーション -新規顧客数- 指標 基準 20%UP 40%UP ARPU（万円） 2.0 2.0 2.0 粗利率（％） 60 60 60 CAC（万円） 10 10 10 既存顧客数（⼈） 10 10 10 新規顧客の増加数（⼈） 10 12 14 解約率（％） 6.0 6.0 6.0 Life Time（ヶ⽉） 16.7 16.7 16.7 LTV（万円） 20 20 20 ROI 2.0 2.0 2.0 回収期間（ヶ⽉） 8.3 8.3 8.3 最⼤マイナスキャッシュ（万円） 7238 8658 10140 キャッシュ⿊字化期（ヶ⽉） 39 39 39 5年後のキャッシュ（百万円） 429 509 588 5年後の営利増額（万円） 95.6 114.0 133.6
19. -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0 10 20 30 40 50 60 資料：ビズ・アーツ作成 シミュレーション -新規顧客数-（百万円） ­40%UP ­20%UP ­基準
20. 資料：ビズ・アーツ作成 シミュレーション -ARPU/粗利率/CAC/解約率/顧客数- 指標 ARPU 粗利率 CAC 解約率 顧客数 ARPU（万円） 2.8 2.0 2.0 2.0 2.0 粗利率（％） 60 84 60 60 60 CAC（万円） 10 10 6 10 10 既存顧客数（⼈） 10 10 10 10 10 新規顧客の増加数（⼈） 10 10 10 10 14 解約率（％） 6.0 6.0 6.0 3.6 6.0 Life Time（ヶ⽉） 16.7 16.7 16.7 27.8 16.7 LTV（万円） 28 28 20 33.3 20 ROI 2.8 2.8 3.3 3.3 2.0 回収期間（ヶ⽉） 6.0 6.0 5.0 8.3 8.3 最⼤マイナスキャッシュ（万円） 2695 2695 994 5324 10140 キャッシュ⿊字化期（ヶ⽉） 22 22 17 30 39 5年後のキャッシュ（百万円） 1332 1332 1161 1040 588 5年後の営利増額（万円） 173.8 173.8 135.6 196.4 133.6
21. -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0 10 20 30 40 50 60 資料：ビズ・アーツ作成 シミュレーション -ARPU/粗利率/CAC/解約率/顧客数-（百万円） ­ARPU&粗利率 ­CAC ­解約率 ­新規顧客数
22. 資料：各種記事より ROI・回収期間の理想参考値 ROI Recover CAC > 3.0 < 12 months