【議案書】2022年度第4回理事会

2022年度第4回一般社団法人嬬恋村観光協会理事会議案書 2023年3月23日 15:00〜17:00@嬬恋村商工会2階大会議室群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原710-136 TEL_0279-97-3721 FAX_0279-97-3720 [email protected]
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2022年度第4回一般社団法人嬬恋村観光協会理事会次第 1. 開会 2. ご挨拶 3. 議事第1号議案
2022年度【第2次補正】収支予算(案)について第2号議案 2023年度事業計画(案)について第3号議案 2023年度【期初】収支予算(案)について第4号議案新規入会会員について 4. その他

【第1号議案】 2022年度一般社団法人嬬恋村観光協会【第2次補正】収支予算(案)について　2022年度一般社団法人嬬恋村観光協会【第2次補正】収支予算書(自_2022年4月1日/至 _2023年3月31日)につきまして、次のとおり補正したく、お諮りいたします。

【第1号議案】 2022年度【第2次補正】収支予算書(案) 自_2022年04月01日至_2023年03月31日

2022年度【第2次補正】収支予算書【補正】残高試算表 No. 勘定科目委託事業その他の事業観光協会運営事業観光案内所運営事業
妻旅推進事業トレッキング PR事業広域観光 PR事業インバウンド対策事業マーケティング事業万座・鹿沢口駅利用促進事業 SC運営事業看板商品創出事業地方創生交付金事業冬のスキー場キャンペーン事業嬬恋村クーポン券管理事業特産品販売事業旅行事業 -¥2,030,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥270,000 ¥90,000 ¥80,000 ¥20,000 ¥630,000 ¥300,000 ¥870,000 -¥280,000 ¥50,000 1 車両運搬具 ¥110,000 2 工具器具備品費 -¥290,000 -¥150,000 ¥0 3 未払法人税等 ¥0 4 繰越利益余剰金 -¥1,410,000 5 協会会費 ¥0 6 売上高 ¥80,000 ¥310,000 ¥0 ¥10,000 ¥500,000 ¥4,090,000 ¥1,380,000 7 仕入高 -¥3,700,000 -¥1,110,000 8 手数料 -¥50,000 9 委託費 -¥10,000 ¥0 ¥30,000 ¥0 ¥30,000 ¥4,030,000 ¥670,000 ¥9,840,000 ¥610,000 ¥2,020,000 ¥1,840,000 ¥3,920,000 10 給料手当 ¥0 -¥40,000 ¥10,000 ¥510,000 ¥380,000 60000 -¥150,000 -¥310,000 -¥240,000 -¥1,390,000 -¥1,210,000 -¥1,710,000 ¥0 ¥0 11 賞与 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 12 法定福利費 -¥230,000 13 福利厚生費 -¥130,000 14 外注費 -¥50,000 ¥50,000 ¥0 -¥670,000 ¥0 -¥3,420,000 -¥20,000 -¥8,850,000 -¥7,930,000 ¥20,000 -¥400,000 15 荷造運賃 -¥60,000 -¥20,000 16 広告宣伝費 -¥70,000 ¥210,000 -¥110,000 -¥530,000 -¥10,000 -¥190,000 -¥100,000 -¥600,000 -¥330,000 -¥1,180,000 -¥10,000 ¥180,000 17 交際費 ¥60,000 18 会議費 ¥230,000 -¥40,000 -¥10,000 -¥20,000 -¥20,000 19 旅費交通費 -¥10,000 -¥80,000 -¥130,000 ¥70,000 ¥20,000 20 通信費 -¥80,000 -¥10,000 21 販売促進費 -¥30,000 -¥210,000 22 消耗品費 -¥20,000 ¥0 -¥20,000 -¥60,000 -¥70,000 -¥320,000 -¥400,000 ¥10,000 23 水道光熱費 -¥50,000 24 新聞図書費 ¥0 25 諸会費 -¥10,000 ¥230,000 26 支払手数料 -¥70,000 -¥10,000 -¥10,000 27 車両費 ¥70,000 -¥140,000 28 地代家賃 ¥0 29 賃借料 ¥20,000 30 リース料 ¥0 31 保険料 -¥110,000 -¥10,000 ¥10,000 -¥10,000 -¥10,000 32 租税公課 ¥10,000 -¥20,000 33 雑費 -¥10,000 34 受取利息 -¥10,000 35 雑収入 -¥10,000 36 補助金 ¥0 ¥7,000,000 ¥180,000 37 短期借入金 ¥0 ¥0 38 支払利息 -¥60,000 -¥50,000

2022年度【第2次補正】収支予算書【予算】残高試算表 No. 勘定科目委託事業その他の事業観光協会運営事業観光案内所運営事業
妻旅推進事業トレッキング PR事業広域観光 PR事業嬬恋村クーポン券管理事業特産品販売事業旅行事業 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 1 車両運搬具 -¥470,000 2 工具器具備品費 ¥0 -¥1,830,000 ¥0 3 未払法人税等 -¥80,000 4 繰越利益余剰金 ¥2,200,000 5 協会会費 ¥930,000 6 売上高 ¥10,000 ¥0 ¥8,010,000 ¥500,000 7 仕入高 -¥6,500,000 -¥80,000 8 手数料 -¥380,000 9 委託費 ¥5,900,000 ¥530,000 ¥1,500,000 ¥3,500,000 ¥400,000 -¥200,000 10 給料手当 -¥4,590,000 -¥1,670,000 -¥400,000 -¥1,160,000 -¥300,000 -¥1,050,000 11 賞与 -¥610,000 -¥840,000 -¥130,000 -¥240,000 -¥40,000 -¥160,000 12 法定福利費 -¥1,650,000 13 福利厚生費 -¥100,000 14 外注費 -¥180,000 -¥520,000 -¥90,000 15 荷造運賃 -¥40,000 16 広告宣伝費 -¥760,000 -¥210,000 -¥100,000 -¥2,800,000 -¥60,000 -¥190,000 17 交際費 -¥80,000 18 会議費 -¥710,000 ¥0 ¥0 ¥0 19 旅費交通費 ¥0 -¥130,000 -¥20,000 20 通信費 -¥420,000 21 販売促進費 ¥0 -¥10,000 22 消耗品費 -¥120,000 -¥90,000 ¥0 -¥70,000 -¥10,000 23 水道光熱費 -¥660,000 24 新聞図書費 -¥50,000 25 諸会費 -¥540,000 -¥690,000 26 支払手数料 -¥150,000 27 車両費 -¥300,000 28 地代家賃 -¥200,000 29 賃借料 -¥300,000 30 リース料 -¥60,000 31 保険料 -¥290,000 ¥0 -¥10,000 ¥0 32 租税公課 -¥80,000 33 雑費 -¥80,000 34 受取利息 ¥10,000 35 雑収入 ¥10,000 36 補助金 ¥9,000,000 37 短期借入金 38 支払利息

【第2次補正】予算(案) 補足資料

新規事業の実施等による、予算項目の追加-1 看板商品創出事業勘定科目収入金額(円) 支出金額(円) 内容売上高 500,000 本事業で造成したツアーを販売する。委託費
610,000 村内事業者間の調整を委託にて請けた。外注費 7,930,000 コンサルタント業務を外注した。販売促進費 30,000 本事業で造成した商品のラベルを制作した。消耗品費 70,000 本事業で造成した商品の消耗品を購入した。支払手数料 10,000 本事業で金融機関より借入を行なったため、手数料が必要となった。補助金 7,000,000 観光庁より、補助金を受けた。短期借入金 7,000,000 7,000,000 群馬銀行株式会社より、短期の借入を受けた。支払利息 50,000 15,110,000 15,090,000 +20,000円

世界三大奇勝「浅間溶岩」を活かした地元間伐材アロマクラフト体験を基軸とした嬬恋村サステナブルツーリズム開発事業（一般社団法人嬬恋村観光協会）　事業の概要域内連携促進事業において冬季コンテンツ開発を行ったが、アフターコロナに向けた本格的な販売に向けて、持続可能な地域資源である浅間溶岩／間伐材／キャベツを通年・リピートで楽しめる新規体験の拡充、体験スポットの周遊課題の解決（2次交通）、体験＋お土産追加購入を狙ったトータル消費単価アップまで、稼げる看板商品の最終開発を行う。地域の課題・村内観光スポット間の距離があるものの、二次交通が整備できていない。・体験コンテンツ提供事業者や体験消費が一部に限られており、村全体に広がる域内消費に繋げられていない。造成する
看板商品の内容コンテンツ1：【選べる間伐材を使った世界にひとつだけのオリジナルアロマストーンクラフト体験】カラマツ、モミ、トウヒ、ナラ、桜といった地域の木材を活用し、アロマクラフト体験を造成し、「嬬恋村オリジナルアロマオイル」のラインナップの拡充を図る。デフューザーとして「浅間石」を使用し、体験をそのまま旅のお土産とする。木材は間伐材を使用し、売上の5％を嬬恋村の森林保全活動に役立てるなど、サステナブル・SDGsに考慮した循環型社会の一部を体感する。【価格】4,000円/人コンテンツ2：【嬬恋村の間伐材を使用したオリジナルMyスプーン・箸で食べる嬬恋キャベツランチ】　林業従事者と一緒に嬬恋村の自然をゆったりと感じられる環境で、嬬恋村の「間伐材」を活用したMyスプーン・箸作り体験を実施。また、嬬恋村産のキャベツを使った旅行者でも簡単に作れるランチメニューを開発し、自分たちで作ったMyスプーン・箸で食す。薪割り体験を行い、調理に使う薪も自分たちで用意する。森の恵みを感じながら、ゆったりとした時間を味わえる晩秋～冬の新コンテンツとする。Myスプーン・箸はお土産としても持って帰れる。【価格】5,000円/人コンテンツ3：【30年後の森の為に、森のガイドさんと一緒に学べる山歩き・保全活動体験】　 4月・5月、9月・10月のコンテンツ。森のガイドさんと山歩きを行い、森の成り立ち、維持に大切なことを学ぶ。春には新緑を、秋には紅葉を合わせて体感していただく。嬬恋村のアロマや木工クラフト体験の原材料となる木々を間近に感じ、循環する木々の観察や森の清掃活動等の保全活動に参加し30年後の自然づくりに携わっていただく。【価格】3,000円/人コンテンツ4：【嬬恋村の豊かな自然を感じられる森の恵みサステナブルツーリズム宿泊プラン造成】シェアサイクルを活用し、エコで自然に優しく域内を周遊できる。また、ディナーには嬬恋村産のキャベツや群馬の名産ギンヒカリを使ったメニューを開発し提供する。ナイトコンテンツでは、間伐材を使ったスウェーデントーチの焚き火で癒やされ、寝室ではアロマオイルの香りで癒やされ、森の恵みを感じられ心も体も豊かになる宿泊プランを造成する。【価格】35,000円/人独自性などアピールポイント雄大な自然を体感する現地体験／お土産・観光スポット、それらを繋げるシェアサイクル整備により、オールシーズン楽しめる嬬恋村の滞在ストーリー、誘客プランが完成される。昨年度に対し①冬のみ→通年化②限定的な事業者→拡大③2次交通課題→解決④体験消費のみ →体験＋お土産で更なる消費アップ、と大きく進化させ、他地域へ横展開可能なモデルケースとなる。

新規事業の実施等による、予算項目の追加-2 地方創生推進交付金事業勘定科目収入金額(円) 支出金額(円) 内容委託費 2,020,000 嬬恋村より、委託を請ける。給料手当
1,390,000 事業にかかる、人件費が発生した。 2,020,000 1,390,000 +630,000円【『つまごいみんなのダイニングキッチン』の概要】  既存施設の「嬬恋村農産物等直売所あさまのいぶき」をベースに、新設中の「スカイデッキ」を提供の場として活用し、  地域農産物の加工品製造や地域野菜を使った郷土料理を通じて、高原野菜の地産地消のサイクルを生み出し、「自然に触れ」「自然を体験」することによる地域活性化を体現し、来訪者年齢層の拡大や、滞在時間の延長により、観光客の増加と若者に魅力のある地域となることで、若年層の人口増加を目指す。  ↓  観光客が「嬬恋村農産物等直売所あさまのいぶき」などで食材を調達し、自ら調理し(飲食店営業や菓子製造販売等の営業許可は不要となる。)それを食べる場所として、「スカイデッキ」を活用することを柱とする。 

新規事業の実施等による、予算項目の追加-3 スキー場CP事業勘定科目収入金額(円) 支出金額(円) 内容委託費 1,840,000 嬬恋村より、委託を請ける。給料手当
1,210,000 事業にかかる、人件費が発生した。広告宣伝費 330,000 各種SNSによる情報発信を見込み、計上した。 1,840,000 1,540,000 +300,000円【『「かもかも嬬恋にCOME ON！」東京から近いパウダー天国！つまごい村のスキー場リフト券オンライン抽選キャンペーン』の概要】  LINEアカウントより、アンケートにお答えいただいた方から合計3,000名様に、対象スキー場の「リフト1日券」と村内取扱加盟店で利用できる「嬬恋村クーポン券」をプレゼントするキャンペーンを実施。 

新規事業の実施等による、予算項目の追加 -4 勘定科目収入金額(円) 支出金額(円) 内容委託賃 4,030,000 プレミアパネル調査業務の委託を請け、嬬恋村公式 LINEアカウントのプ
レゼント企画を請け負った。また、株式会社ぎょうせいの制作物への出稿を依頼され、請け負った。給与手当 150,000 事業にかかる、人件費が発生した。外注費 3,420,000 ドコモCS株式会社へプレミアパネル調査を外注した。広告宣伝費 190,000 嬬恋村公式LINEアカウントのプレゼント企画にて、景品として特産品を購入した。 4,030,000 3,760,000 差し引き+270,000円マーケティング事業

勘定科目収入金額(円) 支出金額(円) 内容売上高 10,000 モニターツアーを開催し、参加費を計上した。委託費 670,000 嬬恋村より、吾妻線利用促進事業の委託を請けた。
給料手当 310,000 事業にかかる、人件費が発生した。外注費 20,000 モニターツアーの開催に際し、浅間山ジオパーク推進協議会へガイドを依頼した。広告宣伝費 100,000 駅からハイキング実施に際し、地域内回遊促進用のクーポン券を発行した。会議費 20,000 駅からハイキングのコース企画・検討に際し、会議を開催した。旅費交通費 130,000 JR主催イベントが開催されることとなり、出店した。保険料 10,000 モニターツアーの開催に際し、参加者用の保険に加入した。 680,000 590,000 差し引き+90,000円新規事業の実施等による、予算項目の追加 -5 吾妻線利用促進事業

勘定科目収入金額(円) 支出金額(円) 内容委託費 9,840,000 嬬恋村より、スポーツ庁補助事業の委託を請けた。外注費 8,850,000 スポーツ庁補助事業について、各業者へ外注した。
給料手当 240,000 事業にかかる、人件費が発生した。広告宣伝費 600,000 イベントのチラシ印刷費を計上した。支払手数料 10,000 借入をするにあたって必要な支払手数料を計上した。短期借入金 9,000,000 9,000,000 手元資金が不足するため、金融機関に借入を行った。支払利息 60,000 借入をするにあたって必要な支払利息を計上した。 18,840,000 18,760,000 差し引き+80,000円新規事業の実施等による、予算項目の追加 -6 SC運営事業

勘定科目収入金額(円) 支出金額(円) 内容委託費 3,920,000 嬬恋村より、クーポン券管理業務および愛郷ぐんま広告宣伝業務等の委託を請けた。給料手当 1,710,000
事業にかかる、人件費が発生した。広告宣伝費 1,180,000 クーポン券利用可能施設マップや域内消費促進事業を実施した。消耗品費 320,000 事業にかかる、消耗品が発生した。租税公課 20,000 委託契約にかかる収入印紙代を計上した。補助金 180,000 域内消費促進事業について、群馬県より補助を受けた。 4,100,000 3,230,000 差し引き+870,000円新規事業の実施等による、予算項目の追加 -7 クーポン券管理事業

観光協会運営事業(1/3) 勘定科目収入金額(円) 支出金額(円) 内容車両運搬具 -110,000 車両(プロボックス)の購入時期が後ろ倒しとなったため、今年度分の支払金額が減額となった。工具器具備品費
290,000 スタッフの増員により、従業員用ロッカー、従業員用 PCを購入した。繰越利益余剰金 620,000 2,030,000 スタッフの増員、事業の拡大により、次年度当初の運営資金として、繰越を増額した。(14名分) 売上高 80,000 各施設のPRツールのデザイン制作業務を請け負った。手数料 50,000 役員変更による登記を司法書士に依頼した。法定福利費 230,000 全体的な業務量の増加により、社会保険料等が増額となった。福利厚生費 130,000 中小企業退職金共済組合に加入し、退職金制度を制定した。

観光協会運営事業(2/3) 勘定科目収入金額(円) 支出金額(円) 内容外注費 50,000 スタッフの増員により、人事労務管理ソフトの使用料金が増額となった。荷造運賃 60,000
通信販売、パンフレットの送付案件が増加したため、増額となった。広告宣伝費 70,000 群馬県のワクチンインセンティブ事業に、協賛を実施した。交際費 -60,000 コロナ禍による各種イベント等の中止により、減額となった。会議費 -230,000 旅費交通費 10,000 県事業への出張により、増額となった。通信費 80,000 電話応対業務の増加により、増額となった。消耗品費 20,000 スタッフの増員により、名刺の増刷を実施したほか、業務の拡大のより、消耗品が増加した。

観光協会運営事業(3/3) 勘定科目収入金額(円) 支出金額(円) 内容諸会費 10,000 端数が発生した。支払手数料 70,000
振込手数料の値上げにより、増額となった。車両費 -70,000 社用車の補修等にかかる費用を計上していたが、今年度は不具合がなく、減額とした。賃借料 -20,000 見積時より、価格の減額があった。保険料 110,000 社用車の購入による保険料が発生した。租税公課 -10,000 電子契約などが進み、収入印紙不要な案件が増えたため、減額となった。 680,000 2,710,000 差し引き-2,030,000円

特産品販売事業勘定科目収入金額(円) 支出金額(円) 内容売上高 4,090,000 イベント出店、嬬恋村クーポン券の利用実績により、増額となった。仕入高 3,700,000
売上高の増額に伴い、仕入れも増加した。外注費 -20,000 通信販売システムの変更により、支払手数料へ移管した。広告宣伝費 10,000 特産品販売事業者への取材を実施した。旅費交通費 -70,000 東京へのイベント出店が中止となった。販売促進費 210,000 イベント出店にかかる、出店料を計上した。消耗品費 400,000 レジ袋を環境配慮型にリニューアル制作した。車両費 140,000 イベント出店にかかる、車両費を計上した。 4,090,000 4,370,000 差し引き-280,000円

旅行事業勘定科目収入金額(円) 支出金額(円) 内容売上高 1,380,000 日本ジオパーク関東大会、練馬区小学校体験学習等を販売した。仕入高 1,110,000
売上高の増加に伴い、仕入れも増加した。外注費 400,000 売上高の増加に伴い、外注費も増加した。広告宣伝費 -180,000 広告宣伝が不要な案件だったため、減額した。会議費 20,000 旅行商品造成にかかる、会議が発生した。旅費交通費 -20,000 旅行業の資格に関する経費は、協力隊経費により支出した。消耗品費 -10,000 消耗品が少なくて済んだ。保険料 10,000 ツアー実施にかかる、保険料が増加した。 1,380,000 1,330,000 差し引き+50,000円

まとめ事業部門収入金額支出金額小計事業部門収入金額支出金額小計看板商品創出事業
15,110,000 15,090,000 20,000 SC運営事業 18,840,000 18,760,000 80,000 地方創生交付金事業 2,020,000 1,390,000 630,000 クーポン券管理事業 4,100,000 3,230,000 870,000 スキー場CP事業 1,840,000 1,540,000 300,000 観光協会運営事業 680,000 2,710,000 -2,030,000 マーケティング事業 4,030,000 3,760,000 270,000 特産品販売事業 4,090,000 4,370,000 -280,000 吾妻線利用促進事業 680,000 590,000 90,000 旅行事業 1,380,000 1,330,000 50,000 合計 ±0

【第2号議案】 2023年度一般社団法人嬬恋村観光協会事業計画書(案)について　2023年度一般社団法人嬬恋村観光協会事業計画書につきまして、次のとおり実施したく、お諮りいたします。

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 予算組みの  スケジュール 
  【前提】  行政の予算組みが始まる前の12月までに、村長や村議会正副議長の皆様に対し、事業方針や予算規模を『要望書』としてプレゼンし、行政の予算組みに反映していただくよう要望する。   〜9月_各地区観光協会や会員施設から、観光行政や観光施策に対するヒアリングを実施する。  10月_観光協会運営会議にて、協議し『要望書』を作成する。  11月_観光協会理事会にて、『要望書』を協議し、決定する。  〜12月_『要望書』について、村長や村議会正副議長の皆様に対しプレゼンし、行政の予算組みに反映していただくよう要望する。   3月_村議会にて、行政の予算組みが承認される。その後、観光協会理事会にて、協会の予算組みを『事業計画書(本書)』として協議し、決定する。 

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 予算組みの  考え方/方針 
  【前提】  ①観光行政の効率化  ②観光協会のスケールメリットを活かした運営  ①地域に根ざした観光地域まちづくり企業として、観光PRや地域づくりのノウハウを蓄積し、効率的な観光行政としていくため、これまで嬬恋村にて実施していた各事業を、業務委託にて請ける。  ②各施設やエリアの情報の集約、効率的な発信/拡散や、会員との密な情報共有を実施する。地域の特産品を集約する企業として、販売拠点となる観光案内所のほか、通信販売やその他各種イベントにて販売/PRを実施する。各施設を連携させた観光プログラム/ツアーを造成し、運営/管理する。 

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 予算書の見方  No.
勘定科目種別管理費補助事業費委託事業費その他の事業費合計総務観光協会運営事業観光案内所運営事業産業推進事業 ¥0 -¥59,260,000 ¥9,600,000 ¥3,810,000 ¥2,020,000 1 車両運搬具 -¥470,000 -¥470,000 9 委託費 ¥54,890,000 ¥0 ¥6,000,000 ¥6,000,000 ¥0 【縦列】  No.-勘定科目→各勘定科目  種別から右列→各種別ごとの予算額/管理費→(一社)嬬恋村観光協会における一般的な管理費/補助事業費→補助金をいただき運営する事業費/委託事業費→委託をいただき実施する事業費/その他の事業費→自主財源にて実施している事業費  【横列】  各勘定科目ごとの合計金額    ※予算書については、給与手当/賞与を全て管理費に入れております。 

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 1-総務  •
車両運搬具  ◦ ローンの支払い(38,800円/月)  • 未払法人税等  ◦ 法人県民税(50,000円/年)  ◦ 法人村民税(21,400円/年)  • 繰越利益余剰金  ◦ 2023年度4月運営費用(2,830,000円)  ◦ 2024年度4月運営費用(1,660,000円)  • 手数料  ◦ 月次会計士報酬(17,782円/月)  ◦ 決算会計士報酬(106,691円/年)  ◦ 年次労務管理士報酬(55,000円/年)  ▪ 社会保険加入  ▪ 労働保険加入  • 給料手当(40,930,000円)  ◦ 正社員(1名)  ◦ 臨時社員(15名※うち12名地域おこし協力隊(年度途中で入除隊あり))  • 賞与(7,050,000円)  • 法定福利費(6,260,000円) 

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 1-管理  •
福利厚生費(100,000円)  • 外注費  ◦ 人事労務管理ソフト基本料(86,636円/年)  ◦ 人事労務管理ソフト従業員料金(770円/月/人)  ◦ 会計ソフト基本料(52,636円/年)  ◦ 社員コミュニケーションツール管理費(450円/月/人)  • 荷造運賃  ◦ 宅急便配送料(10,000円/月)  • 通信費  ◦ プロバイダー使用料および通話料(10,806円/月)  ◦ Wi-Fi管理費(7,810/月)  ◦ 携帯電話使用料(18,360円/月)  ◦ 切手代(60,000円/年)  • 消耗品費(180,000/年)  • 新聞図書費(10,050/3月)  • 諸会費  ◦ 嬬恋村商工会会費(30,000円/年)  ◦ 嬬恋村商工会青年部会費(8,000円/年)  ◦ 一般財団法人群馬県社会保険協会(2,500円/年) 

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 1-総務  •
支払手数料  ◦ インターネットバンク手数料(5,500円/月)  ◦ 銀行振込手数料(80,000円/年)  • 車両費  ◦ 冬タイヤ購入(150,000円/4個/4年)  ◦ 車検整備(150,000円/2年)  ◦ 修理(50,000円/年)  ◦ 給油(300,000円/年)  • 地代家賃  ◦ 観光案内所家賃(200,000円/年)  • リース料  ◦ 電話機リース料(770円/月)  ◦ 複合機リース料(2,002円/月)  ◦ 地域おこし協力隊車両リース料(33,000円/月/台)  • 保険料  ◦ ビジネス保険料(3,150/年)  ◦ 自動車共済掛金-ハイエース(239,690円/年)  ◦ 自動車共済掛金-プロボックス(120,890円/年)  • 租税公課(80,000円/年) 

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 2-観光協会運営事業  •
協会会費  ◦ 一般会員(6,000円×50件)  ◦ 地区観光協会(580,000円/4件)  ◦ 特別会員(15,000円×2件)  ◦ 賛助会員(3,000円×8件)  • 手数料  ◦ 役員登記実施(50,000円/年)  • 外注費  ◦ 観光事業者向け研修会の開催における、ガイド料(20,000円/年)  ▪ スタッフまた協会員向けに浅間山ジオガイドの会や各施設の方、専門家などを招き、嬬恋村のことを学ぶ勉強会やフィールドワークを開催し、地域を知るツアーガイド、ツアーコンダクター、地域コーディネーターなどの重要性を認識する  ▪ 観光ビジョンや協会主催のツアーなどの説明会を開催し、協会員に周知徹底する  • 広告宣伝費  ◦ 各種パンフレットの制作(150,000円/年)  ▪ アクセスマップ  ▪ 総合ガイド（訂正版、A4チラシ版）  ◦ HP運営管理(100,000円/年)  ▪ Wixによる、施設情報データベータベース管理  ▪ Wixによる、メールサーバー管理  ▪ お名前.comによる、ドメイン管理  ▪ HPデザイン改修/機能向上 

関係団体(30,000円/年)  ◦ 吾妻連合婦人会、会報誌への出稿   ◦ 吾妻観光連盟、会議への参加   ◦ 湯の丸スキー場(鹿沢温泉街並み整備と連携)   ◦ 万座温泉スキー場  ◦ 一般社団法人信州とうみ観光協会   • 観光協会運営補助金(9,000,000円/年)  • 嬬恋高原キャベツマラソン給水所運営 

地域づくり情報発信  ◦ 地域向けの情報発信ツールとして、「つまごい観光ビジョン」などを地域住民向けの発信内容に落とし込んだ「嬬恋村観光協会会報誌〜Asamakko〜」を1年に1回(毎年6月)発行する   ◦ 『嬬恋村観光協会-会員様専用』LINEアカウントにて会員証を発行し、「つまごい観光ビジョン」やステートメント(社是) ・スローガン(社訓)・経営理念(ビジョン)、企業ロゴマーク、企業バナーの共有をするとともに、各施設で案内所で販売している特産品を活用していただけるよう『会員価格表』へのリンクを貼るなどし、斡旋する   • つまごい観光ビジョンの運営管理   ◦ 2024年度つまごい観光ビジョンを作成する   ▪ 2024年度予算確保のための資料として、10月までに作成   ◦ エリア別つまごい観光ビジョンを作成する   ▪ エリアごとの特徴やターゲットを明らかにし、効果的なPRを行うための指針とするべく作成(歴史、特色、災害からの復興など)  ◦ 2024年度つまごい総合観光ビジョンを作成する   ▪ 目指すべき姿を観光ビジョンとして作成  ◦ エンゲージメントメッセージ(観光キャッチコピー)/ブランドマーク/観光戦略を作成する   ◦ 広く特徴が異なったエリアが混在する嬬恋村において、それぞれのテーマごとにターゲットが異なり、統一したPRが難しいため、各テーマ毎にキャッチコピーやロゴなどでブランド化していく  

ふるさと納税の推進  ◦ 「ふるさと納税ガイド」のHPを制作する  ▪ ふるさと納税の活用事例の掲載  ▪ 特産品/旅行商品などの返礼品ラインナップの掲載   ▪ ふるさと納税サイトへの誘導  ▪ BASEページ上に、ふるさと納税への導線を設置   ◦ 旅行者向けの、ふるさと納税斡旋用ツールを作成/配布   ◦ 特産品/旅行商品などの返礼品を開発する。   • 万座温泉の温泉手形事業を継承し、村内全エリアに拡大   ◦ 対象を村内全エリアに拡大し、対象施設の追加登録を実施する   • HP上に、湯めぐりのすすめ、湯治のPR、長期滞在やリトリートのコンテンツ情報をまとめた日帰り温泉ページを編集  ◦ 当時の湯治、再現ツアーの検討  • 温泉地再整備計画の作成   ◦ 万座温泉の旧松屋旅館の跡地の活用  ◦ 鹿沢温泉の体育館、旧鹿沢温泉ホテル、および新鹿沢温泉各ホテルの街灯や暖簾などのファサードの統一など  

各種調査の実施/分析/共有  ◦ 満足度調査として、ホテルのフロントなどで回収できるアンケート用紙またはオンラインアンケートにて調査を実施し、満足度や改善点、旅行目的などを洗い出し、今後の方針を検討する   • FCの受け入れおよびPR  ◦ HPにより、撮影素材、実績、FCの支援体制のPRを実施   ◦ 村の広報誌/SNSを活用し地域内外に、撮影実績のPRを実施   ◦ 『◯◯で取り上げられました』ステッカーの作成について、撮影の都度撮影会社の許可が得られた案件は、ステッカーを作成し、配布/掲示  ◦ 『嬬恋村エキストラ人材バンク』LINEアカウントの開設/運営   • FC手続きの簡略化  ◦ ドローン飛行について、支援窓口を設立し手続きの簡素化と、窓口の一本化   ◦ 国立公園の規制地域や立入禁止区域等の明確化と、エリア内の撮影にあたってのルール/申請手続き等を整備  • SCの受け入れおよびPR  ◦ HPにより、スポーツ施設(ロード含む)、実績、SCの支援体制をPR  

インバウンド受入環境整備  ◦ インバウンド向けコンテンツ/インバウンド受け入れ可能施設を、その設備などの情報も含めわかりやすく可視化し、HP等で発信   ◦ シンガポールを拠点とした、主要農産物「キャベツ」の輸出/情報発信のための、体制づくり  ◦ SNSによるインバウンド情報発信  ◦ サスティナブルやエコを意識したコンテンツの造成や、キャンペーンを実施  ◦ 外国人観光案内所としての観光案内所運営  ◦ インバウンド向けの認証/登録制度の活用  ▪ 「サクラクオリティ」  ▪ 「Gunma Excellence」  ◦ 空港からの旅行商品を造成  ◦ JSTS-Dの制定  ◦ 国際交流協会のサポート  ◦ 旅行商談会等への参加  ▪ BtoBのプロモーション  ▪ BtoCのプロモーション  • 学校/企業連携  ◦ 学校や企業と連携し、「地域課題の洗い出し/なるべき姿⇄その解題の解決/その手段」といったサイクルを回す   ◦ 特に地元を対象とする案件は、地域教育や愛村心を促す  ◦ 淑徳大学  ◦ キユーピー株式会社  ◦ 嬬恋高校 

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 3-地域おこし協力隊管理事業  •
委託費  ◦ 報償費(3,080,000円/年/人)   ◦ 需要費(2,200,000円/年/人)  

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 4-観光案内所運営事業  •
委託費(6,000,000円)   • 外注費  ◦ 夜間警備(100,000円/年)   ◦ つまごいパノラマレンタサイクル「つまちゃり」   ▪ 年間管理(1,200,000円/年)   ▪ 保守管理(50,000円/年)   • 消耗品費(80,000円/年)   • 水道光熱管理(710,000円/年)   • 雑費  ◦ ウェルカムマット管理(80,000円/年)   ◦ 門松管理(20,000円/年)   • AsamaValley観光案内所の運営   • 浅間高原サテライト観光案内所の運営   • 万座温泉サテライト観光案内所の運営   • 鹿沢温泉サテライト観光案内所の運営   • バラギ高原サテライト観光案内所の運営   • 各種パンフレットの電子化  

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 5-愛妻家の聖地PR事業  •
委託費(5,000,000円)  • 会議費  ◦ 「妻旅向上委員会」の開催(5,000円/月)  ▪ 各種SNSアカウントの運用方針制定  • 『妻との時間をつくる旅(通称“妻旅”)』LINEアカウント   • 『妻との時間をつくる旅(通称“妻旅”)』Facebookアカウント   ▪ 会則(運営方針、スケジュールなど)制定  ▪ 過去に作成した宣伝ツールを見直し、ブラッシュアップ   • 「ツマタビホーリータイムス」は、既存の冊子のものを閲覧用とし、A4ないしはA3の2つ折で配布しやすいサイズに再編集したものを配布用とする   • ポスターにQRコードを貼り、妻旅サイトへ誘導する   • スタンプラリーは、現状だと冬に行けないスポットが多いので、LINEとの連動などを検討する   • Youtubeを流す場面を想像して、実際に旅行につながるような仕組み(テロップ、概要欄、リンクなどの導線)を設計する  • HP/各種SNS/OTAサイトを中心に、各施設の妻旅プラン造成/販売/PR   • 記念日用(記念日宣言シート/婚姻届含む)デザイン、リピーター用の景品を作成  

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 5-愛妻家の聖地PR事業  •
「妻旅写真コンテスト」の開催  ◦ 「愛妻家の聖地」のブランディングと、広報宣伝用素材の収集を実施する   • いい夫婦の日(11/22)イベント企画  ◦ 「いい夫婦の日」の過ごし方を提案するイベント的な位置付けとし「いい夫婦の日のいい過ごし方」= 「いい夫婦は愛妻家の聖地である嬬恋村で過ごす」が認知されるような取り組みとし、1/31のPRとする  • 愛妻の日(1/31)イベント企画/運営  ◦ 「愛妻の日」プランの販売実施   • 「愛妻の丘」の情報発信  ◦ 『嬬恋村観光協会』Instagramアカウントにて、情報発信/拡散する。   • 嬬恋高原キャベツマラソンの夫婦ペアランの部を企画/管理 

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 6-トレッキングツーリズムPR事業  •
委託費(1,700,000円)  • 外注費  ◦ モンベルフレンドショップ_オリジナルグッズ制作(300,000円/年)   • 広告宣伝費  ◦ トレッキング情報発信ツール作成(80,000円/年)   ▪ 登山者が実際にポケット等に入れて持ち運びができる登山マップを作成し、配架する。   ▪ 登山者が登山をする前後を充実させるトレッキングガイドを作成し、配架する。   ◦ ぐんま山フェス  ▪ イベント出店(30,000円/年)   ▪ PRツール制作(10,000円/年)   • 保険料  ◦ 「山の日」(20,000円/年)  

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 6-トレッキングツーリズムPR事業  •
各山/登山道の観光素材写真を収集し、SNSにより、嬬恋村の山々には、いろんな魅力があることをブランド化することや、裾野を広げる取り組み、現地のリアルタイムな状況などの情報を発信   ◦ LINE  ◦ note  ◦ ヤマップ  ◦ ヤマレコ  • 各種パンフレットにまとめた情報や、その電子媒体、SNSアカウントへの誘導などをワンストップにまとめるHPを編集/運営する   • トレッキングツアー造成   ◦ ぐんま県境稜線トレイル縦走ツアー   ◦ スノーシューツアー   ◦ 山から学ぶ旅  • 花イベントの企画運営サポート   ◦ 浅間高原シャクナゲ園まつり   ◦ 湯の丸高原つつじ祭り    

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 8-広域観光PR事業  •
委託費(3,500,000円)  • 広告宣伝費  ◦ 広域観光雑誌への広告出稿   ▪ るるぶFREE軽井沢2023夏号(495,000円/年)   ▪ るるぶFREE軽井沢2023秋冬号(495,000円/年)   ▪ るるぶFREE軽井沢2024春号(495,000円/年)   ▪ るるぶ軽井沢2024(616,000円/年)   ▪ 地方新聞への広告出稿(90,000円/年)   • 読売新聞群馬版  • 上毛新聞  ▪ 神田スポーツ祭り(50,000円/年)   ▪ 神田小川町雪だるまフェア(270,000円/年)   • 会議費  ◦ 軽井沢町主要国道ゴミ拾い(10,000円/年)   • 旅費交通費  ◦ 東京都千代田区関連   ▪ 神田スポーツ祭り(30,000円/年)   ▪ 神田小川町雪だるまフェア(10,000円/年)   ▪ 秋葉原マルシェ(30,000円/年)   ◦ 神奈川県横浜市中区関連   ▪ ハロー横浜(10,000円/年)   ▪ 三塔の日(10,000円/年)   ▪ コクーンスクウェア(10,000円/年)   ◦ 群馬県関連  ▪ 東京都中央区大江戸まつり(30,000円/年)  

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 8-広域観光PR事業  •
諸会費  ◦ 公益財団法人群馬県観光物産国際協会(330,000円/年)   ▪ 主要会議(5大温泉地会議や主要観光協会会議など)への出席や、イベント等に出店/出展し特産品の販売/観光PRを実施することで、群馬県内でのポジションを確立し、さまざまな支援事業を活用しやすい環境にする   ◦ 上信越ふるさと街道協議会(10,000円/年)   ◦ 吾妻観光連盟(30,000円/年)   ▪ 写真コンクールの実施   ▪ エリアイベントの実施   ◦ 浅間山麓広域観光推進協議会(50,000円/年)   ◦ 日本ロマンチック街道協会(50,000円/年)   • 沖縄県島尻郡座間味村関連  • 美里町関連 

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 9-嬬恋村公式LINEアカウント管理/運営業務  •
委託費(1,740,000円)  • 広告宣伝費  ◦ プレゼント企画付きアンケート調査(10,000円/月)   ▪ アンケート調査にて、嬬恋村やLINEアカウントのさまざまなアンケートを行いつつ、嬬恋村の特産品のPRを実施する   ◦ 広告ツールの制作(30,000円/年)   • プッシュ通知  ◦ 月初朝礼にて、各スタッフからの報告内容をもとに、情報発信スケジュールを計画する   ◦ プッシュ通知検討会を開催し、各施設からの情報を吸い上げ、発信する材料とする   ◦ ユーザーの不快にならないような頻度で、プッシュ型の情報発信を実施する   • 施設情報の管理更新  ◦ 観光施設の情報更新や追加情報ができたら、都度Wixを更新し、スマートシティと連携する    

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 10-JR吾妻線利用促進事業  •
委託費(300,000円)  • 広告宣伝費  ◦ 万座・鹿沢口駅「駅からハイキング」運用   ▪ コース造成し、JRへ登録する  ▪ 駅前周辺利用促進策実施(100,000円/年)   ▪ 広告ツール制作(30,000円/年)  ◦ 「JR吾妻線写真コンテストin嬬恋村」の開催   ▪ 桜の見ごろの時期に合わせて実施し、景品は、JR関連グッズ(協賛含め)とする(100,000円/年)   • その他イベントに出展し、吾妻線や嬬恋村のPRを実施   • レンタカー事業者(ニコニコレンタカー)や「つまちゃり」とコラボした、広告宣伝を実施   • 「チョイシェアつまごい」の運営  • 嬬恋高原キャベツマラソンシャトルバスの運行を企画/管理   • 吾妻線の嬬恋高原キャベツマラソン臨時列車運行の検討  

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 12-産業推進事業  •
売上高(11,960,000円)  ◦ 観光案内所売店  ◦ イベント出店  ◦ ECサイト出店(通信販売)   ◦ 代引き販売(通信販売)   ◦ ふるさと納税返礼品販売   • 仕入高(9,650,000円)  • 外注費  ◦ 各種キャッシュレス決済対応(40,000円/年)   • 荷造運賃  ◦ 通信販売対応(80,000円/年)   • 広告宣伝費  ◦ 宣伝ツール制作(90,000円/年)   ▪ 「お土産カタログ」制作   ▪ 「直売所マップ」制作   ▪ 「飲食店ガイド」制作   • 消耗品費(80,000円/年)  • SNS等による特産品宣伝  • 加工商品づくり  ◦ アロマグッズ  • 新規特産品の発掘/磨き上げ  ◦ もみの木/クロコ/じゃがいも/とうもろこし/花豆   • 嬬恋牧場/愛妻の鐘の活用 

© 2022 Tsumagoi Tourism Association. All Rights Reserved. 13-旅行事業  •
売上高  ◦ 練馬区小学校体験学習の受け入れ(1,060,000円/年)   • 仕入高(850,000円)   • 消耗品費(20,000円)   • 体験学習プログラムをメニュー化し、HP等で発信/販売   ◦ 収穫体験  ▪ 海野わくわく体験農園   ▪ 新規農業者_地域おこし協力隊の募集で、体験農園をやりたい隊員、またそれを受け入れたい農家/農地を募集する   • OTAサイトの運用   ◦ 各自社の旅行商品を登録し、販売PRする。   ▪ つまごいみんなのキッチン   ◦ 掲載できない事業者のサポートをし、仲介販売PRする。   ▪ 海野わくわく体験農園   • アウトバウンドの旅行   • 嬬恋観光プロモーション/ブランド動画制作の検討   • 嬬恋高原キャベツマラソンの宿泊送迎付きプラン造成/販売   • 冬の運動会の旅行商品化  

【第3号議案】 2023年度一般社団法人嬬恋村観光協会【期初】収支予算(案)について　2023年度一般社団法人嬬恋村観光協会【期初】収支予算書(自_2023年4月1日/至_2024 年3月31日)につきまして、次のとおり計画したくお諮りいたします。

【第3号議案】 2023年度【期初】収支予算書(案) 自_2023年04月01日至_2024年03月31日

2023年度【期初】収支予算書【予算】残高試算表 No. 勘定科目種別管理費補助事業費委託事業費その他の事業合計
管理観光協会運営事業地域おこし協力隊管理事業観光案内所運営事業愛妻家の聖地 PR事業トレッキング PR事業稜線トレイル調査事業広域観光 PR事業 LINE 管理・運営事業 JR吾妻線利用促進事業つまごいみんなのキッチン事業産業推進事業旅行事業 ¥0 -¥59,420,000 ¥9,600,000 ¥33,400,000 ¥3,810,000 ¥4,940,000 ¥1,190,000 ¥30,000 -¥420,000 ¥1,590,000 ¥70,000 ¥3,000,000 ¥2,020,000 ¥190,000 1 車両運搬具 -¥470,000 -¥470,000 2 工具器具備品費 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 3 未払法人税等 -¥80,000 -¥80,000 4 繰越利益余剰金 ¥1,170,000 ¥1,170,000 5 協会会費 ¥950,000 ¥950,000 6 売上高 ¥13,020,000 ¥0 ¥0 ¥11,960,000 ¥1,060,000 7 仕入高 -¥10,500,000 -¥9,650,000 -¥850,000 8 手数料 -¥430,000 -¥380,000 -¥50,000 9 委託費 ¥54,890,000 ¥33,400,000 ¥6,000,000 ¥5,000,000 ¥1,700,000 ¥250,000 ¥3,500,000 ¥1,740,000 ¥300,000 ¥3,000,000 ¥0 10 給料手当 -¥40,930,000 -¥40,930,000 11 賞与 -¥7,050,000 -¥7,050,000 12 法定福利費 -¥6,260,000 -¥6,260,000 13 福利厚生費 -¥100,000 -¥100,000 14 外注費 -¥2,250,000 -¥380,000 -¥20,000 -¥1,300,000 -¥300,000 -¥210,000 ¥0 -¥40,000 15 荷造運賃 -¥200,000 -¥120,000 -¥80,000 16 広告宣伝費 -¥3,430,000 -¥250,000 ¥0 -¥190,000 ¥0 -¥2,520,000 -¥150,000 -¥230,000 -¥90,000 ¥0 17 交際費 -¥30,000 -¥30,000 ¥0 18 会議費 -¥70,000 -¥60,000 -¥10,000 19 旅費交通費 -¥120,000 -¥120,000 ¥0 ¥0 20 通信費 -¥530,000 -¥530,000 21 販売促進費 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 22 消耗品費 -¥370,000 -¥180,000 -¥80,000 -¥10,000 ¥0 -¥80,000 -¥20,000 23 水道光熱費 -¥710,000 -¥710,000 24 新聞図書費 -¥50,000 -¥50,000 25 諸会費 -¥1,010,000 -¥50,000 -¥960,000 26 支払手数料 -¥150,000 -¥150,000 27 車両費 -¥600,000 -¥600,000 28 地代家賃 -¥200,000 -¥200,000 29 賃借料 -¥300,000 -¥300,000 30 リース料 -¥1,950,000 -¥1,950,000 31 保険料 -¥1,070,000 -¥1,040,000 ¥0 -¥20,000 0 -¥10,000 ¥0 ¥0 32 租税公課 -¥70,000 -¥70,000 33 雑費 -¥100,000 -¥100,000 34 受取利息 ¥0 ¥0 35 雑収入 ¥0 ¥0 36 補助金 ¥9,000,000 ¥9,000,000 ¥0 37 短期借入金 ¥0 38 支払利息 ¥0 39 報償費 ¥0 40 需要費 ¥0

2022年度【第2次補正】収支予算書【決算見込額】残高試算表 No. 勘定科目委託事業その他の事業合計観光協会運営事業観光案内所
運営事業妻旅推進事業トレッキング PR事業広域観光 PR事業インバウンド対策事業マーケティング事業万座・鹿沢口駅利用促進事業 FC運営事業 SC運営事業看板商品創出事業地方創生交付金事業冬のスキー場キャンペーン嬬恋村クーポン券管理事業特産品販売事業旅行事業 ¥0 -¥2,030,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥270,000 ¥90,000 ¥0 ¥80,000 ¥20,000 ¥630,000 ¥300,000 ¥870,000 -¥280,000 ¥50,000 1 車両運搬具 -¥360,000 -¥360,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 工具器具備品費 -¥2,270,000 -¥290,000 -¥1,980,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¥0 0 3 未払法人税等 -¥80,000 -¥80,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 繰越利益余剰金 ¥790,000 ¥790,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 協会会費 ¥930,000 ¥930,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 売上高 ¥14,890,000 ¥90,000 0 0 ¥310,000 0 ¥0 0 ¥10,000 0 0 ¥500,000 0 0 0 ¥12,100,000 ¥1,880,000 7 仕入高 -¥11,390,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -¥10,200,000 -¥1,190,000 8 手数料 -¥430,000 -¥430,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 委託費 ¥34,620,000 0 ¥5,890,000 ¥530,000 ¥1,530,000 ¥3,500,000 ¥30,000 ¥4,030,000 ¥670,000 ¥10,000 ¥9,840,000 ¥610,000 ¥2,020,000 ¥1,840,000 ¥4,320,000 0 -¥200,000 10 給料手当 -¥13,230,000 -¥4,590,000 -¥1,710,000 -¥390,000 -¥650,000 ¥380,000 60000 -¥150,000 -¥310,000 ¥30,000 -¥240,000 ¥0 -¥1,390,000 -¥1,210,000 -¥2,010,000 -¥1,050,000 ¥0 11 賞与 -¥2,020,000 -¥610,000 -¥840,000 -¥130,000 -¥240,000 0 0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 0 0 0 -¥40,000 -¥160,000 0 12 法定福利費 -¥1,880,000 -¥1,880,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 福利厚生費 -¥230,000 -¥230,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 外注費 -¥22,100,000 -¥230,000 -¥470,000 ¥0 -¥670,000 0 ¥0 -¥3,420,000 -¥20,000 -¥40,000 -¥8,850,000 -¥7,930,000 0 0 0 -¥70,000 -¥400,000 15 荷造運賃 -¥120,000 -¥100,000 0 0 0 0 -¥20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 広告宣伝費 -¥6,860,000 -¥830,000 ¥0 0 -¥210,000 -¥3,330,000 -¥10,000 -¥190,000 -¥100,000 0 -¥600,000 0 0 -¥330,000 -¥1,240,000 -¥10,000 -¥10,000 17 交際費 -¥20,000 -¥20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 会議費 -¥570,000 -¥480,000 0 0 -¥40,000 -¥10,000 0 0 -¥20,000 0 0 0 0 0 0 0 -¥20,000 19 旅費交通費 -¥280,000 -¥10,000 0 0 0 -¥80,000 0 0 -¥130,000 0 0 0 0 0 0 -¥60,000 ¥0 20 通信費 -¥510,000 -¥500,000 0 0 -¥10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 販売促進費 -¥250,000 ¥0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -¥30,000 ¥0 ¥0 0 -¥220,000 0 22 消耗品費 -¥1,170,000 -¥140,000 -¥90,000 0 -¥20,000 0 -¥60,000 0 0 0 0 -¥70,000 ¥0 ¥0 -¥320,000 -¥470,000 ¥0 23 水道光熱費 -¥710,000 0 -¥710,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 新聞図書費 -¥50,000 -¥50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 諸会費 -¥1,010,000 -¥550,000 0 0 0 -¥460,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 支払手数料 -¥240,000 -¥220,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -¥10,000 -¥10,000 0 0 0 0 0 27 車両費 -¥370,000 -¥230,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -¥140,000 0 28 地代家賃 -¥200,000 -¥200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 賃借料 -¥280,000 -¥280,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 リース料 -¥60,000 -¥60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 保険料 -¥430,000 -¥400,000 0 -¥10,000 0 ¥0 0 0 -¥10,000 0 0 0 0 0 0 0 -¥10,000 32 租税公課 -¥90,000 -¥70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -¥20,000 0 0 33 雑費 -¥90,000 0 -¥90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 受取利息 ¥0 ¥0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 雑収入 ¥0 ¥0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 補助金 ¥16,180,000 ¥9,000,000 0 0 0 ¥0 0 0 0 0 0 ¥7,000,000 0 0 ¥180,000 0 0 37 短期借入金 ¥0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¥0 ¥0 0 0 0 0 0 38 支払利息 -¥110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -¥60,000 -¥50,000 0 0 0 0 0

【第4号議案】新規入会会員承認について　申請のあった下記のものについて、入会を承認したくお諮りいたします。 1. 株式会社new create 名称株式会社new create 代表者
代表取締役　　土勢　育孝所在地群馬県吾妻郡嬬恋村大前2269-15 業種その他(ガス/電気の取り次ぎ、web制作) 事業内容 • ガス/電気の取り次ぎ • web制作会員の区分賛助会員 2. Re to Li 名称 Re to Li 代表者取締役　　丸山　倫考所在地群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1054-37 業種宿泊施設/文化体験施設事業内容 • 移住体験施設会員の区分賛助会員

3. 三広商事株式会社名称【ENEOS】三広商事代表者代表取締役　　熊川　功所在地群馬県吾妻郡嬬恋村三原870 業種小売店
事業内容 • ガソリンスタンド会員の区分一般会員

【議案書】2022年度第4回理事会

【議案書】2022年度第4回理事会

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